工程项目实施控制程序

广东省信息工程有限公司

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工程项目实施控制程序

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工程项目实施控制程序

文件修改控制

1. 目的

为加强和规范工程项目的管理，保证工程质量，证实本公司提供工程建设与服务方面所具有的质量保证能力、具有满足有关法律法规要求的能力，特制订本文件。

2. 范围

本文件适用于：计算机信息系统集成；建筑智能化工程专业承包，智能建筑专项工程设计；安全技术防范工程设计、施工；涉密计算机网络系统工程和涉密系统综合布线工程的建设等施工建设工程及项目。

3. 职责

3.1公司的工程项目实施实行项目组负责制。项目组由组长、工地现场负责人、技术负责人、业务员及其他成员组成，最高管理者为项目组长，其各自的职责如下列各条；

3.2项目组长（一般兼任工地现场负责人，或兼任项目技术负责人）：

3.2.1贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司的各项管理制度，维护公司的合法权益；

3.2.2领导项目组全体成员按质按期完成工程施工任务，对工程项目实施全面管理。负责在项目施工前制定详细的成本预算清单，提出成本目标，并提交公司审核，在项目实施过程中负责各类预算内的费用、收支控制；

3.2.3按合同付款要求及公司的规定做好工程进度汇报，与业务员共同完成清款任务，主动按计划完成工程预付款、进度款和结算款的收取；

3.2.4组织编制《项目里程碑计划》并组织实施，严格控制项目工期，及时向公司汇报项目的计划及进度情况.；

3.2.5协调政府管理机构、业主、监理等关系，及时处理公司内外与该工程有关的事宜；

3.2.6建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施，发现和处理突发事件；根据合同的性质、目的履行通知、协助、保密等义务；

3.2.7对物资管理部人员的采购活动进行控制与跟进，保证物资采购满足施工需要；

3.2.8组织工程竣工验收、结算的准备工作，按《预结算流程》（GDIE/QP-19）的要求

做好项目内部核算（《内部核算审批表》GDIE/QR-88），组织项目总结会，接受项目审计。

3.3工地现场负责人：

3.3.1负责工程的具体实施，现场安全生产及文明施工管理工作，认真做好施工日志；

3.3.2按计划实施工程，做好工程的协调、沟通、任务执行、质量检查、进度控制，组织工程验收，做好工程管理、质量管理、材料管理、设备管理、进度管理等工作，负责对现场物资管理制度的落实，坚持出入库制度，做好现场物资管理工作；

3.3.3参与项目施工组织方案的编写；填写施工阶段性报告，协助项目商务负责人进行工程进度款的收取。

3.4业务员：

3.4.1负责工程从立项至回款的整体运作商务事宜；

3.4.2填写《项目实施组指派单》（GDIE/QR-31），根据合同及投标文件内容明确项目目的、项目范围、项目输出及对主要工作区域进行分解；

3.4.3签订项目合同或协议，及时了解项目进度，协调、沟通、处理与顾客有关的问题；

3.4.4 根据项目实际情况及时修改《预计收支》，配合项目组长进行项目成本控制；

3.4.5主动按计划完成工程进度、材料款和结算款的收取。

3.5项目技术负责人：

3.5.1负责工程设计，按要求及时做好深化设计（或施工组织设计）及图纸设计，及时跟进设计变更，进行与设计有关的成本概预算，填写《深化设计评审表》；

3.5.2 负责项目所有技术问题的协调解决，确保项目满足客户需求；

3.5.3为工程售后阶段提供技术支持。

3.5物资管理部人员：

3.5.1负责工程物资的订购及管理；

3.5.2以通过概预算批复的预算为依据组织订货，负责材料到货跟踪并协调解决存在的问题；

3.5.3负责物资出入库管理。

3.6施工作业人员：

3.6.1负责按工地现场负责人提供的施工设计方案进行施工，对施工质量及进度负责；

3.6.2做好施工工具与施工设备的使用与保管。

3.7研发中心：负责项目所需的测量仪器与设备的检验与管理，保证其适宜性与有效性。

3.8项目总监：

3.8.1负责监督管理、协调和考核项目组的工作；

3.8.2对项目组提交的每月计划进度汇报进行审查，参加项目总结会议，对项目作出评价。

3.9项目监管员：负责定期检查项目现场质量安全情况，向项目组发出整改通知单，通过项目监管部经理向公司每月办公例会汇报项目监管情况。

4. 管理流程

4.1项目组组建

4.1.1与客户签订项目合同的同时，项目业务员填写《项目实施组指派单》申请成立项目组，经过指派产生技术负责人、工地现场负责人，技术负责人、工地现场负责人、业务员沟通后确定其中一人担任项目组长；

4.1.2人事部出具《项目经理任命书》或相关人员任命书，任命书需由甲方盖章确认；

4.1.3项目组长对项目组进行任务分工，填写《项目实施组任务分配》表单，并召开项目启动专题会议，落实项目中商务负责人、技术负责人、施工作业人员在本项目中的任务，明确管理制度和纪律要求

4.2工程设计管理（启动阶段）

4.2.1项目组长制订《项目里程碑计划》，召集项目组员与客户召开深化设计需求会议（施工组织协调会），对工程名称、地点、概况、规模、图纸等技术要求进行明确，并酌情就设备、材料、甲方、监理方等相关方情况进行内部沟通；

4.2.2项目组按照《设计与开发控制程序》的规定进行工程设计，承担公司各项工程项目的设计工作，在项目组长或项目经理的组织下完成项目施工设计方案。

4.2.3项目组要按照有关勘察要求，对工程建设地点的地形、地貌等情况进行详细的测量、测绘、调研、综合评价，对工程建设场地的稳定性和适宜性进行评价、选择，确保设计方案的质量与深度；

4.2.4项目组根据合同的具体要求和所收集到的项目信息，明确以下内容：

1）项目的质量目标和要求；

2）针对项目所需要的技术规范、法律法规等要求；

3）项目所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及与项目有关的产品的接收准则；

4）合同规定的顾客要求。

4.2.5项目组通过对信息的识别与分析，完成设计任务和出具设计图纸。在设计方案中，要确定以下要求得到规定和满足：

1）合同的有关规定及顾客明确规定的要求，包括项目的功能和性能，交货期、数量、价格及售后服务等；

2）通过与顾客充分沟通，进行市场调查及分析竞争对手，确定并充分理解顾客隐含的要求；

3）规定项目的产品安全和正常使用所必需的产品特性；

4）与项目有关的法律法规的要求；

5）公司为实施项目而为顾客提出的附加承诺；

6）包含和引用的产品接收准则，包括采购产品的检验标准等；

7）针对产品的符合性提供防护的控制要求，如标识、搬运、贮存、包装、运输和保护要求等。

4.2.6制订设计方案时，项目组须制作《设备材料清单》并提供给物资部，给出采购活动的适当信息，对工程进度，尤其是物资采购的进度进行掌控；项目组需配合业务员制订《预算收支表》。

4.2.7对设计文本的质量要求：设计基础资料齐全准确，计算依据齐全可靠，计算结果准确，设计文本的内容、深度符合规定，设计合理，项目成本预算客观，综合经济效益好，设计文件完整，文字说明清楚，基本无“错、漏、缺”现象；

4.2.8为确保设计方案输入的充分性和适宜性，识别存在的问题并提出必要的措施，项

目组长须组织项目组成员就深化设计方案进行评审，并填写《深化设计方案评审表》，对评审结果予以记录并交由项目组长所在的部门经理对其进行审批

4.2.9必要时通过与已证实的类似设计进行比较进行设计验证；

4.2.10项目组的设计输出应包括人员安排架构、施工运营成本、工期安排、安全措施、工具清单、工人花名册等施工组织方案，项目组长或项目经理将以上施工组织设计方案交由甲方确认；

4.2.11《施工组织方案》、《预算收支表》将作为项目组的考核目标；

4.2.12设计图纸、概预算书、施工方案及施工组织设计等在使用前，必须经授权人批准、确认，一般须由监理或建设单位负责人签字，以确保其符合规定要求。

4.3工程施工管理（施工阶段）

4.3.1施工前期管理

4.3.1.1现场管理由工地现场负责人负责。该负责人受委派承担某一工程项目后，负责编写《施工任务书》或《施工合同》，根据不同的施工任务性质，确认施工作业人员，做好沟通、协调与相关培训（包括质量体系内相关文件的培训），并保留培训记录。

4.3.1.2工地现场负责人根据需要组织设计人员、进行现场勘察，进一步明确甲方的施工要求、现场条件以及施工准备事项等。

4.3.1.3项目组向物资管理部提供《设备材料清单》，配合采购人员做好采购准备，在施工过程中按《采购管理程序》做好采购申请及接货工作。

4.3.1.4工地现场负责人应跟踪工程材料、施工设备等的准备工作，审核确认施工图和技术规范的适用性。

4.3.1.5工地现场负责人应确定一名现场文件管理员，收集、保存、管理公司质量体系内的相关文件和监理交付的、国家法律法规规定的相关文件与记录表单（如《施工规范文件》、《施工进度表》、《工程竣工验收技术资料统一用表》、《建筑工程资料表格填写范例》等），对施工中形成的往来文件也应进行管理，做好标识与记录、存档。

4.3.2施工过程管理

4.3.2.1施工项目的准备、施工、验收及竣工决算工作应在项目组领导下严格执行，工地现场负责人应根据项目具体情况来明确各单位的具体职责，现场管理中要对施工任务、组织接口及相关支持部门（人）、联系方法等进行明确，为保证充分的沟通，可在现场管理指挥处书面公告。

4.3.2.2项目组应确认在受控条件下进行施工，受控条件包括：

1）获得表述项目特性的信息，包括合同、设计图纸、设计方案、施工组织设计和法律法规要求等；

2）必要时，施工人员能够获得作业指导书，以指导施工的有序进行；

3）使用适宜的设备，包括施工设备、辅具、模具等，要对规范操作、维护保养和维修等方面加强管理，以保持应有的设备能力；规定要具备资格的人员操作的设备，须由有资格的人员进行操作；

4）确定需要监视和测量的监控点或过程，并获得和使用必要的监视和测量装置；

5）实施监视和测量的组织和人员；

6）放行、交付和交付后活动的实施，如隐蔽工程的交付，要确保其按照规定进行检验并合格。要注意运输及中转时的产品防护，包括产品标识的防护，以及交付的方式和环境条件可能对交货期带来的影响，确保按合同或规定的要求，把合格产品交付给顾客。

4.3.2.3施工条件确认具备后，施工单位应按施工任务书规定的进场日期开始施工，确因准备条件不具备，工地现场负责人应与相关方协调解决。

4.3.2.4进场材料、设备和工具等应合理存放，符合防火、防盗、防尘、防水、防损等要求，并有施工单位派专人管理，负责保管、收发工作。

4.3.2.5质量控制：施工人员在工艺上应严格遵守施工方案的技术要求操作，对可能出现的质量问题采取预防或改进措施，工地现场负责人、施工质量员应认真检查、严把质量关；项目组长应定期组织项目组进行现场监控检查并作记录。在施工中，项目人员应保持与顾客的沟通，包括及时处理顾客的抱怨或投诉，以及主动收集顾客的反馈信息，以保证项目的质量及持续改进。

4.3.2.6安全检查：施工单位应确保施工工人、设备、操作方法符合安全生产的有关条例和制度，特别是用火、用电、高空作业、劳动保护及危险作业，应有施工安全员（可兼职）专门负责检查落实，并建立安全生产记录，对存在的安全隐患，工地现场负责人、施工负责人等均有权责令停工改正。

4.3.2.7进度控制：项目组长按照里程碑管理思路来进行进度控制及资源分配，做好《施工日志》。工地现场负责人根据项目的具体情况和《里程碑计划》制订工程周计划和活动计划交由施工负责人；施工负责人应合理安排施工工序，分工合理、均衡施工，确保施工任务进度要求。对于非施工原因造成的进度问题，应及时通知工地现场负责人协调解决；施工作业人员若有拖延、误工等情况，工地现场负责人有权提出改进建议或经济处罚意见。在下列

情况下出现工期延误的，工地现场负责人需有书面记录予以验证：

1）隐蔽工程在隐蔽以前，项目经理应当书面通知监理、建设单位检查。若监理、建设单位未及时检查的，可以顺延工程日期。否则，应严格履行合同的工期要求。

2）发包人未按照合同约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，可以顺延工程日期。否则，应严格履行合同的工期要求。

3）其他因发包人原因致使工程中途停建、缓建的情况等。

4.3.2.8材料管理：现场的材料及设备管理由专人负责，要采取适宜的方法对产品及其状态进行标识，对有可追溯性要求的施工场地，要保证产品标识的唯一性，如线缆敷设分部分项工程或专项设备的摆放等。施工过程中发现材料短缺，由施工负责人出具清单，报请工地现场负责人协调，说明原因后由物资管理部组织补充；工程结束时，工地现场负责人应清理剩余材料，并进行分类统计，包装破损的材料需由技术人员鉴定后书面报项目组长（项目经理），经批准后退回物流管理管理部。

4.3.2.9设备管理：施工过程中的设备维修由项目组负责与物资管理部沟通，物资管理部应及时与供应商协调，并采取相应的处理措施。

4.3.3施工过程发生的变更根据《预结算控制程序》（GDIE/QP-19）进行。

4.3.4施工过程中项目监管员定期到现场检查质量、安全、进度等情况，将发现的问题以《整改通知单》方式与项目组部门领导沟通，同时抄送监管部经理，项目组接单后进行反馈解决。监管部经理每月汇总重大工程问题向办公例会汇报。

4.4工程竣工验收管理（验收阶段）

4.4.1竣工验收阶段管理应按下列程序依次进行:

4.4.1.1竣工验收准备。

4.4.1.2编制竣工验收计划。

4.4.1.3组织现场验收。

4.4.1.4进行竣工结算。

4.4.1.5移交竣工资料。

4.4.1.6办理交工手续。

4.4.2施工项目完工后，施工人员应及时通知工地现场负责人，工地现场负责人根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准有计划地组织初验。

4.4.3工地现场负责人协调甲方、监理进行工程验收事宜，编制《验收申请》，确定验收

日期和参与人员。

4.4.4对于设备的安装、调试项目，工地现场负责人应协调项目商务负责人、设备供应商进行现场安装和调试，技术部在需要时须提供技术支持。调试人员应按相关标准对设备各项指标进行测试，测试合格后出具相关的调试报告和测试结果，并对甲方人员提供必要的使用和维护培训。

4.4.5在正式验收前，项目组长须组织工地现场负责人、施工负责人及项目组其他人员对项目进行预验收，预验收中发现的项目实施、设备调试后存在的问题限期整改并保留记录。（《整改记录单》GDIE/QR-20）

4.4.6工地现场负责人对预验收的整改内容进行落实后，根据《验收申请》和合同会同甲方/或甲方委托监理对项目进行总体验收，并对甲方提出的问题现场整改。（《整改记录单》GDIE/QR-20）

4.4.7工地现场负责人拟定《工程项目竣工报告》（包括验收报告、测试或检验证明等），相关责任单位审核后签字生效，交由项目组长所在的文秘按有关规定归档。竣工报告（内部）一式二份，项目组长所在部门、档案室各存一份。

4.4.8施工负责人将项目的技术资料整理齐备，连同领用物料和设备提交工地现场负责人，由后者签收或出具相关的证明后可签署《项目施工完工报告》。

4.4.9项目施工后的余料，工地现场负责人应制作清单，经项目组长签字后，根据《工程退料规定》的相关规定履行退料手续，退料的成本核算依公司的财务规定执行；

4.4.10根据施工任务书或施工合同的约定，施工单位承担保修期内的施工项目的维护工作。原则上保修期为一年，保修期后的维修工作，双方根据另行签署协议执行。项目组长按《售后服务控制程序》（GDIE/QP-10）规定申请售后（保修期）项目立项。

4.4.11竣工结算：按《预结算控制程序》（GDIE/QP-19）进行。

4.4.12项目施工档案归档：根据公司项目档案的管理制度，移交工程档案，包括图纸、各类文件、电子文档（光盘）等资料。

4.5工程总结

4.5.1各项评定工作：对于供应商评估及施工材料的使用鉴定工作，根据《供应商选择、评估控制程序》的要求，项目组长应协助物资管理部门完成评定工作；对于施工作业队伍的评定工作，项目组长（项目经理）应在施工完成后，填写《施工单位施工考评表》报备项目监管部。

4.5.2施工完成后，项目组长需组织项目总结，对项目实施过程中项目组的配合、执行公司制度等方面做出总结评估，相关记录作为项目结案报告报项目总监，作为项目组评估的依据。总结会议的参加人员应包括项目组成员、项目监管部、施工队负责人、施工单位、物资部、财务部等。

5. 相关记录表单

1. 《项目实施组指派单》GDIE/QR-31

2. 《项目经理任命书》GDIE/QR-32

3. 《项目实施组任务分配表》GDIE/QR-33

4. 《深化设计方案评审表》GDIE/QR-36

5. 《收支预算表》GDIE/QR-30

6. 《验收申请表》GDIE/QR-40

7. 《工程项目竣工报告》GDIE/QR-41

8. 《退料清单》GDIE/QR-43

9. 《项目结案报告》GDIE/QR-44

10. 《文件收文登记表》GDIE/QR-04

11. 《文件发文登记表》GDIE/QR-77

12. 《供应商、设备信息反馈单》GDIE/QR-17

13. 《纠正、预防控制记录表》GDIE/QR-19

14. 《整改记录单》GDIE/QR-20

15. 《客户服务需求单》GDIE/QR-21

16. 《设备信息卡》GDIE/QR-79

6. 相关支持文件

1. 《文件控制程序》GDIE/QP-01

2. 《项目立项控制程序》GDIE/QP-06

3. 《项目投标控制程序》GDIE/QP-07

4. 《设计与开发控制程序》GDIE/QP-13

5. 《项目合同签定程序》GDIE/QP-08

6. 《预结算控制程序》（GDIE/QP-19）

7. 《实验室管理规定》GDIE/TD-01

8. 《采购管理控制程序》GDIE/QP-16

9. 《客户管理控制程序》GDIE/QP-14

10. 《仓库管理控制程序》GDIE/QP-17

11. 《工程退料规定》GDIE/FM-02

12. 《不合格品控制程序》GDIE/QP-04