风险安全管理制度
风险安全管理制度
1 主题内容与适用范围
本标准规定了公司安全风险管理的目的、安全风险管理组织机构及职责、安全风险管理的主要内容等相关事宜。
本标准适用于公司安全风险管理工作。
2 术语
2.1风险
是指发生特定危害事件的可能性及后果的结合。风险用风险度表示。
风险度R=可能性L×后果严重性S
R：风险度，R值越大，风险越大。
L：事件发生的可能性及频率。
S：评估危害及影响后果的严重性。
2.2风险评价
是指评价风险程度并确定其是否在可接受范围的过程。
2.3评价准则
是指衡量风险大小的一个参数标准（可承受的），主要包括事件 发生的可能性L、后果的严重性S，依据企业可接受的范围制定风险等级判定准则及控制措施。
2.4风险控制
根据风险评价的结果，落实选定风险控制措施的过程。 3 安全风险管理目的
识别出所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在
的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏。
4 安全风险管理的主要内容
包括安全生产状态报告、安全风险评价、风险控制措施、风险信息管理和隐患治理。
5 安全风险管理组织机构及职责
5.1公司成立安全风险管理领导小组，领导公司的安全风险管理工作。 组长：公司总经理
副组长：生产副总经理、安全副总经理、总工程师
成员：公司其他领导、及安全、生产、技术、人力资源部部门负责人。
5.2职责分工
5.2.1总经理对安全风险管理及公司安全生产状态报告编写工作全面 负责。
5.2.2副组长是安全风险管理的分管领导，协调组织安全生产状态报告的编写和评审工作，负责确定风险评价的目的、范围，选择科学的评价方法和评价准则，监督整改重大安全风险、重大安全隐患。
5.2.3公司安全管理部是安全风险归口管理部门，督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全风险管理、安全评价分析、编制安全生产状态报告。
5.2.4技术设备部、总调度室、企业发展部、人力资源部负责公司安全风险管理及安全生产状态报告的编制、组织、协调、督促工作。
6风险评价范围
6.1规划、设计和建设、投产运行阶段；
6.2常规和异常活动；
6.3事故及潜在的紧急情况；
6.4所有进入作业场所的人员活动；
6.5原材料、产品的运输和使用过程；
6.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
6.7人为因素、包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
6.8丢弃、废弃、拆除与处置；
6.9气候、地震其他自然灾害等。
7评价准则
7.1事件发生的可能性L判断准则，见附录A。
7.2事件后果严重性S判别准则，见附录B。
7.3风险等级判定准则及控制措施，见附录C。
8 评价程序及评价方法
8.1评价程序
8.1.1由公司总工程师负总责，由技术部牵头编制公司安全生产状态报告，每月风险评估一次，每年编制一次，组织分析评估安全风险。
8.1.2列出作业活动清单和设备设施清单
8.1.2.1作业活动清单
8.1.2.2设备设施清单
8.1.3选择适当的评价方法。
8.1.4依据评价准则判定风险。
8.1.5根据评价结果制定控制措施。
8.2风险评价方法
8.2.1工作危害分析（THA）。
8.2.2安全检查表分析（SCL）。
8.2.3预先危险性分析。
8.2.4故障假设分析。
8.2.5事件树分析。
8.2.6故障树分析。
8.2.7危险与可操作性分析（HAZOP）。
8.2.8参考安全现状综合评价报告选择其它风险评价方法。 9 控制措施
9.1根据风险评价的结果及生产运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施削减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。
9.1.1制定控制措施应考虑：
9.1.1.1控制措施的可行性；
9.1.1.2控制措施的先进性；
9.1.1.3控制措施的经济合理性；
9.1.1.4企业的经营运行情况；
9.1.1.5可靠的技术保证和服务。
9.1.2控制措施主要应包括：
9.1.2.1工程技术措施，实现本质安全；
9.1.2.2管理措施，规范安全管理；
9.1.2.3教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；
9.1.2.4个体防护措施，减少职业危害。
9.1.3控制措施的制定应优先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订 或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险。
9.2风险控制
风险评价组根据可接受的程度确定为重大隐患的项目，应建立档案，包括：
9.2.1评价报告与技术结论；
9.2.2评审意见；
9.2.3隐患治理预案，包括资金概预算情况等；
9.2.4治理时间表和责任人；
9.2.5竣工验收报告。
9.3应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措
施。
9.4落实所确定的控制措施，对风险控制在可接受的程度，消除或减少事故的发生。
9.4.1确定为重大隐患项目的风险
9.4.1.1制定隐患治理方案；
9.4.1.2明确责任人；
9.4.1.3明确责任部门；
9.4.1.4技术方法、资源、时间表；
9.4.1.5定期对方案的实施情况进行检查；
9.4.1.6重大隐患项目治理结束后，有关部门应进行验收，形成报告。
9.4.2用风险评价的结果制定控制措施，包括：
9.4.2.1修订和新制定的操作规程。
9.4.2.2及时向从业人员进行宣传、培训教育。
9.4.2.3使从业人员熟悉其岗位和工作环境中的风险。
9.4.2.4应该采取的控制措施，保护从业人员的生命安全，保证安全生产。
9.5风险评价
9.5.1企业应依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：
9.5.1.1火灾和爆炸；
9.5.1.2冲击和撞击；
9.5.1.3中毒、窒息和触电；
9.5.1.4有毒有害物料、气体的泄露；
9.5.1.5其他化学、物理性危害因素；
9.5.1.6人机工程因素；
9.5.1.7设备的腐蚀、缺陷；
9.5.1.8对环境的可能影响等。
9.5.2企业应记录重大风险，确定风险控制措施。在确定重大风险时， 应考虑：
9.5.2.1有关法规、标准的要求；
9.5.2.2风险发生的可能性和后果的严重性；
9.5.2.3企业的声誉和社会关注程度等。
9.6风险评价相关内容
9.6.1企业应根据已确定的评价准则进行评价。
9.6.2风险管理的机理
9.6.2.1危害识别与风险评价的目的是控制风险，对风险实施风险管理。
9.6.2.2风险管理的机制是确定分析的范围和目标，对设施、工艺过程、 作业场所等方面进行危害识别。
9.6.3记录重大风险
风险评价结果，既风险度R值的大小，通过附录C将风险进行等级划分，确定重大风险，按优先顺序控制治理，填写重大风险及控制措施清单。见附录D。
10 风险信息更新
10.1定期识别与生产经营活动有关的风险。
10.2制定风险评价的频次。
10.3常规至少每年进行一次评价。
10.4非常规的每次开始前必须进行风险评价。
11 重大危险源
11.1各基层单位应根据重大危险源要求对本单位的重大危险源实施管理。
11.2建立健全管理制度，完善重大危险源的管理档案。
11.3确定科学合理的控制措施并落实责任人。
11.4定期进行检测、评估、监控，并将报告存入档案。
11.5应将重大危险源的有关信息告知从业人员，应有事故应急措施和应急预案，并适时改进和演练，演练应有计划和记录。
12 检查与考核
本标准由安全管理部进行考核，考核结果纳入公司《绩效管理考核标准》实施，经营管理部定期组织检查本标准执行情况。