[需求规格说明书]请假审批
请假审批流程 需求规格说明书
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1、 请假流程系统上线后的需求变更(已包含在规格说明书中):
1) 请假流程,需要增加上传附件功能。(已解决)
2) 流程增加副本部层级领导审批,需要本部长审批的需要增加副本部长层级审批 3) 请假审批结束后,自动知会部门考勤员。(已解决)自动知会
4) 请假流程,申请人请假不超过(含)3个工作日的,需要向上提交两级领导批准。请协助添加副本部及本部两个层级,在审批时由系统进行判断,副本部无负责人或上级单位中无副本部层级时,系统自动提交至本部的本部长进行审批目前,科长请假,如有副本部层级的领导,由部长、副本部层级领导进行审批即可
5) 员工请假超过3个工作日的,需要向上提交两级领导批准后由人事运营本部和各组织HRBP 共同核准,再逐级提交至中心长/CXO批准(申请人→向上提交两级领导→人事运营部→各组织HRBP →本部长→中心长/CXO);需增加副本部层级;人事运营部审批环节是指人事运营的考勤专员。
6) 现在OA 中运用的审批流是默认的,不能由申报人自行选择审批流程,但系统中各级别的批准人必须是正职,比如一个科室有副科长且科内没有科长,审批流会认为副科长没有审批权就直接跳过上报到部长处。
答:E-HR 中将副职领导维护为部门负责人,这样便可行驶审批权。
7) CTO 普通员工请假审批至中心长即可、CTO 助工、技工请假审批至本部长即可。 如下图
8) 9) 10) 11) 12)
在表单的知会人字段把事务员作为必选项。自动知会 所有事务申请开通查看当前部门所有人起草的请假流程。 将B3的考勤专员由段书凡改为吴丹。(已解决)
请假数据字段管理员变更,数据字典维护开放给谢月瑶。(已解决)
在表单里面,填请假时间的地方。请加注释。注释内容为:加班或请假1天=8小时工作时间,
如请假三天,请填写3天0小时(或0天24小时)。(已解决)
涉及双向汇报问题,各体系人员与现地管理双向汇报的问题方案如下(只有需要审批到现地
总经理中心长CXO 的才需要按照这个审批): 1)制造组织:
流程结束后,知会中心长、CXO 。
注:是否服务现地、是否制造组织的判断是通过在E-HR 增加“是否服务现地”、“是否制造组织”字段的方式来实现。
副本部层级领导为E-HR 中组织层级字段维护为“担当”的人员。
1 需求概述
1.1 需求整体描述
请假流程审批表用于请假流程审批。
1.2 术语定义
2 业务需求详细说明
2.1 业务说明
用于员工年休假、病假、倒休、事假、婚假、丧假、产假、产前检查假、哺乳假、工伤假的申请。适用于HQ/B1/B2/B3/B4/CTO 全体员工。
2.2 权限说明
起草权限:请假审批流程由业务单位起草,若代起草,由于考虑到不同职级审批流不一,只可代一人起草。
查询权限:暂无 统计权限:暂无
2.3 表单说明
2.4 流程说明 2.4.1 流程图
不超过(含) 三天:如本部长审批需要添加副本部长层级审批
普通员工(HQ/B1/B2/B3/B4/CTO包括一般员工及班组长与技术工人序列员工)起草须经过1,2,11环节。流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)HQ抄送考勤专员谢月瑶 科长(HQ/CTO):起草须经过13,14流程结束后HQ 抄送考勤专员谢月瑶 科长(B1/B4):起草须经过13,5,16流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) 科长(B2/B3):起草须经过13,14流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
部长(HQ/B4/CTO):起草须经过5,6,15流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) HQ抄送考勤专员谢月瑶
部长(B1):起草须经过5,6,7,17流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) 部长(B2): 起草须经过14流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
部长(B3): 起草须经过3,4,5,18,17流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) 部长(B4): 起草须经过5,6,7,17流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
本部长(HQ/CTO): 起草须经过6,15流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) HQ 抄送考勤专员谢月瑶
本部长(B1/B4):起草须经过6,7,17流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) 本部长(B2):起草须经过16流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) 本部长(B3):起草须经过6,7,17流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)抄送人力资源部考勤专员(吴丹)
中心长(HQ/CTO ) 起草须经过21,9流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
中心长(HQ/CTO vp 级知会秘书室备案) 起草须经过21,9,10流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
CXO( HQ/CTO ) 起草须经过20流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
CXO (HQ/CTO vp级知会秘书室备案) 起草须经过9,10流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) 中心长(B1/B4) 起草须经过7,17流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) CXO( B1/B4 ) 起草须经过17流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
CXO( B1/B4 vp级知会秘书室备案) 起草须经过8,9,10流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) 中心长( B2) 起草须经过6,15流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) 流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
CXO( B2) 起草须经过17流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
总裁(vp级知会秘书室备案) 起草须经过10流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) HQ 抄送考勤专员谢月瑶
2.4.2 流程环节说明
不超过(含) 三天:如本部长审批需要添加副本部长层级审批
请假三天以上如本部长审批需要添加副本部长层级审批
普通员工(HQ/CTO(一般员工))起草须经过1,2,3,4,15,8,9,16环节。流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) HQ抄送考勤专员谢月瑶 普通员工(CTO (助工/技工))起草须经过1,2,3,4,15,21环节。流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
B1班组长与技术工人序列员工、B2起草须经过1,2,3,4,17环节。流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
B1/B4一般员工起草须经过1,2,3,4,15,8,9,16环节。流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) 如由本部长进行审批,则中心长、CXO 不需再进行审批;如没有本部长级,则由中心长审批;如没有中心长级,则由CXO 进行审批。
B3班组长与技术工人序列员工1,18,4,5,19环节。流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) B3一般员工1,18,4,5,20,21环节流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
B4班组长与技术工人序列员工1,18,4,5,19环节。流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) 科长(HQ/CTO/B1/B4):起草须经过2,3,4,15,8,9,16流程结束后HQ 抄送考勤专员谢月瑶 B1/B4 如由本部长进行审批,则中心长、CXO 不需再进行审批;如没有本部长级,则由中心长审批;如没有中心长级,则由CXO 进行审批。 科长(B2):起草须经过2,3,4,17流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) 科长(B3):起草须经过2,3,4,15,8,22流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
部长(HQ/CTO):起草须经过3,4,15,8,9,16流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) HQ抄送考勤专员谢月瑶
部长(B1): 起草须经过23,4,24,11,25流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
如由本部长进行审批,则中心长、CXO 不需再进行审批;如没有本部长级,则由中心长审批;如没有中心长级,则由CXO 进行审批。之后再经过人事运营部考勤专员 (审议并备案)
部长(B2): 起草须经过3,4,26,25流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
部长(B3): 起草须经过7,8,9,27,25流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)抄送人力资源部考勤专员(吴丹)
部长(B4): 起草须经过23,4,28,9,27,25流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
如由中心长进行审批,则CXO 不需再进行审批,如没有中心长级,则由CXO 审批。
本部长(HQ/CTO): 起草须经过3,4,28,9 如是VP 级领导还需经过29,13,14;流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)HQ抄送考勤专员谢月瑶 本部长(B1/B4):起草须经过3,4,28,9,27,25流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) 本部长(B2):起草须经过25流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) 本部长(B3):起草须经过9,27,25流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) 抄送人力资源部考勤专员(吴丹)
中心长/CXO (HQ/CTO ) 起草须经过4,30,13,14 (VP级知会秘书室) 流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
中心长(B1/B4 ) 起草须经过4,31,27,25流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
CXO( B1/B4 vp 级知会秘书室备案) 起草须经过4,32,12,13,14流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
CXO( B1/B4 非vp 级) 起草须经过4,26,25流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
中心长/CXO( B2) 起草须经过25流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2) 流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)
中心长/CXO( B3) 起草须经过27,25流程结束后抄送考勤专员见 2.5 2 2)抄送人力资源部考勤专员(吴丹)
总裁/COO(vp级知会秘书室备案) 起草须经过14流程结束后(报公司秘书室备案)
请假三天以上
流程说明:
1、请假审批流程由业务单位起草,若代起草,由于考虑到不同职级审批流不一,只可代一人起草。
2、B4审批流与HQ 保持一致。
3、若为CTO 组织审批,部级一层配置Team 长,即部级/Team长来审批;CTO 中心长层级配置专案长,即中心长/专案长来审批,CTO 组织的审批流与HQ 保持一致。 4、请假审批流程中,HRBP 审批节点为大BP 审批
5、人事运营部考勤专员及HRBP 人员参照“组织列表”sheet 页。
6、B3请假流程结束后需知会部门考勤员;部门考勤员列表见“B3部门考勤员”sheet 页。 7、在审批流程任意环节不通过,都可以退回起草人。
2.5其它需求说明
2:
3、 各组织HRBP 及考勤专员列表如下:
2)考勤员列表
说明:以上列表的维护权限在人事部门。加班数据字段管理员变更,数据字典维护开放给谢月瑶同时开放给现地的考勤专员 3、
2.6流程涉及的共性需求说明:
1、 表单中无“知会人”选择字段,需要优化:
1) 在所有表单中恢复“知会人”选择字段;
2) 系统自动知会的人员信息需显示在“知会人”选择字段中。
2、 从表单提交后的第1个节点开始提供会签功能。
1) 无论是审批还是审议环节,都可发起会签,第一层接收到会签的人仍可发起会签(会
签层级为2层)。例如:A 发起会签给B ,B 还可发起会签给C ,但C 不可再发起会签。
2) 会签过程中,为审议人提交意见设置“是否同意”单选按钮,并根据该按钮的选择,
判断审议人是否同意,若同时提交几个审议人都同意,则会签不再返回到会签发起人,而是直接向下一个环节流转;只要有一个审议人不同意,则返回会签发起人。 3) 会签发起人仅可向职务相同或比发起人职务低的人员发起会签。
3、 缺乏流程跟踪功能,即不能在帮助中看到当前所处的审批环节,需添加。(产品自带功
能,预计年底实现)
4、 表单提交按钮的设计需优化,有时两条提交路径都在表单下方的操作条中显示,例如“提
交本部长审批”、“提交财务部长审议”;有时点击“提交下一处理”后,弹出的对话框中显示不同的提交路径。统一后实现方案:
1) 按三个类别显示提交路径," 通过"," 不通过"," 协助办理" ,如果审批通过且同时有两条
或两条以上审批路径,均显示在点击“通过”按钮后弹出的界面中,例如点击“通过”后,界面显示:1、通过,提交A 审批;2、通过,提交B 审批;
2) 如不通过,提交选项均显示在点击“不通过”按钮后弹出的界面中,例如点击“不
通过”后,界面显示:1、不通过,退回IT 担当处理;2、不通过,退回起草人; 3) 会签选项均显示在点击“协助办理”按钮后弹出的界面中,例如:点击“协助办理”
按钮后,弹出的界面显示:1、提交财务部长审议;2、提交法务部长审议。
5、 系统中授权功能需优化,可按照流程来进行授权,也可区分现地进行授权。例如杨晓萍
部长可将CTO 的财务部长审批权授权给佟丹部长。或A 领导将某个现地的某个流程的审批权授权给B 领导。
6、 系统中无表单打印功能,需添加此功能。(法务合同审批单打印模板将与法务沟通后提
供)