QP06采购控制程序

文件网址：模具部\体系资料\程序文件 制订部门： 采购

制订日期： 2016年1月20日 发行日期： 2016年1月29日 发放部门：

1.0目的

对公司采购过程进行有效控制，选择合格供方，对供方提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保满足公司的各项需求。

2.0范围

公司采购的原材料、辅助材料、外购件及外协件等产品和服务，及提供这些产品和服务的供方。

3.0职责与权限

3.1采购科：负责物资的采购、采购过程的监控、供方的选择与管理。 3.2技术科：负责采购所需的技术资料的提供。

3.3质保科：负责采购物资的检验，及供方供货业绩质量方面的统计及评价。

4.0术语与定义

无

5.0作业流程及要求

5.1请购：

5.1.1项目请购：技术科根据BOM表在系统中制作“请购单”。 5.1.2五金类：低于最低库存时，由仓库制作系统“请购单”。

5.1.3临时采购：需求单位填写纸质“请购单”、“委外加工申请单”、“涂层委托单”，列明所需物料品名

规格型号数量加工要求等信息，请技术科或采购帮忙制作系统“请购单”。

5.2采购：

5.2.1采购根据经批准的请购单的要求，制作“采购订单”，注明所采购物资的名称、规格/型号、数量及

交付日期等采购信息，并根据需要附相应的技术资料。

5.2.2铸件、外协件、外购非标件需签订供货合同，合同内容包含：可能涉及的关于产品安全性的责任和

要求，质量条款、技术要求、接收准则、质量保证要求和责任，并要求其提供质保书/自检报告等内容。

5.2.3采购信息须明确，易被供方理解并为有效文件。采购信息须包含顾客的全部要求，必要时可超出顾

客要求。提供给供方的技术和质量文件，由采购员上传至“供应链”系统，并通知供方查阅。文件有变更时，及时更新系统文件，并通知供方。

5.2.5采购人员必须从《合格供方名录》中选择供方进行采购。如需采购的产品没有合格的供方,则由采

5.3采购产品的验证

购科会同技术科、质保科按本程序“供方管理”的规定，对新供方进行选择、评估和考核。

5.3.1供方按订单或合同规定的具体时间、数量将产品送至指定地点，同时附上产品的检验报告、送货单、

采购订单等，不符要求的可拒收。

5.3.2质保科按验收规定进行检验、试验和验证。检验合格的，通知仓库办理入库手续，检验不合格的通

知供方处理：钢料、铸件检验不合格的开立“不合格品处置单”给供方处置；其他不合格的直接通知供方退货。详见《产品的监视与测量控制程序》。

5.3.3质保科每月对供货质量情况进行统计，并传递给采购部门，采购部门编制“供方业绩月汇总统计表”。 5.4委外加工：委外流程与上述采购流程一致。 5.5供方管理 5.5.1新供方的选择

5.5.1.1因业务需要扩大供方队伍或新增产品而产生的新供方时，采购科负责新增供方的初选。采购人

员向对方发出“供方调查表”进行摸底调查，认为初步符合要求的再由采购科会同质保科对供方的技术能力、质保能力、检测手段和供货能力进行实地评估，填写“供方调查评价表”并打分定级。对于经营性的供方，由采购科向供方索取营业执照等相关资料。供方提供的产品经认可后方可购买。

5.5.1.2如供方符合或具备以下条件，只需要其填写并提供“供方调查表”即可，无需再对其实地评估

和考核，由采购科采购员将其登录“合格供方名单”，但仍需对其建立相关资料，同时在备注栏中注明。

a 顾客批准和/或指定的供方； b.已获得ISO9001:2008证书的供方。

5.5.1.3如公司采用顾客选定的供方，不能免除公司确保供方提交的产品质量的责任，公司仍需对其所

提供的产品进行检验和验证。

5.5.2合格供方的核准

5.5.2.1质保科将评估和考核结果传递给采购科，采购员将评审合格的供方呈报总经理核准后列入“合

格供方名单”；采购员将供方资料整理、建档。

5.5.2.2钢料供方提供样品时，应同时提供有关理化性能检测、试验报告及产品合格证等资料。供方样

品由采购科填写采购样件“检验报告单”提交质保科进行样件检验，检验员按技术科提供的产品图纸、技术标准进行检测、试验，以验证和确认样品并填写采购样件“检验报告单”。报告单一份交采购科存档，一份由质保科留存。

5.5.2.3供方样品满足技术要求后，方可进行小批量生产供货。小批量供货满足本公司产品质量规定的

要求，采购科方可与供方进行议价和签订正式批量采购合同。

5.5.2.4当供方样品检验不合格时，质保科通知采购取消供货资格，由采购员重新寻找新的供方。 5.5.3供方的监督、管理

5.5.3.1对提供A类产品的供方，质保科每月统计供方供货质量状况，并将数据提交给采购科。采购科

结合供方供货质量与交期等进行综合业绩评分，对能力不达标或评定成绩不好的供方，要求其采取整改措施进行改进，帮助和关心他们的持续改进，以确保最终产品质量稳定。

5.5.3.2采购科应根据本部门和质保科对供方供货业绩的统计数据，每1年对供方进行一次业绩总评价，

填写“供方业绩考核评价表”。评价按百分制进行评分，质量方面评分占60%，采购方面评分占40%。评定总分低于 60分（或质量评分低于 48分）的，转为待整改供方，填写“不合格品处置单”，并降低采购比例,如一个月内无任何改善,应取消供方供货资格，停止采购。

5.5.3.3当供方所供某种产品在本公司进货检验过程中连续三次发现不合格时，应向该供方发出“供方

整改通知书”，转为待整改供方，且暂停该产品的采购，如一个月内无任何改善，应取消供方该产品的供货资格，停止采购。

5.5.4合格供方的撤销

5.5.4.1供货发生重大质量事故，造成本公司严重损失者。 5.5.4.2被列为待整改供方，且一月内无任何改善者。 5.5.4.3年度内，三次以上被列为待整改供方者。

5.5.4.4经总经理批准，由采购科对上述任一例的供方撤出“合格供方名录”，并按程序作新的补充。

6.0相关文件

产品的监视与测量控制程序

7.0相关记录