销售人员提成管理及奖惩办法

****公司销售人员

提成管理及奖惩办法

1、目的：

为实现公司制定的销售经营目标，充分调动售人员的工作积极性。特制定本《销售人员提成管理及奖惩办法》。

2、关键词定义：

2、1 订单：指客户与我司签订的采购合同或向我司下达的采购单，不包括与我司的框架协议（合同）,使用协议（合同），或合作协议（合同）。

2、2 订单税前毛利率：订单税前毛利率=（订单金额—所有物料含17%增殖税的直接采购成本-业务费用-客户佣金∕订单金额。

2、3 订单金额：指客户与我公司签订合同，或向我司下达的采购单中﹑客户﹑我司双方商定的交易金额。

2、4 销售金额：指公司按相关规定由订单金额计算得出的数值。内部用于员工考核，计算员工提成等。销售人员自行开发客进户，其销售金额按此订单金额100%计算，跟进公司已有的客户，原产品客户，其销售额按此客户订单金额1%提成佣金。费用有公司负责，新产品订单，其销售金额按此客户订单金额100%计算。

2、5 销售提成：指公司按相关规定由销售金额计算得出的数值，用于凭此数值支付销售人员的业务提成。

2、6 客户佣金：指项目部分中，与客户明确的应返还客户的金额，客户佣金可按固定值支付，也可按订单金额比例支付。

2、7业务费用：指单独用于某一订单的直接应酬费用，不包括差旅费，办公室，相关支持费用等，业务费按自然年度结算，年度间业务费不累计，年度内未分摊业务费用累计。如某一客户一月内有多个订单，其业务费用由本月此客户的所有订单按订单金额比例分摊。

3、销售人员的收入组成：

销售人员（区域经理）﹑销售提成﹑年终奖金三部分组成。

3、1销售提成根据生产成本核算的底价或投标之前双方协商的提成执行。（附品底价），浙江省范围的底价为3.5折。

3、2超过提成5%以上按照下列情况收取税金。

超出底价5%以内，全额提取奖金；超出底价6%—10%，计提8%税费；超出11%—15%以上计提12%税费；超出16%—20%以上计提14%税费；超出20%以上，计提16%税费后，提取奖金。支付佣金时，凭佣金额的40%费用发票支取。

3、3 外省销售由于运输﹑安装﹑维修﹑费用的增加，底价部分按照价格表的5 折执行。

3、4 销售提成按每订单独立计算，销售提成的60%，在此订单回款次月与当月底薪一起发放。销售提成的40%将与超产奖励年终一起发放。

3、5 低于底价部分为特价项目，需要公司审批后才能销售。

4、年终奖励

4、1 年度订单金额达到200万元，年终奖励0·3%。

4、2 年度订单金额达到400万元。年终奖励0·4%。

4、3 年度订单金额达到600万元。年终奖励0·6%。

4、4 年度订单金额达到1000万元。年度奖励0·8%。

4、5 1200万元以上将承担销售人员及1名家属去日本旅游的7天费用。

5、新区域开发

5、1 开发新的地区，在公司确认的前提下，第一个项目的前提费用有公司承担， 100万元一下公司承担60%，100—200万元公司承担80%，200万元公司承担100%。 5、2 如需成立直销办事处完成500万元以上公司将承担办事处的场地费用。300—400万元公司承担60%，400—500万元公司承担80%。

5、3 办事处的住房标准一般采用居民住房二室一厅，费用在2500元以内，超过根据市场的大小经公司审核方可租用。

6、收款

6、1所有订单（合同）货款收款日期为订单（合同）规定日期，如公司原因造成延后，则收款日期顺延。

6、2 收款延后，第45天到75天每拖延一天扣除销售提成的0·5%，在第75天—105天内，每拖延一天扣除销售提成的0·8%。

6、3 105天后未能收回货款时，应及时向公司汇报，公司协助一起收款。公司将暂时停止发放本年度的销售提成，直到销售提成累积超过应回收货款，所扣奖金在货款收回当月补发。

6、4 销售人员累积出现人民币壹拾万元以上货款拖延，第45天，该销售人员每月基本工资暂按70%发放，货款回收当月公司将补发该销售人员被暂扣的销售提

成及30%基本工资。

6、5 至次年3月底尚未能收回的延期货款则本年度奖励，未发放的销售提成在扣除所拖欠货款后发放，所扣资金在货款收回当月补发。

6、6 由于销售人员原因造成的货款坏账，将在该销售人员未发放的销售提成，年终奖励，工资，业务报销中扣除，坏账部分订单金额不计入个人提成或奖励，如造成公司重大损失，公司将追究销售人员的法律责任。

6、7 由于公司原因造成的货款坏账，经公司审核批准后，由公司承担相关损失，坏账部分订单金额不计算个人的提成或奖励。

6、8 客户公司到闭，销售人员应即时向公司汇报，并协助公司追讨货款，减少公司损失，如货款无法收回，由公司承担80%金额，总经理承担5%，销售总监承担5%，销售人员承担10%。所承担部分资金将在销售提成，年终奖励中扣除。

7、维修

7、1 销售人员所管辖的客户单位中需要修理产品时，要及时填写维修申请单，报销售总监批准送维修部及时修理。如不报或不填写申报单造成货款及质保金未能收回，按照资金回收天数执行。

7、2销售人员所管辖的客户单位需要旧产品翻新必须开具任务单提交生产部，资金回收由本销售人员负责，订单金额可以累计销售金额。

8、本办法适用于销售部全体人员。

9、本办法2012年1月1日起实施。本办法的解释权和修订权属公司。