2011年财政预算报告

关于XX市2010年财政预算执行情况和

2011年财政预算（草案）的报告

—2011年 月 日在XX市第 届人民代表大会第 次会议上

XX市财政局

各位代表：

受市政府委托，向大会报告我市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案），请予审议。并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见和建议。

一、2010年全市财政预算执行情况

2010年，全市各级组织坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“一城三市”发展思路和“五大突破”奋斗目标，解放思想，开拓创新，争先进位，真抓实干，着力破解“三大难题”，全面实施“八大工程”，实现了全市经济的跨越式发展，地方财政收入也实现了新的突破，各项财政预算指标顺利完成。

2010年，全市实现地方财政收入 万元，完成调整后收入预算的 %，较上年实绩增长 %，增收 万元。其中：工商税收完成 万元，比上年实绩增长 %；烟叶税完成 万元， - 1 -

较上年 减少 %；契税、耕地占用税完成 万元，比上年实绩增长 %；非税收入完成 万元。地方财政收入加上各项上级补助收入、上年结转及调入资金，全市财政总收入为 万元。

2010年，全市地方财政支出 万元，完成调整后支出预算的%，较上年实绩增长 %，增加支出 万元。具体是：一般公共服务 万元，较上年增长 %；国防和公共安全 万元，较上年增长 %；教育 万元，较上年增长 %；科技 万元，较上年增长 %；文化体育与传媒 万元，较上年增长 %；社会保障和就业 万元，较上年增长 %；医疗卫生 万元，较上年增长 %；环境保护 万元，较上年增长 倍；城乡社区事务 万元，较上年增长 %；农林水事务 万元，较上年增长 %；交通运输 万元，较上年增长 %；工业商业金融等事务 万元，较上年增长 %；地震灾后恢复重建支出 万元，较上年增长 %；住房保障支出 万元，较上年增长 %；其他支出 万元，较上年增长 %。

分支出级次看，共完成市级支出 万元，较上年增长 %；完成乡镇级支出 万元，较上年增长 %。

地方财政支出加上各类上解支出，2010年全市财政总支出为 万元。

由于上级补助收入和上解支出在全市决算编制汇总后可能会有小的调整，财政总收入、总支出也相应会发生一些变化，届时再 - 2 -

向市人大常委会报告。

在2010年财政预算执行工作中，我们按照保增长、保民生、保稳定的要求，积极推进各项财政改革，不断完善财政管理机制，着力提高财政科学化、精细化管理水平，认真履行公共财政职能，有力地促进了全市经济和各项社会事业发展。

(一)抓收入力度不断加大，地方财政收入突破亿元大关。以强化征管和争取资金为抓手，千方百计增加可用财力，地方财政收入首次突破亿元大关，地方可用财力突破 亿元。一是认真落实抓收入目标责任制，与各组织收入部门签订目标责任书，定期组织召开财税库联席会议，解决存在问题。督促收入进度。二是加强税收组织协调，强化对重点企业、重点行业、重大项目税收情况的监控，重视做好契税、耕地占用税征管工作，努力做到应收尽收。全年共完成各项税收收入 万元，较上年增长 %。同时，通过加强非税收入监管，挖掘增收潜力，共完成各项非常税收入 万元。坚持抓好基金会借款和政府债务清收，共回收资金 万元，缓解了财政运行的压力。三是进一步加强与省市财政部门联系，多方了解项目申报信息，督促、帮助各业务部门做好项目申报、资金争取工作。尤其是把转移支付资金的争取作为财政工作的重中之重，千方百计抓好落实。全年共争取转移支付及专项补助资金 万元，争取省市各类专款 万元，大大增加了地方可用财力，保证了工资发放、机构运转、项目建设以及市委、市政府确定的重点支出的 - 3 -

需要。

（二）认真落实积极财政政策，支持市域经济发展取得实效。按照做大财政支出盘子的要求，紧紧围绕实施“八大工程”、建设“一城三市”，发挥职能作用，多方筹措资金，全力支持市域经济发展。一是创新财政支持经济发展的方式，综合运用贴息、奖励、补贴等手段，带动信贷资金和社会资本投入，放大财政资金效用。二是认真落实对企业的各项税收优惠政策，积极协助企业争取、落实农业产业化、养殖基地建设、中小企业发展、贷款贴息等扶持资金 万元，支持骨干企业实施技改项目，调整生产结构，扩大生产规模。三是严格执行家电下乡、汽车摩托车下乡等政策，共兑现补贴资金 万元，拉动消费需求持续增长。四是认真执行上级扩大投资拉动经济增长的政策，及时下拨专项资金 万元，督促、加快廉租房建设、市医院住院楼建设、中医医院搬迁、灾后重建、危房改造等重点项目的实施，促进了全市经济快速增长。

（三）大力扶持“三农”，各项财政惠农政策全面落实。一

是建立财政支农资金稳定增长机制，持续增加对“三农”的投入。预算安排交售鲜奶补贴、烤烟税收奖励、购买苗木补助、疫病防治、防雹减灾体系建设等专项资金 万元，及时拨付上级安排的苹果、核桃产业化及畜牧养殖基地建设专项资金 万元，促进了烤烟、奶畜、果品等特色产业快速发展。二是严格执行各项强农惠农政策，采取“一卡通”方式，及时兑现退耕还林、粮食 - 4 -

直补、农资综合补贴、地膜玉米、良种补贴、奶牛补贴等资金 万元，增加了农民收入。三是及时拨付专项资金 万元，支持、配合相关部门抓好农业综合开发、以工代赈、移民搬迁、小型农田水利、病险水库除险加固、农村安全用水、防洪工程、乡村道路建设、沼气工程、测土配肥等项目实施，完善了农村基础设施，加快了新农村建设步伐。四是全面深化农村综合改革，突出抓好“一事一议”财政奖补试点工作，共完成项目投资 万元，其中财政补助 万元，初步建立了通过财政奖补发展农村公益事业的新机制。

(四)民生工程建设步伐加快，促进了各项社会事业发展。进

一步完善民生工程建设规划、工作机制和资金投入机制，在财力十分紧张的情况下，市级预算共安排配套资金1800万元，保证了民生工程“提标、扩面、新增”的需要。一是及时安排资金 万元，大力支持养老保险制度改革，积极建立农村养老保险、城镇居民养老保险和被征地农民养老保险，进一步完善城乡低保制度，做好救灾救济、优抚、困难救助等工作，对低收入群体基本生活提供了一定的保障。二是及时筹措、拨付资金 万元，支持建成社会保障服务中心，组织开展下岗失业人员技能培训，发放创业小额贷款，促进了充分就业。三是及时安排资金 万元，进一步完善农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险和社会医疗救助制度，积极建立城乡基本公共卫生经费保障机制、医疗卫生机构 - 5 -

补偿机制，推进基层医疗机构药品“三统一”和公立医院改革试点。四是落实农村义务教育经费 万元，拨付专项资金 万元，支持实施中小学校舍安全工程及设施配套工程，认真“蛋奶工程”惠民政策，进一步完善贫困学生教育资助体系，促进了城乡义务教育均衡发展。四是筹措资金 万元，积极支持防汛抢险和灾后重建，支持公园、水面等城市建设重点工程，保证了市上阶段性中心工作的顺利开展。

（五）预算管理制度改革扎实推进，财政资金使用效益进一

步提高。一是完善预算管理体系，加强基本支出管理，认真执行“厉行节约八项规定”，严格控制车辆购置运行费、公务接待费、会议费支出，优化了财政支出结构。二是开展国库集中支付改革试点，改进预算执行工作。加强资金调度，提高了财政支出的均衡性和时效性。三是完善政府采购制度，扩大政府采购规模。加快财政信息化建设，建立行政事业单位资产管理信息系统，实现了对政府资产的规范化管理。四是搞好市、乡会计集中核算，充分发挥会计监督职能，确保了财政资金安全运行。五是完善和创新财政监督检查方式，组织开展强农惠农资金专项检查和“小金库”专项治理，积极实施财政资金绩效评价，提高了财政资金使用效益。坚持搞好会计信息质量大检查，加强财会人员后续教育，促进了各项会计制度的贯彻执行。

2010年，全市财政预算执行情况总体上是积极的、稳建的， - 6 -

但也存在一些不可忽视的困难和矛盾。一是地方财政收入中的一次性因素较大，财政收入的增长面临后劲不足的问题；二是由于一些项目申报时缺乏科学论证，还有一些项目在上级审批后因外部条件发生变化，项目不能正常开工建设或保持必要的进度，资金不能及时拨付到位，产生资金沉淀的现象；三是民生“八大工程”等政策性配套支出增长较快，特别是近几年推行的农村养老保险等各项改革都需要市级财政配套，财政保障的范围、规模越来越大。再加上重点工程资金需求量较大，财政支出的压力越来越大。对此，我们必须高度重视，在今后工作中认真加以解决。

二、2011年财政预算安排（草案）

根据市委、市政府总体部署，2011年预算安排的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，继续实施积极的财政政策，大力培植骨干财源，狠抓地方财政增收，加大资金争取力度，不断强化财政监督，坚决压缩一般性支出，不断增加对“三农”、教育、医疗卫生、文化、社会保障的投入，为加快构建富裕和谐新XX市提供资金保障。

按照上述指导思想，拟定2011年预算指标如下：

全市地方财政收入预算 万元，较上年实绩增长 ％。其中：工商税收预算 万元，烟叶税 万元，契税、耕地占用税预算 万元。加上上级补助收入 万元，减去专项上解 万元，预计2011年全市年初可安排财力为 万元。

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地方财政支出年初预算拟安排 万元，其中：一般公共服务 万元，国防 万元，公共安全 万元，教育 万元，科技 万元，文化体育与传媒 万元，社会保障和就业 万元，医疗卫生 万元，城乡社区事务 万元，农林水事务 万元，交通运输 万元，工业商业金融等事务 万元，环保 万元，住房保障 万元，国土资源气象事务 万元，其他支出 万元。

需要说明的是，按照“积极稳妥、有保有压、收支平衡”的编制原则，由于年初预算财力有限，在支出安排中主要考虑了人员部分及公用经费。在后面的预算执行中，将视财力情况对一些必须的支出做出调整和安排。届时，我们将按照《预算法》的规定，报请市人大常委会进行审议。

三、突出重点，力求突破，确保2011年财政预算顺利完成

2011年，全市财政工作将以市委十四届九次全会精神为指导，紧紧围绕“一城三市”发展思路和“五大突破”奋斗目标，以深化改革为动力，以管理创新为突破口，以创先争优为手段，确保各项财政预算的顺利完成，推动全市经济社会突破发展。具体抓以下几个方面的工作：

（一）狠抓财政收入，增加可用财力。加强税收及各项非税

收入征管，坚持依法征管，杜绝偷税漏税，努力做到应收尽收。不断加大基金会借款及政府债务清收力度，尽力化解财政风险。 - 8 -

进一步加强项目资金争取工作，紧紧抓住建立市级基本财力保障机制的政策机遇，继续加大争、跑的力度，努力增加地方可用财力，为加快全市经济社会发展注入活力。

（二）服务全市大局，支持经济发展。继续采取收入返还、奖励扶持、资金补助、项目支持、贷款贴息等措施，支持生产基地建设，扶持壮大重点企业，进一步做大做强奶畜、烤烟、果品、矿产、旅游等主导产业，培育稳定增长的骨干财源。认真落实招商引资优惠奖励政策，不断完善工业园区、商贸流通、旅游等基础设施，加快“一城三市”建设步伐，促进市域经济发展。

（三）优化支出结构，确保重点支出。切实加强资金调度，确保工资津贴发放、机构正常运转和重点项目建设的需要。加大对“三农”和社会事业发展、社会保障体系建设的投入，加快建立民生财政。加强对预算执行和经费使用情况的监督，加强对专项资金管理使用情况的监督，加强对财经法规贯彻落实情况的监督，防止各种浪费现象和违规违纪问题的发生，最大限度地发挥财政资金使用效益。

（四）深化财政改革，提高理财水平。按照建立公共财政体制的要求，深入推进市乡财政体制、政府预算体系、预算管理制度改革，重点搞好国库集中支付改革试点和非税收入管理改革，进一步规范会计集核算和政府采购，不断完善农村公益事业“一事一议”财政奖补机制。加快金财工程建设，全面实施信息化管 - 9 -

理，积极推进依法理财，进一步提高财政管理的整体水平。

各位代表，今年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们要在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的支持监督下，解放思想，真抓实干，迎难而上，不懈进取，努力把财政改革与发展推向一个新阶段，为全面建设富裕和谐新XX市做出应有的贡献。

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