材料房管理制度
材料房管理制度
为加强工程材料的管理和核算,合理、节约使用材料,降低工程成本,结合本公司实际,特制定若干规定如下:
一、为加强材料的管理核算工作,本项目部应建立材料管理部门,明确材料部门负责人、开票员、过磅员、验收员、发料员等各自的职责,所有材料管理人员应积极宣传节约用料,提高材料利用率,减少浪费现象。
二、凡在规定范围内的材料,不管是零星采购还是大宗采购都必须采用验收管理程序,开具由公司统一负责制定的材料验收单,杜绝任何人员在材料验收时开具白纸条现象
三、对于入库、直送工地的材料,验收过程应全面细致,必须采取点数、装载过磅、空载过磅、量方、验收、开票等程序。严禁随意指派人员论车、论筐、论桶、手摸、目测验收方法。验收员并且要统计当日采购各种规格材料的车次和数量。
四、后场黑白拌和站向前场或外供发出的材料,前场必须要有收料签字确认,收料员并且要记录当日收料的车次、材料名称、规格、数量以及准确的桩号。外供材料要有对方签字确认结算回单。当发出材料工作完毕后,发料员、开票员要与收料员进行核对,每天收发料员应将所有的票据及数据上报给材料会计,以便及时掌握收发料情况。
五、材料开票员、发料员(记录车号及数量)要认真保管票据,没有项目负责人的安排不得随意指示他人开票。在开票时必须坚持一料一
单一种规格的原则,填写要详细清楚(材料的名称、规格、单位、数量、运距等)因疏忽书写错误应注明“作废”字样,严禁撕毁票据。
六、在材料供应验收过程中,开票员、发料员、验收人员必须做到当时验收,当时手动或打印票据,严禁隔日或隔时集中开具票据。开具票据后并要求供应商或供应商委托的驾驶员当时签字确认和当日拿取票据,否则将视为放弃处理。
七、材料负责人在开票员、过磅员、验收员、发料员在岗工作时,不得参与材料的验收和发料。只负责材料的供应协调、核算和督查工作。
八、材料负责人每月根据完成的工程量,应对所有库存材料进行清点盘查,以便准确掌握每种规格的材料是缺货还是积压过多,以达到数量清、料帐清、规格清。
九、对于供货商供应的不合规定的材料,材料房一律不能过磅验收,过磅倒料后发现不符合规定的材料也一律不能开票验收。
十、材料、运输总结算时,材料结算员一定要详细核对张数、吨数、开票员、材料专用章、以及车号和驾驶员。
十一、项目部材料负责人、开票员、过磅员、验收员、发料员应严格执行以上规定。
山东黄河工程集团有限公司
奉铜高速公路BP2项目经理部 二0一0年九月二十日