研发采购.生产流程表
研发中心原辅料及中试管理流程
经会议研究决定研发中心研发用原辅料原则上由研发中心自行管理，具体操作流程如下：
1. 研发中心申请采购的原辅料一律实行K3系统出入库管理，在K3系统中设立“研发原辅料库”、“研发成品库”。
2. 研发中心经办人根据研发需要采购研发用原辅料，在K3系统中根据与厂家联系确定的物料名称、数量、单价等信息在K3系统中录入“采购订单”，并经研发中心经理审批。（若K3系统中无物料编码，需由研发中心填制“新增物料编码表”，向信息化部申请新增。）
3. 研发中心经办人根据实际收到的物料数量从“采购订单”下推生成“外购入库单”并打印与原始收料凭证一起交财务中心会计部审核。
4. 研发中心经办人取得采购原辅料发票后，根据“外购入库单”下推生成“采购发票”。
5. 研发中心经办人根据取得采购原辅料发票填写报销凭证并记录K3系统“采购发票”单号，依照采购费用报销流程进行费用报销。
6. 研发中心每月根据手工汇总统计的领用研发用原辅料数据，在K3系统中录入“其他出库单”（领用类型选择“研发小试领用”、 “研发中试领用”等，并注明立项编号）。
7. 研发中心若需要领用正常生产库存物料的，需向计划和项目部申请调拨物料。
8. 仓储部根据计划和项目部批准的调拨申请单向研发中心研发仓库调拨相应物料。
9. 中试产品生产由研发中心与生产中心协商填制“中试产品加工委托协议书”和“中试BOM ”进行领料生产。
10. 研发中心经办人根据实际完工入库成品数量在K3系统中录入“其他入库单”（类型选择“中试产品”）
11. 财务中心会计部根据“中试产品加工委托协议书”和“中试BOM ”计算完工入库成本，成本根据其他出库材料成本加加工费核算，加工成本记劳务费-研发中心，当月预提。
研发项目立项编码规则：分为三级。
一级：以两位数字表示表示，定义为新产品开发项目。
二级：以三位数字流水号表示，表示不同有效成份。
三级：以两位数字流水号表示，区分不同项目类型或含量剂型 例如：
名称: 氰氟草酯•二氯喹啉酸（小试项目） 编码：02.009. 01 编码规则如：
02 ．009 ． 01
氰氟草酯•二氯喹啉酸（小试项目）
氰氟草酯•二氯喹啉酸
新产品开发项目
名称: 氰氟草酯•二氯喹啉酸50%可湿性粉剂（中试项目）编码：02.009. 02 编码规则如：
02 ．009 ． 02
氰氟草酯•二氯喹啉酸50%可湿性粉剂（中试项目）
氰氟草酯•二氯喹啉酸
新产品开发项目
中试产品加工委托协议书
注：本表一式三份，委托部门一份、受托部门一份、会计部一份。