医院设置可行性研究报告

临安市人民医院城西院区

可行性研究报告

一、 申请单位名称：

临安市人民医院 法人代表：崔健

身份证号码：

医院现址：临安市锦城街道衣锦街548号。

申请单位基本情况：

临安市人民医院创建于1940年，70年来经过几代人的艰辛努力，医院取得了突飞猛进的发展。医院现有医疗用房6万余平方米，占地40余亩。拥有临床、门诊医技科室60个，核定床位662张。现有在岗职工915人，离退休职工195人，是一所集医疗、急救、教学、科研为一体的综合医院，于2012年晋升为三级乙等医院。2014年，我院正式挂牌成为浙江医学高等专科学校直属附属第二医院。医院还是浙江大学医学院硕士研究生进修班联合办学单位、杭州市急救中心临安分中心，被省教委、卫生厅授予高等医学院校教学医院，并与浙江大学附属第二医院、杭州市第一医院集团建立了合作医院。2013年医院门急诊95万人次，出院26000余人次，全年业务收入3.8亿元。

医院重视软硬件建设，实行科学管理，设置以现代化医院为标准的各临床科室。先后开设了120急救中心、重症监护病房（ICU）、心血管监护病房（CCU）、血液净化室、手术麻醉科、妇科、产科、儿科、感染科、神经外科、神经内科、呼吸内科、骨科、心内科、血液、肿瘤内科、内分泌、消化内科、微创外科、普外科、胸外科、泌尿外科等病区。其中心内科、普外科为浙江省县级龙头学科。开展了各类消化道支架植入术、心脏起搏器安装、外周血管造影支架植入术、颈、腰椎间盘微创介入治疗、关节镜、手外科、骨折微创治疗、各类恶性肿瘤放射性碘125植入术、射频消融、经动脉插管灌注化疗栓塞术、内镜下逆行胰胆管造影（ERCP）、内镜下十二指肠乳头括约肌切开术

（EST）等。

医院引进先进设备，拥有1.5T核磁共振、16排螺旋CT、多功能机、物流系统、静脉配置中心、洁净手术室、钼靶机、高压氧、电磁式体外振荡碎石机、电子胃肠镜系统、中央监护网络系统、DR、CR等先进的医疗仪器，为临床准确诊断、治疗、教学提供了良好条件。全力打造数字化医院，HIS系统、PACS系统、电子病历等实现了无缝连接。医院拥有高级卫技职称90名，中级卫技职称333名，逐步形成了老、中、青相结合的梯队，合理、朝气蓬勃的人才队伍，医疗技术不断迈上新台阶。

近几年，医院整体规划，加快基本建设。如今，一座布局更为科学、合理，服务更上品质的现代化医院将竭诚为全市人民提供更为满意的服务。

二、拟设医院所在城区人口、经济和社会发展概况

拟设医院位于锦城街道横潭村戚家桥170号，临安市社会福利中心内部。锦城街道是临安市政治经济文化交流的中心城市，辖11个社区、12个居民区，总人口数 104106 人，山林总面积有130835 亩，林业总产值达 3645 万元，是一个生态旅游城市，具有丰富的生态旅游资源。

三、拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析 锦城镇内有临安市人民医院、临安市中医院、临安市妇幼保健所、锦城街道社区卫生服务中心等医疗机构，均位于锦城镇的东部及中心区块。目前锦城镇城西区块无一家综合性的医疗机构，无法给周边地区老百姓提供便捷、高质量的医疗服务。为推进临安福利事业的健康发展，更好地为全市老年人、孤残儿童和残疾人提供医疗康复服务，临安市社会福利中心采用“医养结合”的养老服务模式，在康复中心

引进我院医疗康复中心。而医院在医疗用房十分有限的情况下，市福利中心为医院提供一至六层楼房开设老年病和康复专科及门诊科室、肾内科及血透室，可有效缓解住院难。医疗合作后，医院将为福利中心休养老人、孤残儿童、残疾人提供专业的医疗康复服务，并方便城西区块市民就诊。

四、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径

名称：临安市人民医院城西院区

选址：临安市锦城街道横潭村戚家桥170号

功能：是以临床医疗服务为主，兼有疾病预防保健、科研、教学等功能。

任务：医院将为福利中心休养老人、孤残儿童、残疾人提供专业的医疗康复服务；为周边地区老百姓提供基本医疗服务，尤以肾内科、血透、康复理疗为特色。

服务半径是以临安市社会福利院为中心，向周边各个社区辐射。

五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

服务方式是以门诊和住院诊断治疗为主，以社区医疗、急救出诊、家庭病床为辅。

服务时间是24小时开诊。

诊疗科目包括：内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、血透科、康复医学科、、检验、影像、功能检查科等协助诊断治疗科室。

床位编制91张。

六、拟设医院的组织机构、人员配备

组织机构：包括职能管理部门、临床科室和医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、医务科、护理部、质控科、感控科；临床科室含内科、外科、儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、康复医学科、血透科；医技辅助诊断治疗科室含药剂、检验、影像、功能检查科等协助诊断治疗科室；后勤辅助科室含器械科、总务科、保卫科等科室。

医院的人员配备：达到三级综合医院的人员配备要求，全院职工 64人，其中卫技人员57人，具有副高级以上职称人员3人以上，中级职称人员12人以上。

七、拟设医院的仪器和设备配备：在医院原有医疗设备的基础上，增添和更新部分医疗设备，达到三级综合医院的设备配备要求，满足临床医疗的需要。主要大型设备包括购置DR、彩色B超、医学检验设备、康复设备、中心供氧系统、信息管理系统、医学急救设备、救护车等。

八、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响 服务半径区域内的其他医疗机构主要是一些门诊部、个体诊所。

我院将与周边医疗机构进行密切的业务联系和技术协作，友好合作，公平竞争，共同为本地区群众健康服务，搞好本地区的社区医疗服务。

九、拟设医院的污水、污物、粪便处理

生活污水(COD、BOD、SS、NH 3-N、动植物油)经化粪池处理后集中医院污水处理站处理。经处理的污水达到GB8979—1996《污水综合排放标准》一级排放标准的要求，不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由临安市环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物由大地维康公司统一收集进行特殊处理，不会对周围环境造成污染。

十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况：

医院的通讯通过电信部门的固定程控电话、手机及内部电话网进行对外和对内联络；供电系统拟设专线双路供电，同时自备发电机组能满足外电停电时临床用电需要；上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设，由自来水公司统一供水。并在楼顶设备用水池，以防自来水停水时临床应急用水。消防设施按医院建筑消防标准设置，由消防部门验收合格方可使用。

十一、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金情况：资金来源是差额补助。投资金额为1232.6万元，注册资金31445万元。

十二、项目投资预算：为1280万元，目前已完成投资额1232.6万元，占预算的96.3%。

十三、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析：

项目计划于2014年初开张营业，开业第一年开放床位91张。预计年门诊量约 12000 人次，住院率80%，住院人数800人次，完成总产值3200万左右。第二年，随着福利院周边小区的建成和入住人口的增加，福利院入住人员增长，康复病区的正常开放，当地年门诊量约 13000人次，住院率85%，住院人数约1000人次，预计总产值可达3200万元左右，职工70人，年平均报酬100000元，工资成本约700万，净利润约200万。第三年，开放床位110张，年门诊量约 14500 人次，住院率按90%，住院人次1200人次，人均住院费用7200元，总产值3800万元左右，职工75人，年均报酬105000元，工资成本约787.5万元，净利润320万元左右。第四年后，每年总收入突破4500万元，扣除各项成本支出，净利润为500万以上。这样预计开业五年，可收回投资，投入的固定资产能保值增值，随着业务发展，投入资金300万，完善部分基础设施及增添部分医疗设备，随着临安城市的发展和人民生活水平的提高，经营的好，每年的业务收入可达5500万收上。

临安市人民医院（公章）

2014-7-1