产品模拟追溯演练报告(正追)
产品模拟追溯演练报告
为验证公司追溯系统的有效性,于 ****年*月**日组织一次(产品名称)追溯的模拟演练,随机抽取原料批次号为(****)的(原料名称),由原料追溯到成品。
1、参加人员: 2、追溯程序: (1)原料追溯:
查找原料批次号为(****)的(原料名称),原料验收记录(附原料验收记录表),显示该批原料是来自(供应商名称),供应商编号(****)原料 名称
入库时间
入库批号
入库 数量
入 库 经手人
检验 人员
出库日期 2010.7.12 2010.7.13
2010.7.11
…… 合计
出库信息 出库数量
结余数量
其中,****领用,****库存(附出入库记录表)。
(2)生产过程追踪:查各工序生产记录,特别是关键控制点的记录,看这些监控记录是否满
足要求(附各生产工序记录),并确定最终的生产数量(按不同日期,并最后汇总)。 (3)成品追踪:查包装及成品入库记录,具体信息如下(附包装记录和成品入库记录):
a) 生产成品的数量:****箱; b) 成品已发货的数量:****箱; c) 库存数量:****箱; d) 留样数量:****箱;
e) 成品取样数量:现场加工包装前取样数量****;
3、追溯率
(1)原料追溯率:
成品数量/原料数量×100%=**%,符合(产品名称)出成率的要求。以上说明,原料追溯(成功或不成功)。 (2)成品追溯率:
发货数量+库存数量+取样+留样/入库数量×100%=**%。 4、可追溯体系有效性评价
经过此次模拟追溯演练,证明我公司的产品追溯系统运行有效,对于降低公司的风险起到关键的作用,希望全体员工还要继续努力,持续改进追溯系统。
演练人: 日 期: