08一体化管理方针.目标.指标和管理方案控制程序1
一体化管理方针、目标、指标和管理方案控制程序
1目的
为建立、实施与改进公司的一体化管理体系，实现一体化方针、目标、指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的实施，不断改进公司的产品质量、环境行为和劳动保护工作。
2范围
适用于本公司一体化方针、目标和指标以及管理方案的制定、更改与实施。 3职责
3.1总经理负责制定并批准一体化管理方针、负责批准目标、指标和管理方案。
3.2管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标和管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标和管理方案的实施。
3.3行政部负责编制管理方案，并监督、验证实施进度。
3．4各部门负责方针、目标、指标和管理方案的具体实施。
4．工作程序
4．1一体化方针
4．1．1一体化方针的确定
总经理以保护和改善质量、环境、提高职业健康安全水平为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定一体化方针并形成文件，传达给全体员工。
一体化方针应确保：
a. 适合于公司的产品生产性质和规模以及环境影响、职业健康安全特点、风
险性质和规模；
b.
c.
d.
e. 对持续改进和污染预防、降低风险做出承诺； 对遵守有关环境和职业健康安全法律、法规和其他要求做出承诺； 为建立和评审一体化目标和指标提供框架和基础； 与公司总的宗旨想一致。
4．1．2方针的更改
每次对公司体系的评审，均需对一体化方针进行评审，确保其适宜性。当方针需要更改时，应经总经理批准，形成文件后重新向全体人员传达。
4．1．3方针的宣传
a. 通过管理手册的发布，以及公司宣传栏、板报等方式，对公司各级管理者、执行人员（包括专业技术人员）以及操作人员进行方针的宣贯；
b. 公司行政部负责对全体员工进行方针的培训，以确保对公司一体化方针正确、充分的理解；
c. 相关方或公众要求了解公司一体化管理方针时，应予以满足。
4．2目标与指标
4．2．1目标与指指标的制定
a. 管理者代表组织相关人员，根据方针、产品质量、重要环境因素/重大危险源经济和技术的可行性、相关方的观点等提出年度目标、指标，经管理者代表审核，总经理批准后生效。
b. 体系建立之初的目标与指标，由管理者代表根据质量策划、初始环境评审/职业健康安全初始状态评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
4．2．2目标与指标的指定应考虑以下几个方面：
a. 方针内容；
b. 有关法律、法规及其他要求；
c. 公司的产品质量、重要环境因素/重大危险源；
d. 来自相关方的信息与要求；
e. 产品质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，劳动安全保护行为的持续改进；
f. 可选的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；
g. 实施的进度，以及可调整性的要求；
h. 体现方针、目标的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确、指标具体可测量。
4．2．3目标与指标的更改
a. 在方针、相关法律法规及其他要求，管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订。
b. 目标与指标由管理者代表组织进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准后生效。
4．2．4目标与指标的宣贯
a. 通过发文、内部会议、板报宣传等方式，对公司各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行目标、指标的宣贯；
b. 由行政部组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保清楚公司及本部门的目标、指标，并付诸实施。
4．2．5目标与指标的公开
相关方或公众要求公开公司的目标与指标时，需经过总经理批准。
4．3管理方案
4．3．1管理方案的编制
a. 管理方案由行政部依据目标和指标编制，经管理者代表审核后报总经理批准生效。
b. 环境管理方案应涉及与实现一体化目标和指标有关的全部可能的活动（包括设计、采购、生产、施工、储存、运输、设备维修、动力、绿化、废弃物处理、后勤等）、资源及具体措施。
c. 职业健康安全管理方案应考虑与实现一体化目标和指标的有关作业场所、过程、装置、机械、作业组织的设计，包括人力的配置。
4．3．2管理方案主要包括以下内容：
a. 依据的目标与指标；
b. 方法措施、技术手段；
c. 责任部门或岗位；
d. 预算经费；
e. 开始时间和完成时间等。
4．3．3管理方案的更改
当因措施发生变更、目标指标变化或公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化等情况需要更改方案时，由更改申请者以《文件更改申请》的形式提交行政部确认，经管理者代表审核，总经理批准后由行政部按《文件控制程序》进行更改。
4．3．4管理方案的实施与监督验证
管理方案以受控的形式下发至各相关部门具体实施，由行政部负责对管理方案的实施进度与效果等进行监督和验证。
5．相关文件
5．1《文件控制程序》
5．2《不符合，纠正和预防措施控制程序》
6．记录
6．1《环境安全检查表》