表格记录2012.7.8

编号：MR 版本：F

表 格 记 录

品质管理部 2012年7月修订

ZHPM 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

编 号

目 录

标 题

1/1

MR-2.3-01 ····································· 受控文件清单 MR-2.3-02 ····································· 文件修改评审表 MR-2.3-03 ····································· 文件发放记录 MR-2.3-04 ····································· 收文记录 MR-2.3-05 ····································· 借阅记录

MR-2.3-06 ····································· 适用法律/法规/外来文件清单 MR-2.4-01 ····································· 记录表格清单 MR-2.4-02 ····································· 文件/记录销毁清单 MR-3.4-01 ····································· 环境因素识别/评价表 MR-3.5-01 ····································· 危险源辨识及风险评价表 MR-3.5-02 ····································· 重大环境因素/危险源登记表 MR-3.5-03 ····································· 目标/指标及管理方案一览表 MR-3.8-01 ····································· 目标任务书 MR-3.8-02 ····································· 工作计划 MR-4.3-01 ····································· 会议签到表

MR-4.3-02 ····································· 发给顾客文件(通知) 清单 MR-4.5-01 ····································· 供方初评表 MR-4.5-02 ····································· 合格供方名单 MR-4.5-03 ····································· 合格供方年度评审记录 MR-4.6-01 ····································· 标识/标牌一览表 MR-4.6-02 ····································· 不符合通知单 MR-4.7-01 ····································· 劳保用品配备检查表 MR-5.1-01 ····································· 检查消项记录 MR-5.3-01 ····································· 内审检查表 MR-5.3-02 ····································· 内审不符合报告 MR-6.4-01 ····································· 纠正/预防措施报告

单位：质量管理部 序 号

文件名称

受控文件清单文件编号 版本/状态

责任单位 备 注

注：文件清单由各单位自己建立更新。

文件名称 序页修改 号 码 状态

修改人 章节号

文件修改评审表文件编号 修改内容

备注

所在单位负责人意见：

职能部门评审意见：

分管领导审批意见：

注：本表格在OA—管理流程—品质管理部栏建立电子表单。

号

文件名称

文件编号

接收单位

数量

审批人

签名

日期

注：适用于公司手册及内部纸质发文的登记。

号

文件名称

文件编号

收文数量

收文时间

收文人

备注

注：适用于纸质发文接收，OA 发文已在系统中签收保存不用登记。

序号

文件名称

借阅记录借阅时间

借阅人

归还时间 经手人

备注

注：适用于住户档案资料、接管验收图纸等重要文件资料的借阅控制。

单位： 序号

适用法律/法规/外来文件清单法规名称

颁发单位

颁发号

执行日期

备 注

注：各部门建立本业务相关的适用法规文件目录。

ZHPM 序号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

记录表格清单

编号

MR-2.3-01 MR-2.3-02 MR-2.3-03 MR-2.3-04 MR-2.3-05 MR-2.3-06 MR-2.4-01 MR-2.4-02 MR-3.4-01 MR-3.5-01 MR-3.5-02 MR-3.5-03 MR-3.8-01 MR-3.8-02 MR-4.3-08 MR-4.3-09 MR-4.5-01 MR-4.5-02 MR-4.5-03 MR-4.6-01 MR-4.6-02 MR-4.7-03 MR-5.1-01 MR-5.3-01 MR-5.3-02 MR-6.4-01

受控文件清单 文件修改评审表 发放记录 收文记录 借阅记录

适用法律/法规/外来文件清单 记录表格清单 文件记录销毁清单 环境因素识别评价表 危险源辨识及风险评价表 重大环境因素危险源登记表 目标指标及管理方案一览表 目标任务书 工作计划 会议签到表

发给顾客文件通知清单 供方初评表 合格供方名单 合同供方年度评审记录 标识/标牌一览表 不符合通知单 劳保用品登记表 检查消项记录 内审计划 内审检查表 纠正/预防措施报告

MR-2.4-01 F/1 1/1

保存期限

1年 2年 3年 3年 2年 1年 1年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 1年 3年 3年 3年 3年 3年 3年

名称 备注

注：各部门/管理处建立作业指导书时，应在手册中建立本表格并按要求填写。

ZHPM 序文件/记录 号 编号

文件/记录

名称

版本/ 状态

文件/记录销毁清单

销毁范围

销毁原因

销毁方法

销毁日期

负责人 批准

MR-2.4-02 F/1 1/1 销毁人/监督人

注：销毁范围示例：某年某月某日至某年某月某日；销毁方法示例：碎纸机、作废纸用、烧毁、撕毁、其它等；销毁人/监督人必须是双人签名。

ZHPM

环境因素识别/评价表

F/1 1/1

单位: 日期： 年 月 日

产生的环境影响

水污染

大气污染 噪声污染 固体废物 资源浪费 土壤污染 其他污染

发生频率A

评价项目 影响程度 B

总

关资

评

注源

分

程消

因

度耗

子

C D

M

重大与否

序号 服务、活动 环境因素 控制方式

编制： 审核： 审批： 批准日期：

ZHPM

危险源辨识及风险评价表

F/1 1/1

单位： 日期： 年 月 日

风险评价

序号

活动/设施设备

危险源

预知的后果

发生事故暴露于危发生事风风险等级 的可能性险环境频故产生险大小 繁程度的后果值控制方式

L E

C

D

编制： 审核： 审批： 批准日期：

序号

服务/活动/设施设备

重大环境因素/危险源登记表重大环境因素/危险源

预知的后果

是 否 需 与 相关方沟通

控制方式

编制： 审核： 审批： 批准日期：

序号

重大环境因素/危险源

目标、指标及管理方案一览表（EMS14001/OHSAS18001）管理方案

目 标

指 标

措施方法

责任人

资源 要求

时间表

检查结果/日期

编制： 审核： 审批： 批准日期：

责任人

目标任务书实施 措施

序

目标 号

指标

完成月份

执

配合检查行十十

单位 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 人 人 一 二

备

注

编制： 审核： 审批： 日期

ZHPM

工作计划

工作内容与要求

执行人

计划 完成时间

F/1 1/1

单位：

序号

完成情况

未完成原因及 预完成时间

备注

-

注：月工作计划应分解目标任务书内容；审批人为管理处经理或部门经理。工作计划在OA 系统上生成的则不用建立文字版资料。

编制： 审批： 日期：

召集 单位 时间

会议签到表主持人 地点

会议议题：

会议总结：

单位 姓名 职务 单位 姓名 职务

管理处： 序号

文件号

发给顾客文件(通知) 清单标题及主要内容 发放时间 张贴地点 备注

供 方 名 称 提 供 产品/服务

供方初评表联系人 /电话 评 审 日 期

评审项目 评审情况 结论

营业执照

资质等级

体系认证 产品（服务）质量

价格水平

产品环境/安全影响 评审人员签名 单位主管意见 主管领导 意见

备注

注：管理处的供方评价，管理处负责人填写单位主管意见，不需公司主管领导意见审批。

ZHPM

合格供方名单

F/1 1/1

序评审 评审

供方名称 所供物品/服务 负责人

号 日期 结果

备注

合格供方年度评审记录

合格供方名称

提供物品/服务种类

提供 次数

上次评审 日期 本次评审 日期

序号

产品（服务）质量评审

评 审 内 容

1

2

企业管理评审

3

及时性评审

4

价格评审

5

售后服务评审 环境/安全影响评审 合同/协议执行情况

6

7

使用单位意见：

签名： 年 月 日 评审人员签名及意见：

分管领导意见：

签名： 年 月 日

单位： 序号

标识/标牌名称

标识标牌一览表

张贴地点

数量

责任人

备注

注：标识标牌可分类建立电子文档；标识标牌每季度由责任人进行一次全面检查、建立记录。

不符合通知单

2、号码填写为N-M-001…n ；“N ”为检查人姓名或代码；“M ”为月份。

ZHPM 不符合通知单

MR-4.6-02 F/0 1/1 2、号码填写为N-M-001…n ；“N ”为检查人姓名或代码；“M ”为月份。

劳保用品配备检查表

ZHPM

检 查 消 项 记 录

F/1 1/1

单位：

序号

问题描述

陪同人员确认： 年 月 日

发生 地点

检查人

纠正 期限

纠正方法

纠正 结果

纠正 日期

纠正人

复查人

备注

注：复查人为管理处或公司职能部门。

ZHPM

内审检查表

F/1 1/1

审核编号： 检查表号：

受审核方 审核区域 条款 号

审核标准

审核内容

陪同 人员

审核记录

检查 结果

注：审核发现用代码表示：OK （符合项）、OB （观察项）、NC （不符合项）

ZHPM

内审不符合报告

审核编号：

报告编号：

日期：

F/1 1/1

审核区域： 不合格描述：

不符合标准GB/T19001：2008 GB/T24001： GB/T28001：不合格严重性判定： □严重不合格 □轻微不合格 □观察项 处理意见：

□ 一周内给予纠正 □ 二周内给予纠正 □ 三周内给予纠正 □ 四周内给予纠正

审核员签名：

原因分析及纠正措施方案：

确认与承诺：

受审核部门负责人签名：

受审核部门负责人签名：

年 月 日

纠正措施验收意见：

审核员签名： 年 月 日

审核组长签名： 年 月 日

ZHPM 单位：

报告人 发生地点 不符合项描述：

纠正/预防措施报告

报告日期 发生时间

F/1 1/1

原因分析：

报告人： 年 月 日

纠正/预防措施：

纠正/预防措施及结果：

所在单位负责人意见：

负责人： 年 月 日

纠正/预防效果验证：

负责人： 年 月 日

公司分管领导审批意见：

分管领导： 年 月 日