技术员外出费用报销说明
04-14
技术员外出及费用报销说明
一、 目的：
提高工作效率，有规矩可循，特制定本方案
二、 适用范围 外出技术人员
三、外出要求
1.明确工作的时间、地点、内容，轻重缓急；
2.明确客户故障所在，充分了解客户的问题；
3.充分准备工作物品，做到少返工、一次到位；
4.外出到工作地点，请用微信先上级报到，让后到客户负责人了解情况；
5.掌握好恰当的工作时间、工作进度；
6.明确与同事的配合事项，做到合作默契，工作效率高；
7.热情服务，细致负责，耐心解释，让客户满意；
8.做好收尾工作，及时收款或签单；
9.物品归位工具带，经验总结请思考；
10.感谢客户并道别，下班匆匆请汇报。
四、报销规定 1.交通费：公车、地铁按票全额报销，注明乘车路线，起点及终点，因工作需
要其他的交通费用需提前申请；但从家里到公司所产生的交通费用是不在报销范围内的。
2.餐费：不超10元/餐/人，但如果中午还停留在办公室没有外出的，午餐是不
在报销范围内的，工作时间8小时只能报销1餐，超过10个小时的，可报销2餐，但必须当天申请。
3.饮料费：不超3元/天/人
4.填写内容到客户管理系统时，必须填写客户联系方式，工作的客户地点个数与客户联系方式个数必须数量一致。
5.单位为每个外出技术人员配置基本工具，发生如下情况：
工具损坏：自己可以先购买补上后凭票据及损坏工具报销
工具损坏：长期不更换，由上级代购买，按1-3倍成本收取费用，在当月报销
费用中代扣
工具丢失：自己购买补上，如发现不补上，由上级代购买，按2-3倍成本收取
费用，在当月报销费中代扣
6.代购物品：按购买实际金额有效票据报销
7.报销方法：当天填写到客户管理系统相应的报销栏，票据可集中上缴；
8．从2013-7-15起实行，以本规定为准，本单位有最终解释权，依据本单位的发展具体情况而不断修改。