物业公司iso9001程序文件范本

来源:蜂巢物业管理网  作者:秩名

一、本程序文件是《管理手册》的支持性文件，是本公司质量管理活动的指导性文件，全体员工务必遵守、执行。

二、本程序文件分为受控与非受控两种，盖有受控印记的文本供内部使用并供认证机构审核、认证需用；盖有非受控印记文本可供业主（顾客）参阅。

三、本程序文件编制按ISO9001：2000标准要求，与本公司规定的质量方针目标相一致，能有效地实施质量管理体系及其形成文件。本程序根据公司产品的特性，工作的复杂程度编制适用范围和评略程度，并根据各项活动参与人员所需的技能进行培训。按照ISO9001：2000标准要求，对每一个条款可以由一个程序予以描述，也可以由几个程序予以描述，本程序文件共编制23个程序（见目录）。

四、本程序文件更换新版本时，其编制、审批、发放要求与旧版本相同。更换新版本时应收回旧版本。

编制：

审核：

批准：

目录

编号文件名称对应标准章节号

QP/DC001-2003文件控制程序4.2.3

QP/DC002-2003记录控制程序4.2.4

QP/DC003-2003管理评审控制程序5.6

QP/DC004-2003人力资源控制程序6.2

QP/DC005-2003设施和工作环境控制程序6.3

QP/DC006-2003服务实现策划控制程序7.1

QP/DC007-2003与业主住户有关的过程控制程序7.2

QP/DC008-2003采购控制程序 7.4

QP/DC009-2003外包控制程序

QP/DC010-2003服务提供控制程序7.5

QP/DC011-2003业主和住户财产控制程序7.5

QP/DC012-2003清洁绿化控制程序 7。5

QP/DC013-2003入住控制程序 7。5

QP/DC014-2003保安服务控制程序 7。5

QP/DC015-2003应急和响应控制程序 8.5.2/8.5.3

QP/DC016-2003监视和测量装置控制程序7.6

QP/DC017-2003业主和住户满意程度控制程序8.2.1

QP/DC018-2003内部审核控制程序8.2.2

QP/DC019-2003过程和服务的监视和测量控制程序８.２.４

QP/DC020-2003不合格品控制程序 8。QP/DC021-2003事故报告与处理程序8.5.2/8.5.3

QP/DC022-2003统计分析控制程序8.4

QP/DC023-2003纠正和预防措施控制程序8.5.2/8.5.3

文件控制程序

1目的

对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2适用范围

适用于质量管理体系有关的文件控制。

3职责

3.1质量管理部负责全部质量管理体系文件的发放、回收、归档。

3.2各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

4工作程序

4.1文件分类与编号

4.1.1公司一级文件为管理手册（包含所有过程控制和程序文件）由质量管理部备案保存；

4.1.2公司第二级质量管理体系文件包括各作业文件、外来文件、各类管理文件等。

4.1.3文件分为受控和非受控两大类，受控文件接受更改控制，非受控文件不接受更改控制。

4.1.4质量管理体系文件的编号

a) 一级文件管理手册：公司名称代号-QM-版本号，手册中各章以节号区分。

例如：JD-QM/DC001A/0，表示公司管理手册第A版。

b) 二级文件：例如：JD-QP/DC001A/0，表示公司文件控制程序第A版

c) 三级文件：部门代号-文件顺序号-年号。

例如：LG-05-2003，表示质量管理部于2003年发放的第5号文件。

部门识别代码：

办公室：BG；综合管理部：ZG；管理策划部：GL；工程部：SC。绿化清洁部：LQ;保安部：BA，采购部：CG,质量管理部，LG,财务部：CW。

b) 质量记录表式；QR-GB/T19001:2000的条款号（通用记录替以TY）记录编号

例如：QR—5.6—01，表示5.6管理评审中的第1个质量记录文件。

4.2文件的编写与审批

4.2.1管理手册由管理者代表领导，质量管理部组织编写，管理者代表审核，总经理批准；

4.2.2其它有关公司管理活动的规定由管理者代表批准。

4.2.3文件审批以在文件上签字的形式予以记录。

4.3文件的发放与管理

4.3.1经批准发放并经复印后的文件原件交质量管理部归档。

4.3.2质量管理部发放前制定《受控文件发放范围清单》，交管理者代表批准后，在文件上加盖“受控”印章，在发放的文件和资料上注明分发号，按分发号发放，文件领用者应在《文件发放回收登记表》上签收。批准发布的文件由质量管理部在《受控文件清单》上登记，并填入文件的版本号和修改次（修改次分别用0、1、2……表示，其中0表示未修改，1表示第1次修改，依次类推），以便识别文件的版本和现行修订状态。

4.4文件的更改

4.4.1管理手册由质量管理部组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质量管理部发放，质量管理部应保留文件更改内容的记录。

4.4.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。

4.4.3所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。

4.5文件的借阅、复制

借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人审批后向质量管理部借阅、复制。

4.6文件的保存、作废与销毁

4.6.1文件的保存

a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的场；

b) 任何人不得在受控文件上涂改乱画，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别。

4.6.2文件的作废与销毁

a) 所有失效或作废文件质量管理部及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；

b) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；

c) 对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由质量管理部授权相关部门销毁。

4.7外来文件的控制

外来的技术类文件（包括国家、行业标准、业主和住户提供的技术资料）及国家法律、法规经质量管理部负责人确认后使用。必要时质量管理部应及时核查法律、法规和各类标准的有效性。外来文件的管理按4.3、4.5、4.6中的规定执行。

4.8质量管理体系文件在实施过程中，由管理者代表组织有关部门每年进行一次评审，做好必要的评审记录，并及时更新《受控文件清单》，评审后有关部门应按评审意见和4.4条规定进行更改。

4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。

4.10作为质量记录的文件应执行《记录控制程序》。

5相关文件

5.1《记录控制程序》。

6相关记录

QR-001-01《受控文件发放范围清单》

QR-001-02《文件发放、回收记录》

QR-001-03《受控文件清单》

QR-001-04《文件更改申请》

QR-001-05《文件销毁申请》

QR-001-06《文件借阅、复制登记表》

记录控制程序

1目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2适用范围

适用于证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3职责

3.1管理者代表负责外来人员查阅质量记录的审批，批准保存期满的记录的销毁。

3.2各部门负责编制、填写、收集、整理、保管本部门的质量记录。

3.3质量管理部负责保管超过一年的质量记录。

4工作程序

4.1质量记录表式的标识编号

质量记录表式的标识编写按《文件控制程序》执行。

4.2 质量记录填写

4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目应当有负责人签名。

4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.3质量记录的保存、保护

4.3.1各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。质量记录一年以内由各部门保管，超过一年后，各部门应将质量记录交质量管理部保存。

4.3.2质量管理部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录表式汇总，包括名称、编号，保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。

4.4 质量记录借阅和复制

各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。

4.5质量记录的销毁处理

质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由质量管理部填写《文件销毁申请》，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。

5 相关文件

5.1《文件控制程序》

6 相关记录

QR-002-01

管理评审控制程序

1目的

按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2适用范围

适用于对公司质量管理体系的评审。

3职责

3.1总经理批准管理评审计划和管理评审报告，主持管理评审活动。

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编制相应的管理评审计划和报告，检查整改的落实情况并加以协调、评价。

3.3 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。

4工作程序

4.1管理评审计划

4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

4.1.2管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报总经理审批。评审计划主要内容包括：

a) 评审时间；

b) 评审目的；

c) 评审内容；

d) 参加评审部门（人员）；