公司生产流程管理制度

遵义铝业股份有限公司

生产流程管理制度

文件编号：ZLS3-SC-003 -2010

版 次：B

编 制：生产运行部

签 发： 龚世杰

发布日期：2010年8月20日

实施日期: 2010年9月1日

遵义铝业生产流程管理制度

一、目的：

为规范生产流程运行程序，确保生产流程安全、稳定、畅通、经济、高效运行，真实反映生产流程运行情况，确保流程受控运行，为公司生产作业计划顺利完成提供有力保障，制定本制度。

二、生产运行流程规范：

1、供电流程：

供电一车间、供电二车间每天0：50前将前一日用电量、电压小时、电流小时、整流效率以电话方式报调度室当值调度员，9：00前将供电日报以电子邮件方式报生产统计员处。

保持电解电流平稳运行，非限电期间电流日平均值不得超出以下区间保持： 200KA系列运行电流保持199.5－200.5KA；

350KA系列运行电流保持349.0－350.0KA；

紧急停直流电配合：每班，供电一车间与电解一车间、供电二车间与电解二车间以对讲机方式确认当值电解值班长姓名及对讲机畅通情况；接到关人员（调度员、电解车间管理人员、电解值班长、电解工区长、电解作业长、计抬班班长、计抬班作业长）呼叫，生产出现紧急情况需要立即停直流电时，动力厂对应的供电车间立即实施直流停电；在停电操作完毕后再向地调、公司调度室汇报情况；恢复送电时必须执行先申请，经地调、公司调度同意后方可实施恢复送电。

计划停直流电配合：因电解槽通电、计划停槽等原因需要停直流电时，电解车间需要提前一小时向调度室报告；由调度室指令对应供电车间做好停直流电的申请准备工作；电解停电准备工作完毕后，报告调度室，由调度室指令对应供电车间立即进行停直流电申请，经地调同意后报公司调度室，由调度室根据当前情况准定是否立即执行停电操作(注意：正进行抬母线作业或抬母线作业未完成时、正在出铝时，不得进行停直流电操作)，当值调度员要详细记录实际停电操作时间；恢复送电时执行先申请，经地调、公司调度同意后方可实施恢复送电。

停、送动力电配合：各单位计划性停动力电（或计划性检修工作）对其他单位有影响的，除向相应职能管理部门报告外，还需提前24小时书面（说明具

体工作内容、工作时间段、受影响单位）报告生产运行部，生产运行部对停电影响进行评估、并征求受影响关键用户（总经办、财务部、水汽车间）意见后，决定是否同意执行计划，如不同意，应向申请单位说明原因；如同意执行，应明确执行时间段，由调度室通知各受影响单位。各种停电（计划性停电、自然原因停电、事故性停电）需要恢复动力用电时，执行前应向当值调度报告，由当值调度确认具备送电条件、下达指令后方可实施；

改变供电运行方式配合：动力厂在改变供电运行方式（停启整流机组、改变外部供电线路运行方式、改变动力变运行方式）前，除需执行地调指令外，还需要遵守公司《电力调度规程》，在执行前通报公司调度室，征得同意后方可实施。

计算站工控数据备份配合：电解控制参数备份长期保存；备份周期由动力厂规范明确；在每次备份前，先与电解厂进行沟通，执行备份后工控参数初始数据不能发生导致工控异常的变化；备份完毕后，将备份数据传动电解厂生产技术员；

2、电解流程：

电解厂每班下班前将电解设备运行情况、异常槽监测情况和新通电焙烧启动槽工作运行情况以邮件方式报调度室。

出铝：电解厂每天16：00前，将次日出铝任务单上传公司OA系统/生产管理/出铝任务单；文件应准确命名“电解一车间出铝任务单”、“电解二车间出铝任务单”，便于识别；在开槽期间，如因该电解槽原铝需要灌槽，应注明“灌槽”，不出铝的槽号要注明“不出铝”。正常槽因突发原因不出铝的，以电话方式通报对应铸造车间，并报告调度室备案；

每班，电解一车间与供电一车间、电解二车间与供电二车间以对讲机方式确认当值供电运行值班长姓名及对讲机畅通情况；电解生产出现紧急情况需要立即停直流电时，由电解当值的值班长用对讲机方式通知对应的供电车间执行；异常情况处置完毕报调度室，由调度室指令对应的供电车间向地调申请执行恢复直流电正常运行。

因计划性工作负荷波动超过5万KW的，提前一天向装备能源部报告，由装备能源部向地调申请，装备部申请后将批复情况通报电解厂、调度室；电解厂

执行电解槽通电、计划停槽等原因需要停直流电时，提前一小时向调度室报告；由调度室指令对应供电车间做好停直流电的申请准备工作；电解停电准备工作完毕后，报调度室，由调度室指令对应供电车间立即进行停直流电申请，经地调同意后报公司调度室，由调度室根据当前情况准定是否立即执行停电操作(注意：正进行抬母线作业或抬母线作业未完成时，不得进行停直流电操作.),经公司调度室同意执行停电操作后，当值调度员要详细记录实际停电操作时间；恢复送电时执行先申请，经地调、公司调度同意后方可实施恢复送电。

电解厂（电解一、二车间）每周五15时前，将下一周每日各工区用极量（注明厂家）通报碳素厂对应的组装车间、动力厂（工艺车运输车间），将氟化铝需求量通知物配中心；其他原料需求提前一天通知物配中心；

电解因工艺原因需要临时调整用极量时，需于当日11时前通知碳素厂（对应的组装车间）、动力厂（工艺车运输车间）。

临时处理突发事件需迅速转运组装储备阳极时，由电解厂报告调度室，调度室负责协调处理突发事件组装阳极的转运，并记录实际转运量，于下一工作日通报碳素厂核算消耗。

电解厂（电解一、二车间）每班将换出残极分区堆放，不得将高温残极和冷却残极混乱堆放，将每组（块）残极完全摆放在托盘内，不得超出托盘边缘，并将易掉落部分清理掉，避免在运输过程中掉落。

电解厂提前一天将第二日两个电解车间极上料需求情况通报碳素厂。

电解厂（一车间）提前一天将一组装车间极上料使用安排通知运输车间。 电解一、二车间在进行抬母线作业前，为确保抬母线期间压缩空气压力满足要求，先通知水气车间对应的空压站将风压保持在0.6MP平稳运行，通知供电车间加强电流、电压监控、现场确认压力达到要求后，方可进行抬母线作业；在抬母线期间，电解安排专人负责监控压缩空气压力，发现压力低于要求立即通报空压站处置；抬母线作业结束后，立即通知水汽车间；

电解二车间每天13：00前，将现场产生的碳渣收集，放在指定碳渣箱内，不得将碳渣散放在地面；生活垃圾放入专门的垃圾箱内，不得与碳渣混放，垃圾量不得超过垃圾箱总容积的2/3。

电解厂(一、二车间)每天8：30时前，做好出铝准备工作（换包、天车点检及出铝排包表打印等工作），8：30时准时开始出铝。按先出铝，再换极顺次

作业，保障出铝流程顺利进行，每班必须完成当班出铝任务。电解在出铝过程中发生换吸出管、天车故障、换出铝抬包等影响出铝流程的情况，立即通知抬包车驾驶员，铸造厂炉台，并报告调度室，由调度室对出铝其他流程进行协调。

出铝进度控制：（适用于无大量开槽的生产状态） 时间

8:30 一电解 开始出铝 一铸造

12：00完成第一炉铸造；

14：00完成第二炉铸造；

二电解 8:30开始出铝 11:30完成第一炉出铝 14:00完成第二炉出铝 18:30完成第三炉出铝 21:00完成第四炉出铝 1:00完成第五炉出铝 3:00完成第六炉出铝 15:30完成第一炉铸造 19:00完成第二炉铸造 22:30完成第三炉铸造 1:30完成第四炉铸造 5:00完成第五炉铸造 9:00完成第六炉铸造 二铸造 10:00 完成第一炉出铝 11:20 完成第二炉出铝 午餐时间 13:30 完成第三炉出铝 16:00 开始出第四炉铝 17:30 完成第四炉出铝 19:30 完成第五炉出铝 21:30 完成第六炉出铝 23:30 完成第七炉出铝

1:30

3:00

完成第八炉 完成第九炉 16：00完成第三炉铸造 19：30完成第四炉铸造 21：30完成第五炉铸造 23：30完成第六炉铸造 1：30完成第七炉铸造 3：30完成第八炉铸造 5：30完成第九炉铸造 注1：电解二车间出铝区域明确：白班每区前12台，每区4包； 中班每区13#-27#，每区5包；夜班每区后9台槽，每区3包。 注2：为保障出铝和换极流程正常运行；工艺车运输车间每天早 班8：00前，对四个区后12台槽，每区拖极两盘，将一、三区及二、四区前12台残极拖出；中班将四个区后12台槽残极拖出厂房；

电解厂出铝严格按排包顺序进行出铝，如因突发事件需要调整排包顺序时，由调度员协调铸造厂，对调整后的质量影响做出评估后无影响时，方可进行调整出铝顺序；如调整结果对铝锭质量有影响，需要经主管领导同意后方可执行；

电解厂出现异常槽变更（包括异常槽的增加和退出）、工序配合异常、影响流程运行的设备故障、发生事故时，立即向调度室报告，由调度室对其他环节进行协调。

3、铸造流程：

出铝排包表：铸造厂根据出铝任务单、对应的预分析结果、出铝区域及顺序要求，制定出铝排包表，于8：00前将排包表上传公司OA系统；

每天11：00前做好原铝铸造的准备工作（人员准备、混合炉准备、铸机准备、天车准备等）；

铸造厂在出现影响出铝、铸造事件、工序配合异常、发生事故时，立即报告调度室，由调度室对其他环节进行协调；

铸造厂铝产品以AL99.70A质量为基础，在正常期间如可能出现AL99.70A以下产品，必须通报调度室，期间产生的所有铸造铝锭均要进行预入库；

铸造厂出现处理K铝、铝渣、混合炉内铝液未完成铸造、现场出现未打捆铝等现象时，要在铸造班组下班前向调度室汇报。

4、氧化铝输送及净化流程：

电解厂对厂房内80溜槽氧化铝输送畅通情况进行确认；接到净化每次打料完毕的通报后，电解值班长对送料情况确认（确认端头槽是否进料），确认后出现缺料由电解承担责任；接到动力厂通报含氟料出现质量波动时，电解厂对电解槽控制参数进行调整，减少氟料出现质量波动对电解生产的影响；未经动力厂同意，电解厂（两个电解车间）不得调整电解槽支烟管调节阀；

每天氧化铝打料完毕后，分别报三期中转库和四期卸料站进料量、打料量、库存量；每天9：00前，通报各筒仓料位。

动力厂200KA系列中转库、350KA系列卸料站对物配配送的物料确认，禁止湿料、脏料进入浓相输送流程，。如收料过程中发现湿料、结块料、袋装料含渣滓、转运车箱不干净时，通知物配中心、供应部，并报告调度室；湿料、脏料由物配中心负责处理后，由生产运行部统一安排返回电解做保温料使用；

动力厂对200溜槽氧化铝输送情况确认，净化每次打料完毕后，通知电解值班长确认，确认后出现缺料由电解承担责任；含氟料质量发生波动时，由动力厂提前通知电解厂、调度室。

动力厂在氧化铝输送系统检修、调整打料方式等对后续工序有影响作业前，由动力厂（净化输送车间）通知电解厂（对应的电解车间）、调度室；电解厂做好受影响期间应对措施，动力厂做好人工加料用工艺车的配合。

5、水气供应流程：

每天8：00时前，将三、四期空压站空压机状态以电话方式报调度室

水气车间每日11：00前将三期高位水池、一期高位水池畜水量及新水用量及苟江抽水情况和供水管情况报调度室。

供水及临时停水配合规定：动力厂（水汽车间）根据公司生产及生活用水需求、水源地出水能力，保障公司用水需要；如因管道检修等原因需要计划性停水时，需要提前1天将正式通知送达各影响单位，并报调度室备案；

压缩空气系统压力保持压力不低于0.55mpa，接到电解厂抬母线作业通知后，水气车间空压站将压缩空气系统压力按 0.6mpa 保持；接到电解厂抬母线作业完毕信息后，将压缩空气系统压力按正常压力保持；

水汽车间在出现突发异常现象，立即通报受影响单位，再向调度室汇报；

6、工艺运输流程：

动力厂抬包车8：00准时到达电解厂(一、二车间)，配合电解厂开始各工区换包出铝准备工作，于8：30开始出铝；9：00将第一包铝送到铸造厂（一、二车间）。

动力厂每日10：00前安排4台叉车配合铸造铝锭叉转计量及铸造厂房内其他工作；

动力厂（运输车间）按电解厂每日阳极计划要求从碳素厂将其转运到位，与碳素厂、电解厂办理组装阳极的交接手续；

动力厂叉车配合碳素厂规定：

动力厂（工艺车运输车间）在转运残极时：一电解残极由组装一车间残脱班对残极温度进行确认，低温残极进入生产流程；高温残极由动力厂拖车转到一组装厂房西面2#路堆放冷却；待残极温度冷却后再转入厂房内进入生产流程。二电解残极温度由动力厂拖车驾驶员进行确认，先转运低温残极，高温残极装入托盘内转通道口堆放冷却, 待残极温度冷却后再转入二组装厂房内进入生产流程。不得将高温残极转运到碳素厂阳极组装现场。

每日将碳素厂粉碎后的极上料按电解一车间要求将其转运回一电解各工区使用。

按调度指令配合各生产单位完成零星临时的工作任务。

7、碳素组装及残极处理、极上料处理流程

碳素厂每天组装工作结束后，将当日一、二期组装车间阳极组装数、储备数通报调度室；

每天10：00前，将前一日主要生产数据（组装数、组装储备数、需要修理导杆－钢爪数、组装阳极发出数、极上料发出数（车）、残极量转运量、主要设备（中频炉、单梁吊）状态、主要生产事件、工序配合情况等形成日报，上传公司OA系统指定栏目。

碳素厂根据电解厂计划用极量及合理库存变化量，合理安排组装工作，保障生产用极及储备需求；

碳素厂提前1周将碳块组装需用类别及数量通知物配中心；由物配中心在每日9：00前将碳素厂碳块组装需用碳块类别（厂家）及数量配送到碳素厂组装生产现场。

根据调度指令配合电解厂临时用极需求的发放工作。

碳素厂要保有合理的组装阳极储备量，一组装储备量不低于200KA系列3天用量，二组装储备量不低于350KA系列3天用极量；

碳素厂一组装车间每天完成当日极上料粉碎备用；

预清极上料转运：一组装因料清理工位限制，每日有10-15盘极需预清理，预清理产生的极上料由外包方负责破碎后，转运到一电解使用。

8、装备能源部流程:

对外包流程制定管理制度，对责任单位进行管理和考核，确保外包流程满足生产主流程配合需求；

对公司设备设施满足生产需求的情况定期进行检查和评价，确保设备设施能力及运行状态满足生产安全、成本控制、生产稳定控制需求；出现设备原因影响流程运行或流程安全时，由装备能源部组织调查、处理、整改；

每月最后一天12：00前，完成公司用电、用水、用汽报表编制和确认，将报表转生产运行部；

9、计量及质检流程：

原铝及铝锭计量报表：每天8：00前上传OA系统指定位置；

检测中心原铝计量人员工8：30准时到岗进行原铝计量，铝锭计量人员10：

50准时到岗进行铝锭计量。

原铝预分析：质量检测中心：从23：00时开始取样, 次日7：30前将全部电解槽预分析报表上传公司OA系统；

每周对所有电解槽完成两次电解质成份分析，分析结果以报表方式上传公司OA系统指定栏目。

原材料取样后若干工作日（根据检定周期规定）后，将原材料检验结果上传ERP系统，生产运行部质管科判级以报表方式上传公司OA系统指定栏目；

公司当日产生的所有铝锭（包括不合格K铝和未打捆铝）均要办理预入库。 质检中心将检验后样品（铝锭样品、电解质样品、氧化铝样品、氟化盐样品、阳极样品）规范保存，并定期将结存样品返回生产流程（铝锭样品返回铸造流程重熔，阳极样品返回物配作为残极、其他样品返回电解使用），禁止将检验后样品作为垃圾处理；

10、物配配送及原材料转运流程：

原材料日报：每日（双休日除外）将前一日主要原材料进料、发货、库存情况以电子报表方式报各用户单位；

每天根据生产流程需要，将各生产厂所需的原材料、相关物资按要求配送到指定地点，按要求进行规范堆放后当面进行清点、交接；不能根据包装确定重量的生产原料配送到收货单位时，应出具计量单；

在物料配送转运过程中做好防雨、防漏料和防杂质混入措施,不能将湿料、杂质料送到生产现场和中转库房；

根据生产现场管理要求，定期对现场产生的包装物进行回收；

按调度指令安排吊车、运输车辆配合生产单位计划性检修等零星工作。突发事件处理需要吊车、运输车配合时，由需用单位向调度室说明原因，由调度室指令物配中心配合，配合车辆需在规定时间内赶到配合现场（上班时间30分钟内赶到配合现场，下班时间50分钟内赶到配合现场）。

物配中心在每日9：00开始将碳素厂需用碳块配送到碳素厂组装生产现场，不能满足配送要求（厂家或数量不满足）时，通知碳素厂。

11、信息部流程

通讯、网络线路及配套设施检修配合：信息部在执行计划性通讯线路及设施检修时，需提前24小时书面（说明具体工作内容、工作时间段、受影响单位）

通知生产运行部，生产运行部对影响进行评估、并征求关键用户（总经办、财务部、主要生产单位）意见后，决定是否同意执行计划，如不同意，应向申请单位说明原因；如同意执行，应明确执行时间段，由调度室通知受影响单位。

12、道路畅通流程：

党群部对进入厂区的车辆及货物进行有效管制，待计量车辆在公司三期大门外单行靠边停放，不准其乱停乱堆放，确保厂内道路交通安全和畅通；

13、后勤保障流程：

每天根据定餐情况，按规定时间（明确）配送到位；

每天根据规定时间，做好员工洗浴和食堂就餐准备，按时开餐及开放浴室； 劳务司于每天13时将二电解碳渣清理转运到指定回收区域；劳务司对公司区域内的垃圾箱容量进行巡视，及时将垃圾清理后转入堆场；

14、异常情况报告流程：

各单位发生人员伤害、设备损坏、配合流程受到影响或中断、配合未按规定执行、发现可能造成事故的安全隐患时，如属于内部职责范围事项，及时报告上级领导和调度室；如属其他单位职责范围内的，及时报告调度室。

三、生产运行部管理流程规范

1、生产运行管理流程：

①每天生产运行：调度员每天对生产流程进行监控，关注出铝、工艺车转运、极上料处理配合、铸造等工序运行情况；发生影响流程事件立即协调。每天8：30时前，调度室将调度工作报表以邮件方式报送各指定用户；

②生产运行周报：每周一12：00前，将上一周主要生产指标完成情况、主要生产事件、主要原材料储备情况汇总形成周报，经生产运行主管负责人审核后，在公司生产调度会上予以通报；

③生产运行月报：每月5日前，由生产运行负责人根据上月指标完成情况、指标完成解析、主要工作完成情况、流程运行情况、当月主要工作安排情况，汇总形成生产运行月报，经生产运行部经理审核后上传公司OA系统指定栏目；打印稿7日前邮报中铝生产部备查；

④生产运行经济分析月报：每月10日前，对上一月生产运行情况进行经济分析，找出目前影响指标完成的主要原因、影响流程运行的因素，提出后续生

产控制方向；

⑤每月20日前，根据本月生产指标完成情况、本月工作完成情况，草拟下月生产计划，于20日前提交计划经营部；

⑥每年9－10月，根据中铝总部对下一年的生产总体安排、公司对下一年总体安排和要求，草拟下一年度计划控制草案及相关支持附件，经生产运行部经理审核后，提交公司审定；

2、质量管理流程：

每天根据原铝预分析、铝锭质量分析、原材料检验报告、生产车间对主要原材料的使用意见，运用统计工具对质量管理流程进行分析，提出改进措施；

定期对公司质量管理流程进行系统梳理，根据工作职能调整情况，完善公司质量管理体系程序文件；

每月16日前根据当月质量控制情况，草拟下一月质量控制计划，经生产运行部经理审核后提交计划经营部；

每月5日前，对上一月质量管理、质量目标控制情况进行总结分析，形成月报，7日前分别以电子邮件和邮件方式报中铝生产部。

质检日报：每天10：00前上传OA系统指定位置；AL99.70及以上打捆铝锭办理正式入库, AL99.70以下不办理正式入库；

3、生产统计管理流程

每周一至周五，根据生产完成情况，编制统计日报并上传公司OA系统指定栏目；

每周一，根据公司上周生产完成情况，编制统计周报，交生产运行部经理，在周一公司生产调度会予以通报；

每月1日，电话向中铝生产部汇报产量等相关数据；

每月5日前，完成统计月报编制，经生产运行部经理审核后上传公司OA系统指定栏目；

4、生产技术管理

每天对收集200KA、350KA电解槽系列参数、指标完成情况，整理形成台帐； 每月对电解槽参数完成情况进行波动分析；

每月5日前，对上一月技术管理、生产技术指标控制情况进行总结分析，

形成月报，7日前分别以电子邮件和邮件方式报中铝生产部。

四、生产运行异常情况考核：

1、当天生产流程未按要求完成，未查明原因积极协调或未通知责任方负责人的，处调度室值班责任人50元/次；

2、责任方领导接到通知（电话不通视为接到），未对事件进行有效处置，导致流程延误的，扣责任方负责人每次100元；

3、因责任单位原因，一周内两次以上导致第二天流程受阻，由责任单位第一责任人向公司分管领导述职。

4、对生产流程中出现的异常现象或未按规范进行工序配合的，未造成实质性经济损失的，按打招呼、公开通报并考核直接责任单位金额100-500元方式进行考核；

5、生产流程中的异常现象或未按规范进行工序配合的，造成直接经济损失的，一般情况由主管部门通知责任单位（分厂或中心）内部处理，责任单位10天内将处理情况报生产运行部备案；对配合异常双方都有责任的，由生产运行部调查处理，明确责任并考核金额200-500元；

6、对考核有异议的单位和第一责任人可在3日内向公司分管生产领导申诉，以公司领导裁决为准。

7、对因其他单位配合不好受影响本单位无责任的，由生产运行部从当月考核金额中适当予以补偿；

8、生产流程中异常情况达到生产事故标准，按事故处理程序进行调查处理；

9、本考核为基本处罚，造成严重后果的不排除其它经济及行政处罚。

10、未尽事宜另行协商处理。