安全隐患整改跟踪落实办法
安全隐患整改跟踪落实办法
安全是一切工作的首位，为了防治事故隐患，把事故消灭在萌芽之中，现结合我矿井下实际情况，特制订此制度。
第一条 隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求：
1、矿每月6日、16日、26日的隐患排查会议由矿长主持，各分管安全副矿长、各科室负责人、班组长参会
2、对所排查的隐患必须按照“六定原则”落实整改，即：定项目、定措施、定资金、定负责人、定完成时间、定复查人。
第二条 “现场隐患”严格执行“四位一体”的现场管理
1、发现隐患：带班矿领导及班上管理人员在执行下井带班或日常入井检查时，要突出重点，有针对性的开展检查，尤其是重点工作、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。
2、填报隐患：各级管理人员出井后要填报隐患情况。
3、汇总隐患：由安全科人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理。
4、下达隐患整改通知书，安全科在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行梳理归类，按“六定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。
5、实施整改：隐患整改责任班组必须根据整改通知书的要求实施整改，各班组要按负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。
6、复查验收：由安全科同矿领导组织复查验收，复查情况及时在填写记录。
第三条 对隐患复查的要求。
1、整改班组接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时验收，安全组和矿领导组织复查，并在隐患整改台帐上录入整改情况。
2、复查时，安全科和矿领导人员必须将验收标准带到现场逐条逐项对照复查。
3、经复查未整改或整改未达到要求的，由安全科再次下发整改通知书，并对相关班长进行处罚。
第四条 实行隐患整改报告制度。对查出的隐患按照a、b、c、d四级进行分类管理，分级整改。其中a类隐患（难以整改的重大隐患），由各专业部门每月24日前报矿领导组织整改业部；b类隐患（一般重大隐患）即由安全科组织整改的隐患，每月25日前由安全科报次月隐患整改项目、责任单位、整改措施、完成时间等到矿长安全办公会上提出并落实整改方案；c类隐患（相对整改难度较大的隐患）由各班组管理人员组织整改，并报安全组备案，d类隐患（一般现场隐患）由各班组组织落实整改，整改情况报安全组备案。
第五条 加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。安全科已通知隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。
第六条 隐患排查与整改职责考核
1、班组隐患拖延整改或整改不合格的，按100元/条予以处罚，并按拖延日数累计，隐患罚款一律由带班副矿长、班组管理人承担。
2、在隐患排查档案未填写完成，给予带班副矿长罚款20元/天，未及时填写并返回复查申请单，给予队长罚款20元/次。
3、全矿管理人员月度隐患排查与整改职责纳入安全业绩考核，由安全科每月25日前按规定考核，报矿领导审批后由财务科严格执行。