三标整合体系内审员考核笔试题
内审员考核笔试题
姓名： 部门： 分数：
一、 选择题（单项选择题，每题2分，共20分）
1、产品要求可包括（ ）
a. 顾客规定的或与用途有关的必需的要求 b. 与产品有关的法律法规要求 c. 组织确定的附加要求 d. 以上全部
2、下列哪项工作可以不是管理者代表的职责（ ）
a. 进行管理评审 b. 与管理体系有关事宜的外部联络
c. 确保在组织内传达满足顾客要求和法律法规要求的意识
d. 确保质量体系得到建立
3、信息交流的渠道可以是（ ）
a. 部门与部门 b. 部门与作业人员 c. 组织与政府主管部门 d. 以上全部
4、表述管理体系的文件是（ ）
a. 程序文件 b. 质量计划 c. 管理方案 d. 管理手册
5、在内审中发现的下列不合格中哪项可以是一般不合格（ ）
a. 某车间未按标准要求实施； b. 体系覆盖的产品中某产品未按要求加以控制 c. 重大的环境因素或重大风险没有得到控制 d. 顾客的一个投诉没有得到处理
6、内审员应该是（ ）
a. 企业领导授权的人员 b. 经过培训合格的人员
c. 与被审核活动无直接关系的人员 d. 以上均是
7、内审的依据有（ ）
a. ISO9001/14001和OHSMS18001标准 b. 本企业的管理体系文件
c. 适用的法律法规和其他要求 d. 以上全部
8、下列不合格中不是必须要制定纠正措施的有（ ）
a. 内审中发现的不合格； b. 顾客投诉的不合格
c. 检验中发现的不合格 d. 连续多次发生的不合格
9、天津夏利汽车公司内审员在天津内燃机厂审核时，发现某工序装配的四枚螺栓的扭紧力矩不合格，原因是扭紧扳手力矩精度失准，未及时修理。夏利公司内审员回厂后组织本厂装配车间普查了一遍，车间更换了有问题的扭紧扳手，这是有效的（ ）
a. 纠正 b. 纠正措施 c. 预防措施 d. 验证审核
10、下列属于被动监测的是（ ）
a. 对生产现场的安全隐患检查 b. 工伤发生以后进行调查分析
c. 对污染物排放情况进行检测 d. 对目标指标完成情况进行考核
二、 判断题（每题1分，共10分）
1、对员工不仅要培训，还应当评价提供培训的有效性。 （ ）
2、只要标准的条款与组织的特点不适用时就可以删减。 （ ）
3、管理目标必须要量化, 且必须要分解落实到部门和人员。 （ ）
4、重大危险源和重要环境因素的控制情况必须进行监测。 （ ）
5、新建项目必须要执行“三同时制度”和环境影响评价制度。 （ ）
6、化学品性质相抵触的危险化学品可以存放在同一仓库，但必须有完备的应急
措施。 （ ）
7、本市没有危险固废处置场所，所以，没必要对其加以专门收集。 （ ）
8、管理体系所要求的文件在发布前必须要得到批准。 （ ）
9、记录也是一种文件。 （ ）
10、管理层是内审组的领导，所以内审可以不审核最高管理者。 （ ）
三、 简答题（每题6分，共30分）
1、什么是特殊过程？举例说明如何对特殊过程进行控制？
2、简述环境因素识别与评价的步骤。
3、简述内审的各主要过程。
4、管理方案的内容和要求一般有哪些？
5、编制检查表的要求是什么？
四、 案例分析。请根据所述情况判断：（如能判断有不合格，请写出不符合I
标准的条款号和内容，并写出不合格事实和严重程度。判分标准：不符合条款号1分，不符合标准内容1分，不符合事实1分，不符合严重程度1分。每题4分，共20分）
1、在销售部，审核员抽查了7份顾客调查表，发现其中2份写有顾客意见：“不知道应找哪个部门询问产品信息？”有1份是顾客抱怨：“购买产品后发现质量有问题，找不到联系的部门和人员。”销售部经理解释：“因为销售人员经常外出，顾客找不到人是难免的。”
2、餐厅的服务员较少，经常出现客人久等菜仍不能上来。餐饮部经理说：“现在正是十一黄金周时期，人手不足，过了这一段时间就好了。”
3、某公司现场环境管理方案中规定：应对现场的噪音进行控制，目标为“达到国家标准”，但是既无针对性的措施保证，也无资源方面的提供。
4、在某化工厂审核过程中发现，在仓库中存放有剧毒化学品氰化钾，询问管理人员如何管理，他说这是临时放在这里的，很快就要被拿走了，所以没有具体管理措施。
5、审核员在车间的月度质量统计报表上，看到车间有规定的质量指标（废品率不超过5%）和实际每天达到的数字。审核员发现本月的前20天，废品率均在2%～3%之间，但最近连续5天的废品率为4.8%左右。询问对此车间采取了哪些行动？车间主任说，这是厂技术科要求画的，其实4.8%还是在5%以下，问题不大，这几天可能是天气太热，大家思想不集中。过几天天要下雨，气温下降，那时废品率肯定会下降。
五、 阐述题（每题10分，共20分）
1、 查设计和开发更改时，审核员在询问设计更改的有关规定后，抽查了更
改单，都有授权人员的审批，修改和发放手续符合文件控制要求，审核员对此表示满意，道谢后就离开了。问：这样的审核是否符合要求？为什么？如果是您去审核您该如何去做？
2、在审核“危险源辨识与风险评价”时，某电器制造企业只识别加工过程中存在的风险，并列出了重大风险，制定了相应的管理方案，审核员表示满意后离去。问：这样的审核够不够？如果你是审核员还应该审核哪些内容？