销售人员出差及差旅费管理办法
销售人员出差及差旅费管理办法
（试行）
一、 总则
根据赤峰盛森硅业科技发展有限公司差旅费管理制度（暂行），结合销售工作的具
体情况，特制定本办法。
二、 出差管理
1、 员工出差须填写《出差申请表》，《出差申请表》必须详细填写出差任务、出差时间、地点。
2、 出差的期限由总经理视业务需要安排、核定，无故超时限的，超过时限部分不予报销差旅补助，并按公司相关纪律规定考核处理。
3、 出差人员凭总经理核准的“出差申请表”向财务借支相应数额的备用金，按审批流程签批后领取。所有借款必须在前账结清后方可再借款，确因业务需要来不及结清
前款，须向领导说清缘由经批准后方可借款。
4、 员工出差返回公司后，应在5个工作日内限时报销，不得拖延。
5、 员工出差可以乘坐火车硬卧、汽车、轮船三等舱。经总经理审批后可乘坐飞机经济舱、火车软卧、出租车。
三、 差旅费管理
1、 员工出差未按规定乘坐交通工具的，超标或者超支部分的费用由个人承担。
2、 出差路线的选择以最佳路线为准，出差人员未经批准绕道到旅游地或探亲、办私事，其绕道部分的交通费由个人承担。
3、 出差途中，出差人员因病或其他不可抗力原因不能按期回公司，应打电话向公司领导申请延期，未经允许私自或借故延长出差时间的，差旅费自负，同时公司将视情
节给予处罚。
4、 乘坐火车、汽车、轮船应出具有效票据。且与出差时间、出差低点相吻合。
5、 如发生车船及住宿发票丢失的情况，应由当事人写出书面说明，经同行人或相关部门、人员证明，经领导审批后方可报销，否则由当事人承担丢失部分的费用。
6、 由两人及两个以上人员出差的，由其中一人负责差旅费的报销及领取，其住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按两人一个房间标准报支，副总以上
人员出差，可按单人间报支。
四、 相关费用包干管理
1、 员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费，餐费，市内交通费和其他杂费实行包干制，标准如下：
1.1 住宿费标准（元）：
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1.2、伙食补助费标准（元）
1.3、市内交通标准（元）
注：特区、省会、直辖市及沿海大城市，详见附表。
2、 出差人员住亲戚朋友家或其他方式解决住宿的，仍按上述住宿标准发给本人。
3、 出差人员由接待单位安排住宿的，如果收取费用可凭该单位发票或者证明据实报销，
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如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
4、 员工出差餐费补助按实际天数计发，半天的按半天计算，半天以不足一天的按一天
计算。
5、 员工如己享受出差餐费补助，不再享受正常上班的午餐费补助。
6、员工出差期间就近绕道回家（本人或者亲属家），给予报销绕道车费，但绕道时间不 准超过1天，超出时间（天数）的按事假处理，期间内的相关费用公司不予报销。
7、供公司外派参观、调研、学习、培训的，餐费补助标准按80%计发。
8、外出参加会议，会议费中包括食宿时，不再享受食宿补助，可享受室内交通补助。
9、出差期间如因业务需要对客户进行招待应酬等事宜，须事先电话请示总经理，经批准后方可办理。
10、出差期间室内交通费及公杂费按实际出差天数计发，半天的按半天计算，超过半天不满一天的按一天计算。
11、乘坐公司车辆出差，不补助室内交通费及公杂费。
12、员工出差绕道探亲、办私事不补助市内交通费及公杂费。
五、其他规定
1、员工于领导随行，其住宿费、餐费、市内交通费实报实销，伙食补助按标准的50%计发。
2、因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
3、 员工出差返回后，两日内须向领导提交书面出差情况报告。
六、本制度自2012年1月1日起施行。
盛森硅业科技发展有限公司
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