工艺质量管理程序
工艺质量管理程序
一、原材料管理
1、原材料进厂检查
供应公司采购的原材料:由供应公司向质检中心提检,质检中心出具检验报告。
生产公司自购原材料:由生产公司报告供应公司,由供应公司向质检中心提检,质检中心出具检验报告。
质检中心不能检验的项目:由质检中心委托生产公司检验,质检中心出具检验报告。
2、原材料代用
由供应公司或生产公司提出,生产公司工艺人员签署代用意见,生产公司主管技术的副经理签字,生产公司不能决定的,交品管部决定,品管部不能决定的,交主管副总工程师或主管副总经理决定。
原材料代用必须有可行的技术保障措施,以保证一旦出现异常可以追回。
3、原材料例外放行
当生产来不及时,原材料允许例外放行,但必须有技术保障措施,以保障异常时能追回。一般不采用。
4、原材料供方评定
对每一个原材料供方,在供货前均必须进行供方质量保证能力评定。评定根据该原材料对产品质量影响的程度,采用不同的评定方法。可以采用现场调查、信函调查、根据其供货历史等方法。也可以采用比照评定的方法。
要建立原材料供方合格名录。
每年要对合格供方进行一次评价,主要评价其供货质量、供货时间保证、价格。
5、原材料不合格的处置
对于不合格原材料,经代用仍不能使用的,要书面向供方提出处置要求,包括退货、索赔等方法。
6、原材料技术标准
包括原材料技术条件、试验方法、验收方法等。
原材料技术标准的编制应该结合公司生产的要求来编制,不能一味按照国标、部标、行标来编制,以满足产品的基本要求来编制,降低原材料成本。
二、制造过程的控制
1、制造过程的准备
人员:符合持证上岗要求。
材料:符合基本要求。
设备:正常无误。
工具:齐全。
文件:完整、准确、有效。
环境:符合工艺要求,5S管理。
2、特殊过程的确定
应确定产品制造的特殊过程,就是对产品质量影响最为关键的过程。
应编制特殊过程质量控制措施表。包括过程名称、过程考核的指标、容易出现的质量异常、采取的对策、检查的频次、责任人等内容。
3、首件生产
当原材料发生重大变化、工艺发生变化(超出原工艺)、设备发生变化、此产品很长时间未生产等情况时,必须进行首件试验,在首件试验结果未出来之前,必得进行继续生产。
首件申请向品管部提出,首件生产的批量由品管部确定。
首件的质量责任不考核。
3、工艺变动
当在原工艺范围内收效工艺范围时,由工艺人员根据工艺要求下达A类临时技术通知单,由生产公司主管技术副经理、品管部主管工艺员审批。
当超出原工艺范围时,由工艺人员根据工艺要求下达B类临时技术通知单,由生产公司主管技术副经理、品管部主管工艺员审核,品管部部长审定,主管工艺副总工程师或主管技术副总经理审批。
当工艺调整,涉及时间很长,但又不在工艺修订时间安排之内,由工艺人员按照原文件的审批程序进行审批。
4、工艺卡片
当在同一工艺规程内,生产不同规格时,可以由工艺人员下达工艺卡片,单位主管技术副经理审批即可。
5、质量跟踪卡
在产品生产时,必须按照工序填写质量跟踪卡,从原材料开始,直到检查出厂,每一个工序的操作人员都应认真填写质量跟踪卡,对你做的每一项工作进行确认。
质量跟踪卡由质检人员收集、保存,品管部进行检查。
6、异常质量信息
生产中发现异常质量信息时,有关人员必须在8小时之内以书面形式报告品管部。逾期不报的按照公司内部质量信息处理办法进行处理。
7、操作记录
在工艺规程里写明工艺参数的记录要求,包括时间间隔、记录数据的有效小数点等。
8、工艺纪律
包括工艺、劳动、安全。
生产公司进行巡查,每周至少进行一次工艺纪律检查,并有记录。
公司每月至少检查一次。
9、最终质量检验
产品生产完毕,由生产班组向检查站提检,检查站按照产品技术标准进行检查,合格放行,不合格按照不合格品处置程序进行处置。
不合格品的处置:返工、返修、降等、让步接收、报废等。
返工:返工后能够达到质量要求的。
返修:返修后不能达到质量要求,但不影响使用的。
降等:降低档次使用。
让步接收:用户同意降低标准,承诺接收的。
报废:没有使用价值的。
当用户急需,而检验来不及完成时,允许紧急放行。但必须一旦发生质量异常时能够追回的措施。
当用户急需,而检验来不及完成时,允许紧急放行。但必须一旦发生质量异常时能够追回的措施。
型式试验每三个月必须进行一次,一般安排在每季的第一批进行。
检查站每月底要出具本月的质量检验报表,报品管部。报表包括初检合格率、综合合格率、不合格品数量、原因等。
检查员每天要填写质量巡查记录。
三、合同评审
合同分为一般合同、特殊合同、技术合同。
一般合同由合同员进行评审,签字确认。
特殊合同指的是用户在价格、交货、包装等方面有特殊要求的合同。由主管销售的领导进行评审。
技术合同指的是在技术指标上有特殊要求,超出原技术标准的,由品管部组织评审。评审通过的,交工艺人员下达临时技术通知单,将用户要求转化为技术控制要求。评审不能通过的,由主管工艺副总工程师、主管技术副总经理签字,由销售人员与用户协商。
协议作为技术合同的附件。
协议签订必须对等。
合同修改:当用户或者我们对合同内容有异议,应对合同进行修改。
四、用户投诉及服务
当有用户投诉时,不管是销售人员、技术人员,还是其他人员,都必须按照公司质量信息处理办法进行处理。首先要将信息在8小时内传递至品管部,由品管部下达质量信息处理单,确定处理意见。需要现场服务的,省内在24小时内出发,省外在3天内出发,出发前到品管部领取用户技术服务表。现场处理时,必须由双方人员在场对质量状况进行确认。处理结果必须有双方签字确认,形成书面结论。退货时,必须征得品管部同意,必须保证退回产品的质量。
五、质量记录
必须保证质量记录的完整性、准确性。
当记录有误时,可以对质量记录进行修改,用一横线将原记录划掉,在旁边填写正确的记录,必须保证原记录能够分辩。
质量记录的保存按照质量体系程序文件的要求进行保存。
六、文件的编写、发放、保存及回收、销毁
技术文件包括:原材料技术条件、试验方法、验收方法,产品、半成品技术标准、工艺规程、材料消耗定额、工艺卡片、临时技术通知、技术文件修改通知等。
编写:文件(包括试制、试行、正式文件)第一稿必须是手写稿,用公司同意的技术文件稿签。经过各级审核、标准化、会签、审定、批准。然后由品管部同意打印。
发放:有记录、签字、时间、数量。发放记录按照质量记录保存时间进行保存。
保存:生产什么产品,现场发放该产品的工艺规程,用后收回。 回收:发新文件的同时收回旧文件。
销毁:旧文件收回后,由品管部统一销毁。
七、新产品管理
输入评审
阶段评审
输出评审
输出确认
八、纠正预防措施
纠正:纠正错误。
纠正措施:防止同样问题重复发生。
预防措施:防止质量问题的产生。
纠正预防措施必须具体、量化、可操作性强,易于考核。
每项质量问题都必须有纠正预防措施
九、统计技术
老七种工具:
检查表— —收集、整理资料;
排列图— —确定主导因素;
散布图— —展示变量之间的线性关系;
因果图— —寻找引发结果的原因;
分层法— —从不同角度层面发现问题;
直方图— —展示过程的分布情况;
控制图— —识别波动的来源;
新七种工具:
关联图——理清复杂因素间的关系;
系统图——系统地寻求实现目标的手段; 亲和图——从杂乱的语言资料中汲取信息;
矩阵图——多角度考察存在的问题,变量关系;
PDPC法——预测设计中可能出现的障碍和结果;
箭条图——合理制定进度计划;
矩阵数据解析法—多变量转化少变量数据分析
十、培训
各类人员培训。特种作业人员、设备操作人员、质量检验人员等经过培训持证上岗。
十一、标识
对现场的物品进行标识,保证其可追溯性。