54010-经营计划控制程序
为了不断提高公司产品的市场占有率和竞争力，采取与竞争对手进行比较的方式，制定本公司的经营计划，并对经营计划在公司有效实施和沟通进行控制。 2.适用范围
适用于公司与质量管理体系有关的财务、市场、产品及过程设计和开发、质量、生产、人事和环保领域。 3 职责 3.1 办公室负责组织各职能部门制定各项经营计划并进行汇总，同时监控经营计划的实施效果。 3.2 经营计划由管理者代表审核，总经理批准。 4 内容 4.1 经营计划的主要内容，可包括以下内容： a 与市场有关的问题； b 财务策划及成本； c 增长预测； d 公司、设施计划； e 目标成本； f 人力资源开发； g 研究与开发计划，预算及带有适当经费的项目； h 预期销售额； i 质量目标； j 顾客满意计划； k 关键质量管理体系及运行性能指标； l 健康、安全及环境问题。 4.2 制定经营计划的前期策划 4.2.1 销售部通过调查本行业市场、质量、生产能力、经营状况等信息，了解同行业的经营状况和 顾客的要求和期望，进行短期（1—2 年）和长期（3 年以上）销售预测，整理成文字材料后，传递到相关部门。
4.2.2 参与经营计划制定的部门除了依据销售部提供的信息外，还应通过参加行业活动、展览会、 研讨会、专业杂志等了解国内外同行的产品和经营情况，并对本公司的质量趋势、运行能力（生产 率、效率、质量成本等）及关键产品和服务的质量水平及同行状况，通过统计技术分析确定目前公 司水平（具体见《数据分析控制程序》）。 4.3 经营计划的制定
4.3.1 办公室负责组织相关部门采用多方论证的方法确定经营目标和实施计划，分别制定短期（1 —2 年）和长期（3 年以上）经营计划，经营计划应说明制定的目标依据和来源，并是可衡量的。 4.3.2 长期发展规划主要包括：
4.3.2.2 长期发展规划执行按照年度来分解（即年度经营计划）。 4.3.3 年度经营计划应包括以下主要内容：
以
及公司确定的基准为基础。
4.3.5《经营计划》为受控文件，应经总经理批准，未经总经理同意，《经营计划》和“经营计划调 查分析报告”不得调阅和分发。 4.3.6 办公室负责全体员工了解经营计划的目标要求。 4.4 经营计划的评审、实施和监控
4.4.1 办公室负责组织各部门评审经营计划的可操作性，经管理者代表审核，总经理批准后实施， 经营计划的实施要求各部门之间相互沟通，以利于过程和质量的改进。 4.4.2 每半年，办公室组织各部门对经营计划的实施情况进行一次汇总、跟踪，记录各项指标趋势， 以测定公司当季的经营情况，并与经营计划中所确立的目标对比，通过对比了解公司的目前情况。 4.4.3 对于未达到目标的，由管理者代表按《纠正和预防措施控制程序》中要求采取改善计划，以 优先解决与顾客相关的问题，确保在下一个季度采取相应措施以达到或超过计划的目标值。 4.4.4 管理者代表负责将经营计划的实施情况提交管理评审，并重新审核经营计划的可信性和适宜性，一般情况下，每半年，对《经营计划》进行更新和修订。 4.5 每年 12 月份，总经理提出下一年度的经营计划指导思想。 4.6 相关记录由相关部门保存。 5 相关文件
5.1《纠正和预防措施控制程序》 5.2《经营计划》
5.3《数据分析控制程序》
经营计划流程