内部审计工作底稿范例
ݙᾬᅵᩥ࣏ᑣᜬ
ᝯᅵᩥऩԡ˖˖ ᝯᅵᩥऩԡ-ֲ˖-ֲ˖ ℶ᮹˖ℶ᮹˖ ϔǃᅵᩥֲᷛ 1ǃ 2ǃ 3ǃ 4ǃ 5ǃ
ੂৡ
ේࠊҎ ᅵḌҎ
᮹ᳳ
௦ᓩো )
Ѡǃᅵᩥ⌕࣏ 1ǃ 2ǃ 3ǃ 4ǃ 5ǃ 6ǃ 7ǃ 8ǃ 9ǃ 10ǃ 11ǃ 12ǃ
6.
ᠻᜐᚙމ
09 -௦ᓩো
ϝǃᅵᩥ᪸ᯢ˖ᅵᩥ᪸ᯢ˖
- by shui
lu
o
200
ݙᾬᅵᩥথɴᩴᔩݙᾬᅵᩥথɴᩴᔩᜬথɴᩴᔩᜬ
ᝯᅵᩥऩԡ˖˖ ᝯᅵᩥऩԡ
-ֲ˖-ֲ˖
ℶ᮹˖ℶ᮹˖
ᅵᩥᅵᩥথɴ⒲Lᨬᡅ˖ϔǃ ᅵᩥᅵᩥথɴ⒲Lᨬᡅ˖
Ѡǃ ᅵᩥձ˖ᅵᩥձ˖
ੂৡ
ේࠊҎ ᅵḌҎ
᮹ᳳ
௦ᓩো )
ಯǃ ᅵᩥᛣᢅঞᓎᩲ˖ᅵᩥᛣᢅঞᓎᩲ˖
݁ǃ Ḍᛣᢅ˖Ḍᛣᢅ˖
- by shui
Ѩǃ ┈ӊᰈ᭭˖┈ӊᰈ᭭˖
lu
o
200
6.
ϝǃ ┰ ┭ঞᕅડ˖┰ ┭ঞᕅડ˖
09 -
ᅵᩥᰈ᭭⏙ऩ
ᝯᅵᩥऩԡ˖˖ ᝯᅵᩥऩԡ-ֲ˖-ֲ˖ ℶ᮹˖ℶ᮹˖ ᑣো
ੂৡ
ේࠊҎ ᅵḌҎ
ᰈ᭭ৡࢴ
᮹ᳳ
௦ᓩো )
⊼
)᭄
ᰈ᭭ᴹ⑤
ᦤկᯊⒸ
᪸ᯢ˖᪸ᯢ˖
- by shui
lu
o
200
6.
09 -
ᅵࠡ᫇ᶹᩥߦᅵࠡ᫇ᶹᩥߦᜬᩥߦᜬ
ᝯᅵᩥऩԡ˖˖ ᝯᅵᩥऩԡ
-ֲ˖-ֲ˖ ℶ᮹˖ℶ᮹˖
ᅵᩥֲᷛ˖ᅵᩥֲᷛ˖ ϔǃ ᅵᩥֲᷛ
Ѡǃ ᅵࠡ᫇ᶹᇇೈ˖ᅵࠡ᫇ᶹᇇೈ˖ ᅵࠡ᫇ᶹᇇೈ
ϝǃ ᅵࠡ᫇ᶹₑ⚍˖ᅵࠡ᫇ᶹₑ⚍˖ ᅵࠡ᫇ᶹₑ⚍
ಯǃ ᅵࠡ᫇ᶹᮍ⊩˖ᅵࠡ᫇ᶹᮍ⊩˖ ᅵࠡ᫇ᶹᮍ⊩
ੂৡ
ේࠊҎ ᅵḌҎ
᮹ᳳ
௦ᓩো )
Ѩǃ ᅵࠡ᫇ᶹҎਬঞߚᎹ˖ᅵࠡ᫇ᶹҎਬঞߚᎹ˖ ᅵࠡ᫇ᶹҎਬঞߚᎹ
݁ǃ ᅵࠡ᫇ᶹᯊⒸ˖ᅵࠡ᫇ᶹᯊⒸ˖ ᅵࠡ᫇ᶹᯊⒸ
- by shui
lu
o
200
6.
09 -
-ֲᅵᩥᮍḜ
ᝯᅵᩥऩԡ˖˖ ᝯᅵᩥऩԡ-ֲ˖-ֲ˖ ℶ᮹˖ℶ᮹˖
ᅵᩥିൟ
-ֲ ᅵᩥֲՈ
ੂৡ
ේࠊҎ ᅵḌҎ
᮹ᳳ ௦ᓩো )
ᩥߦ᮹ᳳ ԧݙᆍ
ᅵᩥਚЩϢᮍ⊩
ₑ⚍݇⊼:ඳ
o
ᎹɘϢᯊⒸᅝᥦ
- by shui
lu
ҎਬߚᎹঞ༐ᯧ
߽Ϭϧᆊঞ݊ҪҎਬ
:ᇐᡍ߾
200
6.
09 -
ᅵᩥᇇೈঞݙᆍ
ᅵᩥথɴ∛ᘏᜬ
ᝯᅵᩥऩԡ -ֲ ᅵᩥᳳⒸ ᑣো
ੂৡ
ේࠊҎ ḌҎ
⒲Lᅮᗻঞ໘ˊᛣᢅ
᮹ᳳ
ᗻᯬ ᑩः௦ᓩো
6.200o lu
- by shui
ᅵᩥ᪸ᯢ˖ᅵᩥ᪸ᯢ˖
09
-
ϢᝯᅵᩥऩԡѸᤶᛣᢅᜬϢᝯᅵᩥऩԡѸᤶᛣᢅᜬ
ᝯᅵᩥऩԡ
-ֲ
ੂৡ
ේࠊҎ ḌҎ
᮹ᳳ
ᅵᩥᳳⒸ ᅵᩥඈখࡴҎਬ
ᝯᅵᩥऩԡখࡴҎਬ ᑣো ᅵᩥথɴᨬᡅ
Џᡅџᅲ
┰ ┭ঞᕅડ
ᅵᩥᛣᢅঞᓎᩲ
ᝯᅵᩥऩԡᛣᢅ
ϢᝯᅵᩥऩԡѸᤶᛣᢅৢՈ໘ˊᛣᢅ:
ᑈ ᳜ ᮹
- by shui
lu
o
200
6.
09 -