审核最高管理者问题[1]
ISO9001/ISO14001/OHSAS18001一体化管理体系审核时,审核员通常问最高管理者的几个问题及参考答案:
1. 公司的发展史和生产经营状况:
2. 总经理职责和管理者代表的职责:
1)总经理职责:
①向公司全体员工传达满足顾客和法律法规的重要性。
②制订了公司的一体化管理方针。(本公司一体化管理方针)
③批准了公司的质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和方案。(本公司质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和方案)
④主持了管理评审。(何时进行的管理评审,评审输入的内容包括哪些)
⑤为公司三标一化管理体系的建立和实施提供了哪些人、财、物资源?
⑥对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划(附体系实施计划表),以满足体系运行的要求。
⑦在对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更进行策划和实施时,如有组织机构、产品发生变化或有新扩改建项目时,组织各部门对变更部分进行评审,确保一体化管理体系完整性。
2)管理者代表职责:
①建立、实施和保持本公司的一体化管理体系。
②向总经理报告一体化管理体系业绩、环境绩效、安全绩效和任何改进的需求。
③确保在整个公司内提高满足顾客要求、环境保护和职业健康安全的意识。
④并就本公司的一体化管理体系进行了与顾问公司、认证机构、政府机构等的外部联络工作。
3. 一体化管理方针和目标形成过程及其含义:
公司一体化管理方针和目标:(方针和目标内容)
一体化管理方针与公司的总体经营方针相适应、协调,一体化方针是本公司经营方针的一部分。大力宣传一体化管理方针,并不断进行评审,以保持适宜性。
4. 资源配置情况:
资源一般包括人员、供方、信息、基础设施、工作环境、和财务资源等的配置。
5. 内部沟通情况:
1) 沟通的内容是一体化管理体系的过程及有效性保障,包括一体化管理体系的要求、质量目标、环境
和职业健康安全目标、指标和管理方案的完成情况以及实施的有效性、各部门的体系运行工作控制情况。
2) 在不同的职能部门之间、不同层次人员之间建立了纵向和横向的联系,沟通与一体化管理体系有关
的各种信息,相互了解、相互信任、相互理解,达到全员参与的效果。
3) 沟通的工具采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物、声像、内部网络及其他媒体(具体选择
几种方式即可)。
6. 公司在那些方面有待改进。
1) 识别资源短缺或过剩的根本原因,并将其用于持续改进。
2) 通过一体化管理方针、质量目标、环境和安全目标、指标和方案、内部和外部审核结果、数据分析
纠正措施与预防措施、合规性评价结果、管理评审实现日常的持续改进,并提出改进项目,促进一体化管理体系的持续改进。
3) 较重大的长远改进项目涉及对现有产品的更改及资源的需求,从改进项目的目标和总体要求入手,
分析现有的过程状况,确定改进方案,实施改进并评价改进的结果。
7. 自贯标工作以来公司一体化管理体系运行情况:
策划-----识别差距-----完善-----运行------内部审核------改进-----管理评审-----改进
大致时间段:
8. 相关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求执行情况:
1)每年组织对相关岗位进行质量、环境和职业健康安全方面的法律法规和其他要求的培训,使相关人员明确遵守法律、法规和其他要求重要性,明确违反法律、法规和其他要求所带来的后果。
2)提供满足法律法规及强制性标准要求的证据。
①质量方面:电产品执行GB/12325-2000和GB/12326-1990;
②环境和安全方面:通过了当地环保部门的环保验收工作,废水、废气、噪声等达标排放,公司自生产运行以来未发生过周围居民和社区等相关方的投诉事件,无职业病的发生,也未发生安全事故等。