年产百吨保健酒项目商业计划书

xxx 恒升酒业

年产200吨保健酒项目可行性

研究报告

xxx 恒升酒业有限公司

2012年6月14日

目 录

第一章 总论 ......................................................... 3

1.1项目名称及承办单位 ........................................... 3

1.2研究工作的依据与范围 ......................................... 3

1.3可行性研究报告的主要内容及其审批意见 ......................... 4

1.4推荐方案与研究结论 ........................................... 4

1.5主要经济技术指标 ............................................ 10

第二章 项目背景 ................................................... 11

2.1项目提出的背景和依据 ........................................ 11

第三章 市场需求预测 ............................................... 15

3.1白酒酿造行业情况 ............................................ 15

3.2白酒酿造行业市场分析 ........................................ 15

3.3产品方案及整改规模 .......................................... 16

第四章 建设整改条个与厂址状况 ..................................... 17

4.1原材料 ...................................................... 17

4.2燃料 ........................................................ 17

4.3动力 ........................................................ 17

4.4项目有利条件 ................................................ 17

4.5项目制约因素和解决方安 ...................................... 18

4.6厂址 ........................................................ 18

第五章 工程技术方案 ............................................... 20

5.1工程项目 .................................................... 20

5.2生产技术方案 ................................................ 20

5.3供电、给水、供热 ............................................ 21

5.4总平面布置与运输 ............................................ 23

第六章 环境保护 ................................................... 24

6.1概述 ........................................................ 24

6.2设计依据 .................................................... 24

6.3建设地点环境现状 ............................................ 25

6.4主要污染物与污染源 .......................................... 25

6.5综合利用与治理方案 .......................................... 25

6.6、绿化 ....................................................... 28

第七章 职业安全卫生与消防 ......................................... 29

7.1职业安全卫生设计依据 ........................................ 29

7.2职业危害因素的分析及防治措施 ................................ 29

7.3消防 ........................................................ 30

7.4地震设防 .................................................... 30

第八章 企业组织与劳动定员 ......................................... 31

8.1企业组织及工作制度 .......................................... 31

8.2全厂定员 .................................................... 31

第九章 项目实施进度建议 ........................................... 32

9.1项目实施进度 ................................................ 32

9.2项目进度建议 ................................................ 32

9.3实施准备 .................................................... 32

9.4工程设计 .................................................... 32

9.5设备引进，建设实施可交叉进行。 .............................. 32

9.6竣工达产预计进度 ............................................ 32

第十章 投资估算与资金筹措 ......................................... 34

10.1总投资 ..................................................... 34

10.2投资估算 ................................................... 34

10.3资金筹措 ................................................... 35

10.4资金使用和管理 ............................................. 35

第十一章 经济效益和社会效益分析 ................................... 36

11.1经济效益分析 ............................................... 36

11.2生产成本及经营成本估算 ..................................... 36

11.3总成本估算 ................................................. 38

11.4产品产量、销售收入及税金估量 ............................... 38

11.5财务分析 ................................................... 38

11.6不确定性分析 ............................................... 40

11.7社会效益分析 ............................................... 41

11.8结论 ....................................................... 41

第一章 总论

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称：xxx 恒升酒业年产200吨保健酒项目

1.1.2项目承办单位：

单位名称：xxx 恒升酒业有限公司

法人代表：

所有制形式：个体

1.1.3项目建设地点：珲春市边境经济合作区3号小区

1.2研究工作的依据与范围

1.2.1研究工作依据

xxx 恒升酒业年产200吨保健酒项目可行性研究报告委托书。

1.2.2研工作的范围

A 、市场需求预测与现有规模论证；

B 、原材料供应的可行性调查；

C 、技术方案的研究；

D 、工程项目对环境影响的研究；

E 、现有固定资产估算及经济效益分析；

F 、厂区中的总体布置与交通运输。

1.3可行性研究报告的主要内容及其审批意见

1.3.1项目计划资金总额为987万元，全部由企业自筹。

1.3.2项目计划经济效益及社会效益

项目正式经营后年销售收入987万元，年创税金及附加115.88万元，年创利总额477.65万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业30人。

1.4推荐方案与研究结论

1.4.1项目承办单位概况

xxx 恒升酒业有限公司，拥有的专业技术人员占职工总数的28.2％，酿酒严格按照酿造白酒新工艺，采用黑壳红梁、薏米、谷子、稗子，菌种为东北特产松花粉、参茸粉制粬，粬中加入26种草药粉做滋补营养基。贮存方法更为独特，采用木制酒海穴藏，木酒海制作严格，内壁用鹿血、香油、宣纸裱糊。产品有散白及瓶装酒多个品种。

企业有较大的发展后劲，年产量200吨左右，届时，该企业将作为珲春市的酿酒业优势企业，对地区经济发展将会有更大的推动作用。选址基地位于珲春市边境经济合作区3号小区，该项目规划占地面积3000平。

1.4.2项目建设可行性

作为有着深厚酒文化底蕴的中国，本厂的白酒酿造从酿造

工艺说是切实可行的，是酿酒技术发展的产物，是酿酒工艺的一项技术突破。与传统工艺相比，工艺简单，节约场地，降低劳动强度，操作卫生安全，不受季节限制，投资省，见效快。出酒率同比提高40％以上，降低能耗70％以上，生产的酒符合市场要求。

目前，酒类生产和消费两极分化现象日趋明显，一方面以名酒为中心组建的名酒企业集团，依靠独特的历史沉淀酒文化，精湛的酿酒技艺，独树一帜的风格，形成了固有的消费圈，占据了酒类生产消费的半壁江山，带动、影响、引导着酒类消费潮流和明尚，是酒界的支柱脊梁。他们的生产是在传统固有的生产方式上的继承与发展，是一定要坚持和发扬的，是不可彻底改变的。另一方面，是规模小、分布广、技术力量弱的遍布乡镇的小酒厂，他们地产地销，为广大消费者提供质优价廉的白酒，占有相当的市场分额。增香型生类酿酒技术很适合这些酒厂，它操作简单、出酒率高、成本低，同时大量的酒糟属糖化高蛋白精饲料，可养独、牛等畜禽，基本可达到“烤酒只需原料钱，喂猪不花饲料钱”。新工艺、新技术的应用将对这部分酒厂的生存和发展，对促进农村特别是老、少、边、穷的经济发展，对非食用粮食转化，发展庭院经济和畜牧业生产，脱贫致富奔小康具有一定的现实意义。

xxx 恒升酒业有限公司积极有效的发挥了自身优势，其意

义不仅仅在于提高成套设备的技术水准和新工艺的开发，更在于这种结合是一种体制上的革新，是优势互补的全新模式，是有利于科技进步与发展的最佳结合，对工艺技术和专用设备的研发，进而带动专业产业领域的经济优势，在关键技术和工艺取得核心优势，并使之优势扩大化。总之，在珲春市建设年产500吨白酒生产能力的企业，在推动珲春市酿酒行业的发展战略和生产政策同时，也能满足人们经济提高的需要。对地方经济的发也有促进，其建设利国利民，综合社会效益显著，意义深远，产品市场前景十分广泛。

1.4.3产品方案与生产规模

根据我国白酒市场实际情况和投资及经济效益的分析现建一条件设计产量达200吨的生产线，主要产品有：白酒、黄酒、保健酒、饮料等。

1.4.4工作原理

粮食不蒸不煮，直接发酵，工艺操作极为简单，直接将粮食加水加曲药发酵烤酒，发酵时间10天左右，冬天发酵时间稍长。与传统工艺相比，减轻劳动强度60％以上，节约能源70％以上，传统工艺每天生产200斤酒需2至3个工人，现在1个人半天时间就可轻轻松松完成。

1.4.5厂址概述

项目建设在珲春市边境经济合作区3号小区，交通运输十

分便捷，区域内供水、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境状况良好，地上和地下均未被污染，适合于项目建设，符合珲春市整体规划，珲春市重点发展项目。

1.4.6主要能源及动力供应

A 、电负荷：建设工程用电设备，装机容量1500KW ，生产、生活照明用电，由珲春市边境经济合作区供电所供电。

B 、水量：生活总用水量600吨，由自来水管线直接提供。

C 、工业用水循环使用。

1.4.7、环境保护条件

企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准。建立符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准的管理规章制度。积极防治废气、噪声等有害物质对环境的污染与危害，按维修作业工艺要求设有噪声处理工程和处理废气的装置与设施。

1.4.8人员条件

A 、企来经理：具有大专以上文化程度，从事白酒酿造加工生产行业经营（管理）工作四年以上或经济（技术）管理工作八年以上。

B 、技术人员：至少有两名机械专业工程师或高级工程师（或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员）负责持术工作。技术人员数，不少于生产人员数的5％。

C 、质量检验人员：至少有三名经过行业培训，取得产品质量检验员资格的人员，负责质量把关工作。其中一名经过总检验员培训，担任总检验员。

D 、管理人员：至少有三名经过培训的务结算人员，有一名经过培的统计人员。上述人员均应具有本专业任职资格证件。

E 、技术工人：企业工种设置应与其从事的生产范围相适应，各工种技术人人数符合生产规模、生产工艺的要求。企业技术工人中高级工不少于10％，中级工不少于20％。生产工人应经行业培训，持证上岗。

1.4.9项目进展建议

根据省、市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实进度计划，从项目的可行性研究报告被批准之日起，至投产的工程进度，八个月完成。

1.4.10研究结论

A 、本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。

B 、生产规模及产品方案构成合理。

C 、采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠，符合规范要求。

D 、产品国内外需求市场广阔，需求量大具有很好的发展前景。

E 、在现有生产线设备基础上，新增加设备数台，全部采用国际顶尖技术，符合环保要求。

F 、项目在财务上是可行的，是有明显经济效益，投资回收期比较短，并有一定的抗风险能力。

1.5主要经济技术指标

项目主要技术经济指标表

第二章 项目背景

2.1项目提出的背景和依据

2.1.1国家产业政策和行业发展背景

本项目属于国家产业政策鼓励类项目食品深加工类第十九条——粗粮深加工茂套加工技术近终形加工技术（如白酒酿造、粗粮细做），食品加工类第五项白酒酿造中第一条——新型、环保、先进白酒酿造技术开发及设备制造。

项目设备不选用国家限制设备，符合国家产业政策的发展。

我国有广阔的白酒销售市场。酿酒是一项千古不衰的永恒产业。近年来，随着社会经济的迅速发展和人民生活水平的提高，酒的销量也在不断增长，据国家轻工总会统计，目前我国每年白酒总产量已达780万吨。这种广阔的白酒销售市场能为成千上万的酿酒企业带来巨大的经济效益。因此，注重酿酒技术的研究和开发也是很值得作的一篇大文章。传统的酿酒方式浪费了大量的人力、物力。由于传统的酿酒方式需经过泡粮、蒸粮、焖粮、摊凉、培菌等多道复杂工序。工人劳动强度大，出酒率不高，且能源浪费严重。而采用增香型生料酿酒高产技术可减轻劳动强度60％以上，节约能源70％以上，增加出酒率40％以上。大大降低了生产成本。给各酿酒企业带来了巨

大的利润和效益。高品质、低价格的酿造一直是人民所追求的目标。目前市场上销售的成品酒有酿酒和勾调酒。传统方式酿酒出酒率低、劳动强度大、市场成本高、效益低。用食用酒精进行串香勾调，虽然产量大，但由于勾调水平的因素，一般酒质量较差，不太受欢迎。而增香型生料酿酒则粮食不蒸不煮，直接利用高科技生物发酵方式进行酿造，不添加任何化学物质，香精、香料，不需任何勾调即可达到国家优级标准。且出酒流高、酒质纯正、香味浓郁、醇厚悠长、饮后不上头、不口渴、不伤身体。因系纯粮酿造，深受消费者的喜爱。酿酒企业即要讲质量、也要讲效益。目前，中国每个县市有酿酒小作坊几百到几千家，其生产方式仍采用复杂的传统工艺，劳动强度大、能耗高、出酒率低、酒质受反术因素制约大，成本很高售价却很低，利润很微薄。甚至有的厂家还在亏本经营，而增香型生料酿酒工艺简单、操作简易、酒质极佳、成本极低、每斤酒成本仅2.4～2.8元，在市场销售中具有很大的竞争力。

2.1.2项目提出的必要性

传统的酿酒方式浪费了大量的人力、物力，由于传统的酿酒方式需经过泡粮、蒸粮、焖粮、摊凉、培菌等多道复杂工序。工人劳动强度大，出酒率不高，且能源浪费严重。而本厂采用增香型生料酿酒高产技术可减轻劳动强度60以上，节约能源70％以上，增加出酒率40％以上。大大降低了生产成本。给

酿酒企业带来了巨大的利润和效益。

本厂采用的增香型生料酿酒技术、工艺路线是切实可行的，是生物技术飞跃发展的产物，是酿酒工艺的一项技术突破。与传统工艺相比，工艺简单、节约场地、降低劳动强度、操作卫生安全、不受季节限制、投资省、见效快、出酒率同比提高40％以上、降低能耗70％以上，生产的白酒符合市场要求，本项目的建设不仅浪费资源、污染严重，而且引领白酒酿造产业的急速发展。使其主要技术经济指标接近或达到世界先进水平，是建设本项目的目的。

因此该项目的实施是适时也是十分必要的。

2.1.3项目提出的依据

（1）中央、省、市有关金属铸造行业的政策。

（2）《珲春城市总体规划》。

（3）《长吉图规划纲要》。

（4）项目承建单位提供的有关基础资料。

2.1.4项目建设意义

项目的实施是促进xxx 老工业基地振兴的需要，全面落实珲春市工业基础调整改造振兴规划，具有十分重要的意义。

xxx 省是老工业基地，工业基础雄厚，目前存在汽车零部件行、冶金加工业、装备制造业、农副产品加工业四大支柱产业。优越的地理优势，开拓出经济发展的一片空间，进一步发

挥食品加工行业的市场优势，努力开发适应需要的优质白酒，提高工作效率，降低成本，增强企业市场竟争力。调整产品结构，提高白酒酿造技术档次，为适应白酒酿造工艺的发展潮流，提高酿造精度、口味品质，以及高端品质的要求。实现工艺技术创新，产品升级，增强竟争力，白酒酿造生产的高效、低耗、低成本和低污染，使企业获得发展。

本项目经初步论证，技术路线、工艺设计以及设备选型均有可靠的科学依据。厂区地域宽阔，交通方便，周边环境较好。承办单位有雄厚的技术力量，对项目建设，技术上可行，经济上合理，符合建立现代企业产业政策，通过财务核算分析，本项目利用现有固定资产987万元，建成后年利润可达到477.65万元，投资利润37.05％，销售利税率24.03％，投资回收期为3.1年（税前）。项目盈利能力强，有较好的经济效益、社会效益。

综上所述本项目是根据调整产业经济结构，加快科技产业化进程、推进产、加、销一体化建设的需要面整改的，它对于增加白酒酿造深加工行业的附加值，提高综合效益，增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。因此，本项目是可行的。

第三章 市场需求预测

3.1白酒酿造行业情况

2008年，珲春市规模以上白酒企业产量16.03万千升，较上年同比增长11.40％；销售收入324.98亿元，增长21.88％；利税总额62.57亿元，增长12.54％。同年，珲春市规模酒业实现白酒产量9万吨，其中酱香型酒产量约4.5万吨（其中地方规模酒业2.4万吨），规模白酒工业增加值突破80亿元（其中市级规模酒业14.38亿元），增长23.1％，全市地方酒业税收突破2亿元，地方酒业从业人员2万余人，全市酒业对全市地方生产总贡献率超过13％。

3.2白酒酿造行业市场分析

3.2.1 对酒质的要求很高，中国有着悠久的酒酿造历史，并且有着深厚的酒文化底蕴，消费者在酒质的品鉴方面一般都有一定素养，加之喝酒的传统悠久，因此消费者更看重的是酒本身的口感和品质，无论价格高低，只要酒的品质好，消费者都能接受。除一些品牌白酒系列产品之外，本产品在本地高、中、低档白酒市场也都有着一定份额。产品凭借其品质，经过的精心运作和宣传，已被消费者所接受。

3.2.2对价格要求很实际，本厂所属的县镇，白酒消费主

要集中在30－50元在右，以习散白酒为主。在珲春市，普通消费者喝酒也主要集中在这个价位，高端酒主要以品牌瓶装为主，消费价格集中在100元左右。对于本地消费者来说，过高和过低的价格都无法接受。本厂产品已经被本地客户公认为品质高价格廉，高于其他同类产品，其他酒的价格超过本厂产品太多时，消费者心理大多无法接受，而价格过低的酒则让消费者对酒质产生怀疑。所以我们得出，品牌系列瓶装酒等高端品牌在这里都没有形成大的气候。

因此，要发展我县白酒酿造业，满足白酒市场的需求，必须提高工作效率，降低成本，通过工艺技术创新，产口升级，使企业的市场竟争力得到增强。在企业获得发展的同时，在白酒酿市场上占有更大的份额。

3.3产品方案及整改规模

3.3.1建设规模

建设年设计产量达200吨白酒生产线。总建筑面积1800平方米。

第四章 建设整改条个与厂址状况

4.1原材料

玉米、稻壳等。

4.2燃料

来源于当地市场。

4.3动力

4.3.1电负荷

新建项目装机容量1500KW 、电消耗720kwh/年，电由珲春市供电所提供。

4.3.2水量

给水系统分生产循环用水、生活用水，年用水600吨。（由自来水管线直接提供）

4.4项目有利条件

（1）项目建设地点为珲春市边境经济合作区3号小区，不需占用耕地，符合国家的土地使用政策。

（2）该项目承办单位掌握了科学的、先进的生产技术，有成熟的工艺流程和设备管理能力。

4.5项目制约因素和解决方安

制约因素主要是受传统的经营机制与观念束缚，使企业的管理水平不高。

解决方案：一是引进现代先进的企业管理机制；二是进一步优化人才结构，建立和健全适应市场经济既规范有序，又灵活有效的用人机制；三是加强职工的岗位培训。

4.6厂址

4.6.1厂址选择的原则

（1）遵循国家有关政策，项目建设不占用耕地。

（2）建厂条件优越，水、电供应有保障，交通方便。

4.6.2地理位置：项目建设在珲春边境经济合作区，交通运输十分便捷，区内供水、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境状况良好，地上和地下均未被污染，适合于项目建设。符合珲春市整体规划，珲春市重点发展食品加工工业。

4.6.3厂区占地面各3000平方米，建筑面积1800平方米，地势较高，远离居民区，周围无任何污染源。

4.6.4公用工程：根据项目需要，建职工生活福利设施。

4.6.5自然条件

常年主要风向： 北、东南、西南风

冬季主要风向： 北风

夏季极端最高气温： 38℃

冬季极端最低气温： -33.7℃ 一昼夜最大降雨量： 156.69mm 历年平均相对温度： 63％ 最大冻结深度： 1.26m 地震烈度： 7度

第五章 工程技术方案

5.1工程项目

5.1.1项目组成

a 、主要生产工程：综合办公室、车间。 b 、辅助生产工程：道路、结水工程。 c 、公用工程：职工休息室、食堂。 工程项且成表

以上建筑物预计造价为360万元。 5.2生产技术方案

5.2.1产品质量标准

产品生产标准执行国家要求标准。 5.2.2技术工艺流程

玉米粉碎成面——玉米面及稻壳混匀——混合后蒸熟——原料发酵——下蒸锅蒸料——冷却出酒——装入酒罐

5.2.3主要设备选择

根据节省投资的原则，本项目拟采用全部国产设备，为了保证设备的先进、成熟、安全、可靠，拟采用本行业的定点生产设备，做到采用价格低、质量好、运行可靠的设备

设备清单

5.3供电、给水、供热

5.3.1供电

根据本项目要求，供电系统包括：室外电缆及路灯、车间

动力、照明及防雷接地；办公室、库房及其它动力照明、防雷、防火等。

（1）供电电源

本项目的供电容量及供电可行性较为优越，其电源由当地变电所供给，电源以架空方式引到生产车间。

（2）用电负荷 总装机容量：约1500KW （3）供电系统

本项目根据用电量，直接由电网接入，供全厂电源。用电有关设备选用安全、可靠、节能和优质合格的Y 型电机。

（4）防雷与接地

各车间配套设施均为第三类防雷建筑物，其接地电阻小于30Ω；变压器中心点直接接地，接地电阻小于4Ω；各低压进户线要求做重复接地，接地电阻小于10Ω。

（5）通讯

选用程控电话和对外业务联系使用，电话电缆沿专用设置的电缆沟内敷设。

5.3.2给水 （1）水源

厂区的生产和知活用水均由自来水管线直接供给。 （2）用水量

全厂生产和生活用水约600吨/年。 （3）给水系统

厂区生产与生活用水、消防用水，由园区输水管线送至供给。

5.4总平面布置与运输

5.4.1平面布置原则

一是符合环保、安全及消防要求。

二是在保证生产流程合理的前提下，具有合理的功能分区，尽量减少和避免生产事故发生。

三是公共服务建筑物布置在主要出入口处，便于内外联系。

5.4.2平面布置

根据项目区地形特点，对生产作业场及设备工艺流程安排尽量做到布置合。

第六章 环境保护

6.1概述

环境保护是我国的基本国策之一，随着我国经济的发展，环境保护已到了刻不容缓的地步。新建工程周围没有污染源，环境状况良好，因此新建工程必须保护好环境减少污染。所以本工程在设计时重点考虑，严格执行环保要求，实行三同时，对于生产中产生的废物进行环保处理。 6.2设计依据

★《中华人民共和国环境保护法》1989年12月26日中 华人民共和国主席令第二十二号公布

★《中华人民共和国水污染防治法》中华人民共和国主席 令第87号

★《环境空气质量标准》GB3095－1996

★《xxx 省污水综合排放标准》DB 21/1627－2008 ★《工业企业厂界环境噪场排放标准》GB 12348－2008 ★《环境影响评价法》中华人民共和国主席令第77号 ★《建设项目环境保护管理条例》1998年11月29日国 务院令第253号发布