大理石板材项目可行性研究报告

大理石板材项目可行性研究报告

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目 录

第一章项目概况.....................................

第二章 项目背景、必要性和意义....................

第三章市场预测...................................

第四章产品方案和生产规模.........................

第五章生产技术方案...............................

第六章 厂址、 矿区选择和建厂条件................

第七章公用设施和辅助设施.........................

第八章环境保护...................................

第九章劳动安全、卫生、消防........................

第十章 节约与合理利用能源.......................

第十一章 组织生产及劳动定员......................

第十二章 项目实施计划..........................

第十三章 经营方针和经营策略.....................

第十四章 建筑和结构.............................

第十五章 工程招投标.............................

第十六章 投资估算和资金筹措......................

第十七章 经济效益和总体评价......................

第十八章 研究结论和建议...........................

第一章项目概况

1.1项目概括

1.1.1项目名称:年开采、加工15万平方米大理石板材建设项目

1.1.2建设地点: 某某石材加工厂建设地点在某某工业园区内右所镇焦石村委会三家村，建设用地计划分期、分批通过购买获得开发权。

1.1.3建设单位:某某石材加工厂

1.1.4法定代表:吴某某

1.1.5企业性质:有限责任公司

1.1.6项目负责人: 吴某某

1.1.7项目总投资人民币:1800万元

总体规划

项目建设分两步走，第一步是建设年产15万平方米的石材加工生产线及其辅助设施、公用配套措施；第二步是建成产品展示区及物流园，以市场为先机，以技术和品牌为竞争力，形成良性循环。 投资估算:

（1）资金估算

(2)资金筹措

1.2可行性研究报告编制单位

某某石材加工厂

1.3项目编制依据

（1）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（2）国家计委计办投资（2002）15号《投资项目可行性研究指南》

（3）《国务院〈关于落实科学发展观加强环境保护的决定〉国发（2005）39号

（4）国家发改委颁布的《可行性研究报告标准方法纲要》

（5）GB5018-93（2002）版《县城居住区规划设计规范》

（6）中华人民共和国环境保护法

（7）中华人民共和国水污染防治法

（8）中华人民共和国大气污染防治法

（9）中华人民共和国固定废弃物污染环境防治法

（10）《某某县城市总体规化》（2001-2010）

（11）《某某县国民经济和社会发展“第十二个五年计划”纲要》

（12）GB50180-93（2002年版）《城市居住区规划设计纲要》及其它现行规范、规定。

（13）《某某县近期建设规划》（2010-2015）

（14）某某县数字化1/1000地型图

（15）项目单位提供的有关资料及数据

(16)《某某县某某工业园区可研报告及总体规划》，其1992年省政府批准成立大理省级经济工发区,2004年《云南省人民政府关于印发〈云南省新型工业化重点产业发展规划纲要〉的通知》（云政发

[2004]8号）文件确定为30户重点工业园区。地理位置：位于大理市某某县南端,距城区23公里,是大理连接怒江兰坪铅锌矿有色金属带及丽江、香格里拉滇西北黄金旅游圈的重要枢纽。

规划面积：6.5平方公里，布局结构二轴二心三组团。

产业定位：以农用车装配业和乳品加工业为主导，配套发展以大蒜、梅果、蔬菜为原料的食品加工业、矿产加工业和生物制品业。

（17）《某某县某某工业园区十二五发展规划》

1.4项目编制原则及指导思想

（1） 以生产可靠为前提，采用实践证明是成熟、可靠生产工艺 设备。

（2） 力争技术先进，要尽可能采用先进的工艺设备和技术方案。

（3） 通过优化设计降低工程建设投资。

（4） 认真调研研究项目原材料、气象条件和地质影响避免不利因 素对工程生产建设的影响。

（5）严格贯彻执行国家和地区对环保、安全、工业卫生、消防等方面的有关规定和标准。

（6）设备来源于国内成熟、可靠、先进的技术和装备，原则上采用国产设备。

（7）达到高产、低效、稳定生产，提高经济效益目标

（8）要重点考虑治理污染、环保问题。

（9）采用先进、可靠的技术，节约能源。

1.5可行性报告研究范围

本项目的项目建议书编制范围包括场址选择、建设条件、环境保护、节约能源、劳动安全、投资估算、经济分析的编制工作。

（1）通过市场分析预测，确定建设项目的生产规模及产品方案

（2）通过建设条件分析，确定生产工艺及主要设备选型

（3）根据产品生产工艺要求，计算物料平衡，并本着高效精减的原

则，拟定企业组织，设置劳动定员，以满足生产经营的需要。

（4）制定原材料供应、供水、供电方式及总图运输方案

（5）生产环境影响与劳动安全、消防措施及实验室等辅助生产设施的基本方案的确定。

（6）估算总投资、提出总项目实施进测算项目的投资效益，分析项目的抗风险能力等。对项目的社会公益、环保效益和经济效益进行分析及合理论证，提出结论和建设性意见。

1.6研究结论

(1)某某石材加工厂年开采、加工15万平方米建筑材料建设项目、厂址、交通运输、水、电的供应，建设资金33.33%已基本落实投入到厂里，具备生产5万平方米条件，预计2个月后开设生产。以投入小见效快符合某某工业园区内右所镇焦石村委会三家村经济发展的需要。

（2）本项目的实施符合国家建材工业“控制总量，调整结构”的国家产业政策，项目实施后对某某工业园的“石材城”计划的落实会帮助很大。

（3）本项目将采取可靠、先进、经济、合理、的方案，不但能保证项目投产后高效运行，实现理想的结能效果，而且在环保上更上一层楼。

（4）本项目完全投产后项目特别显著，各项技术、经济指标也优于行业的各项指标。

（5）投资回收分析:

a.该项目第一期总投资人民币600万元投产后可加工各种类型板材5万平方米，年折旧额为60万元，可实现销售收入人民币1200万元，税金55万元，年利润总额200万元，税后利润总额150万元。预测该项目投资回收期（含建设期）为税前3年，税后4年。

b.该项目第二期总投资人民币1200万元投产后可加工各种类型板材10万平方米，年折旧额为120万元，可实现销售收入人民币2000万元，税金110万元，年利润总额250万元，税后利润总额187.5万元。第二期主要是增加产业园及加大仓库产地的建设及探矿点的存储及新矿点的开发立项工作。预测该项目投资回收期（含建设期）为税前

4.8年，税后6.4年。

结论：某某石材加工厂年产15万平方米大理石板材项目的实施对社会具备明显的社会效益及经济效益，符合国家产业政策，建议县里相关上级主管部门在第二期投资上尽早批准该项目及扶持该项目的政策、资金等方面支持。早日促成第二期投资的实施，增强某某县整体综合经济水平，为国家的经济建设做出贡献。

1.7建议

建筑石材的节能环保和资源利用工作，已刻不容缓摆在当前，已引起社会的关注。

本新建项目是一个很好的节能、节地、资源综合利用的建设项目，产品性价比高，市场前景广阔。

本项目经济效益好，建议县里相关上级主管部门给予政策和资金

支持，以推进某某县和某某工业园的石材加工业的革新、振兴、整合和资源利用及推广工作。

第二章 项目背景、必要性和意义

2.1项目提出背景

中国是世界石材工业大国，至20世纪90年代，中国石材的年产量、消费量和出口量均占世界第一位。2002年中国石材产量超过了2000万吨，比1998年的1303万吨增长了54．6％，年均增长率为11．5％，超过了世界石材年均增长速度。2002年中国石材板材产量为1．8亿平方米，其中大理石板材产量约4600万平方米，花岗岩板材产量约11100万平方米，两项之和占板材总产量的87．2％。

近年来，石材已成为世界消费的一大热点，世界石材贸易额快速增长。1998年－2002年，世界石材的贸易量从1802万吨增长到2702万吨；贸易额从50亿美元增长到120亿美元，年均增长率分别为10．7％和24．5％。国际市场上石材的单位平均价格也从278美元／吨增长到了444美元／吨。世界石材贸易以海运为主。

近年，中国石材的出口量增长迅猛，中国已成为世界上石材第一大出口国。1998年?2002年，中国石材出口量从486．2万吨增长到958．3万吨；出口额从71188万美元增长到114277万美元，年均增长率分别为18．5％和12．6％。但目前中国的石材出口依然是以数量型和资源型为主，出口额的增长低于世界平均水平，石材单位平均出口价格只有119．2元／吨。

1998年到2002年，中国石材进口量从101．0万吨增加到253．7

万吨；进口额从24949万美元增加到了44241万美元，年均增长率分别为10．9％和15．4％，平均进口价格为174．4美元／吨。中国进口的石材大多是中低档荒料，进口主要用于品种的调剂，产品主要用于合资企业和较高档的公共场所的建筑。

去年，中国石材进出口总量为1212万吨，占世界贸易量的44．9％；中国石材进出口总额为15．85亿美元，占世界贸易额的13．2％。由于中国在世界石材工业中占有重要地位，国际石材商非常重视中国的石材资源和市场，纷纷向中国大陆投资，福建、广东、山东、四川、广西等地都建有中外合资石材企业。

出口仍有潜力差距不容忽视

根据世界银行估算，2003年世界石材工业将有更快的发展，预计石材产量将达到8086万吨，其中12个主要生产国的产量将达到7300万吨左右，依然将主宰世界90％的石材生产。

2003年，消费量在1000万平方米以上的主要板材消费国预计有15个，其中，中国为7746万平方米；美国4580万平方米；日本3641万平方米；西班牙3149万平方米；印度3114万平方米；意大利1738万平方米。15个石材主要消费国的消费量约占世界总消费量的80％以上，传统的消费格局不会发生大的变化。

据估算，2003年有6个石材主要出口国的出口量将在100万吨以上，其中，中国1130万吨；意大利456万吨；西班牙365万吨；印度280万吨；葡萄牙132万吨；巴西122万吨。6个国家出口总量约为2485万吨，约占世界贸量的89％，传统的贸易格局也不会发生

大的变化。上述6个国家石材出口量大的主要原因是，这些国家都拥有世界上稀有的石材珍贵品种。

中国广阔的国土蕴藏着丰富的珍贵石材矿藏，沿海、内地、西部地区都有石材珍品矿山，北京、福建、新疆、内蒙、广西、云南等都是珍贵石材主要产地，这为发展石材工业，扩大石材出口提供了最根本的保证。

中国石材出口的优势是，珍贵品种多、分布广、生产成本低、质量较好。但仍然普遍存在着由于出口产品规格小，达不到外商对大块、大片要求的状况，因此在国际市场上的价格较低。另外，出口的产品在色泽和花色上，还跟不上世界发展潮流。同时，由于受偏远山区运输、气候、开采条件（水、电、机械、人才、技术）的影响，限制了大量生产和出口。

目前，中国拥有规模石材开采和石材加工的企业5000余家，加工企业基本实现了机械化，开采企业大多是半机械化生产，但中国的石材开采和加工水平仍与国际先进水平有一定的距离。由于开采石材荒料的体积越小，资源浪费越严重，目前意大利、西班牙等国家开采的石材荒料体积一般在7立方米?10立方米以上，而中国开采石材荒料的体积大多只在2立方米以下。

石材工业有望高水平发展

2003年中国经济增长率预计达7％，这将有力地推动中国石材工业的发展。据保守测算，今年中国石材产量可达2050万吨以上；出口量可达到1000万吨以上；出口额可达到11．4亿美元以上，中国

石材在产量、消费量、贸易量将继续保持世界第一。有分析认为，中国石材工业虽然存在一些问题，但仍然具有高水平发展的基础和条件。

一是中国石材资源丰富、品种多样，石材资源遍及全国各地，同国际石材发达国家相比，中国石材资源优势比较明显。

二是中国年石材消费量已居世界首位，国内消费成为拉动石材业不断发展的重要因素。特别是北京申办奥运和上海申办世博会成功，国家拉动内需的积极财政政策及各项新建项目、改造项目的开工，都将为中国石材工业的发展以及进入国际市场创造更有利条件。

三是从国际市场看，石材增长速度高于世界经济增长速度，预计今后20年，世界石材年增长率仍将达6％。因此，中国石材出口有理由持乐观态度。

四是根据《经济信息时报》分析认为，石材市场前景将看好将持续一直到本世纪30年代。自80年代以来，中国的经济快速飞跃发展，石材产业受国民经济影响，特别基础设施建设各涉及房地产、道路交通、装饰装修都需要建材，而石材是建材行业的一个子行业，在建材石材占据1/4市场份额，我国已逐步进入世界第一大生产大国之列。

我国国内石材的消费主要变成三大部分，一、建筑的内外装修材料，占据石材60%的市场份额、二、建筑用石、包括园林、工程用石，占据石材35%的市场份额、三是石材的雕刻、石艺术品、墓碑石产品等，占据石材5%的市场份额。

特别国内日益增长的经济促使中国已发展到一定的经济阶段，随

着大众生活水平提高，石材，特别是建筑的内外装修材料早走进百姓家及酒店及办公楼，在国家扩大内需情况下我国人均消费石材量有望大幅度提高，石材大量需求将带动石材行业的快速发展，近10年来石材行业每年都以两位数快速发展，哪怕2007年全球经济危机，我国的石材行业依然以12%速度稳中发展。

大理州某某县作为大理州石材主要基地之一，有着丰富的米黄、彩花、云灰、金线石等大理石优等特种石材资源，估计储量预计在10多亿立方米以上，并且以焦石洞乡靠近鹤庆地区大量的金线石石材为列，品质优、性能耗、色差小、耐磨性强，2011年金线石被评为十大特种优异石材，随着市场对建材快速增长趋势，新型天然建筑石材越来越被人广泛欢迎，比如以天然金线石毛料为例子，我县运到广州和福建，价格才3000多元一立方，而我公司购进当地金线石毛料成本要到2500元一立方，还不加上综合成本，存在规模小，投入小、技术落后、产品迫切需要进一步升级，从粗放性低级加工销售到未来精细加工，向技术型生产要效益情况、迫切需要当地能够生产各种档次、规格的石材加工产品。

现拟投资建设某某石材加工厂项目，该项目建设规划用地33333平方米合50亩，其中石材厂车间用房和其他附属设施建设用地25000平方米，项目概算投资1800万元人民币。项目建设目标为，产品齐全、配套完善、环境一流的天然石材产销企业。

公司拟开发新型天然石墙、地面建筑材料、采用高转速水溶分切和高分子填磨技术，广泛利用我县广布的大理石资源进行生产高档的

墙面、地面及装修用石材、板材。

某某县位于大理市北，洱海之源。国土面积2875平方公里，是白、彝、回、傣、傈僳等23个民族杂居、以白族为主的少数民族县，2006年末总人口27.58万人。某某有得天独厚的自然资源，被人们赞誉为“鱼米之乡”、“梅子之乡”、“乳牛之乡”、“温泉之乡”、“兰花之乡”“高原水乡”“唢呐之乡”，是富饶美丽的地方，还以其灿烂的文化、古朴神奇而诗情画意的人文景观著称于世。 县人民政府驻茈碧湖镇，邮编：671200。代码：532930。区号：0872。拼音：Eryuan xian。某某县是洱海的发源地，位于云南省西北部，大理白族自治州北部，东与鹤庆县相连，南与大理市、漾濞县接壤，西与云龙县分疆，北与剑川县相毗邻。全县总面积2533平方千米。县城驻地茈碧湖镇，海拔2060米，距省会昆明471千米，距州府下关73千米。

2011年，全县完成生产总值31.45亿元，同比增长14.09%；财政总收入达2.16亿元，同比增长20%；实现社会消费品零售总额8.74亿元，同比增长20%；完成工业总产值37.9亿元，同比增长25.11%；农村经济总收入达18.28亿元，同比增长12.87%；农民人均纯收入4116元，同比增长20.07%。全年共接待游客70万人次，旅游社会总收入4.98亿元，分别比上年增长9.2%、10.9%。

项目地址在某某县右所镇焦石村委会三家村位于右所镇东北部山区，海拔2450米，地处东经100°03′、北纬26°01′之间，年降雨量850毫米，年平均日照率为56%，光照充足，光质好。属亚热

带季风气候，兼有海洋性小气候的特点。土壤以红壤、黄壤为主。焦石村交通极其方便，大丽公路贯穿焦石村全境。

焦石村是某某县的东大门，距镇政府所在地右所街23公里，距县城某某40公里，距大理州府所在地下关70多公里。东与鹤庆县的黄坪镇接壤，南接大理市的大把关村，西与松曲村、梅和村相连，北连鹤庆县的西元村。2003年被某某县委、县政府命名为

全村人口以汉族为主，信仰本主崇拜，各自然村有老年妇女组织的莲池会。明代，沐英、蓝玉进军大理时，傅友德曾集兵在焦石设立大兵营开采银矿和炼焦，（因此有大营称呼至今）。现在焦石回龙山仍有明、清时开采银矿及冶炼银子的遗迹。

全村以种养殖业为主，出产包谷、小麦、荞、白芸豆以及各类杂豆等粮食作物；经济作物以烤烟为主；蔬菜类有青菜、萝卜、蔓菁、辣椒、马铃薯、葱、蒜等；果树有梅子、苹果、梨、李子、多依、木瓜、花椒等，近年开始发展泡核桃、板栗种植；畜牧业家畜禽以饲养黄牛、山羊、猪、本地土种鸡为主。

有丰富的野生药材资源，如灯盏细辛、板兰根、两面针、半夏、白芨、虫蒌、黄苓、岩陀、锁药、木香、大黄、天麻、石断（和尚头）、地榆等。

矿产资源丰富，有铁矿、铜矿、铅锌矿、黄金矿（低品位）、斑澜墨石（又名墨色大理石）、红云石、冰花石等金属和非金属矿产资源。

本项目的建设，在一定程度上缓解了大理州乃至云南省建筑石材供应的紧张局面。

在落实了各项建设条件基础上，编制完成了本工程的项目建议书，报上级主管部门审批。

2.2项目投资的必要性和意义

作为建筑材料工业的大理石板材工业的快速发展，为大理石采矿业的快速发展创造了条件。为了从根本解决我国建材工业这种不合理的产业结构，总体上提高建材行业的技术装备水平，从而实现我国建材行业的：“由大变强、靠强出强”，国家有关部门制定了一系列调整建筑材料工业产业格局，对现有小型开采加工厂实施了关停政策，我国是建筑材料生产和消费大国，近年来，建筑材料的工业发展进入料高速发展增长期，经济规模不断扩大，一大批大型企业集团快速崛起，压缩了落后产能的生存空间，使建筑材料生产向大型化，集约化的放心发展，为了做好某某县大理石建筑材料工业产业调整工作，县有关部门制定了一系列对现有小厂进行治理整顿工作实施方案，取得了明细效果，确保了总量控制下的结构调整，为项目的实施创造了条件。

2.2.2当地经济发展需要

在市场化的今天，为了满足社会对大理石材建筑材料的需求，必须根据当地资源特点，依靠技术进步，形成规模效益，使资源优势转化为经济优势，因此我项目应运而生。

本项目建设年开采、加工15万平方米大理石材，不仅有着十分广阔

的市场前景，而且有着良好的建筑条件，某某县储备的大理石材具备资源丰富且品质优良，为当地经济发展创造良好条件，特别为某某省级工业园的“某某石材城”变成现实会有很大的促进和加快趋势。本项目具备明显的经济效益和社会效益。

2.2.3国家总体经济发展需要

自改革开放以来，我国国民经济总体水平发生了重大变化，经济发展到一定水平，沿海和东部地区基本实现现代化，目前党中央适时做出料国民经济战略重点向广大中西部落后地区转移，并制定了一系列切实可行鼓励投资和发展的优惠政策，为中西部经济落后地区的经济腾飞奠定了条件。

作为建筑原材料的大理石加工产业，为适应我国经济发展战略的重大转变，为国民经济的全面发展作出贡献，本项目优越的地理位置必将在该地区发展中起到举足轻重作用。

第三章市场预测

3.1市场预测

本项目在分析周边地区至大理州、云南省及全国大理石材市场供求关系和比较合理的销售半径后，本项目产品的销售市场目标是云南省和全国市场。

从2011年全国大理石石材市场来看，其产量、销量和价格都趋于上升，全国大理石材业在激烈竞争中将步入稳定发展期，，预计未来三年同比增长6%左右，但差异化的量少、优质的新、奇等特种石材石材，比如金线石需求量越来越大，未来5年会符合增长15%。得益

于：1、国家未来加大基础设施建设，2、房地产开发，2、人民群众的物质生活日益提高。

从地区需求来看，预计中西部地区未来对大理石材需求增长会明细高于沿海和东部地区，会成为新的增长点。

3.2产品销售

目前某某县的大理石材储量在10亿立方米以上，现在有规模石材加工有5家（包括我公司在内），但开采、加工整体工艺水平落后。

本项目已拥有可靠成熟的生产工艺技术，并且通过国内外市场的调查和研究，产品石材前景广阔，加上我公司现在辐射广东和福建、昆明的全国销售网络和渠道，本项目提出的年产开采、加工大理石板材15万平方米目标是可行的。公司确定产品省外销售95%，省内销售5%方案是可行的。

第四章产品方案和生产规模

4.1产品方案

根据生产经验和本项目特点，确定本项目产品为：年开采、加工大理石板材15万平方米。主要产品为大理石荒料、各种规格的大理石板材、异型石材及各种型材。

4.2建设规模

本项目建设规模为年开采、加工大理石板材15万平方米

第五章生产技术方案

5.1工艺流程

根据现行的矿山开采工艺和石材加工工艺，确定本项目的基本生产工艺为：破土----取矿----切割----加工----销售。

5.1.1矿山开采工艺流程

山体剥离---岩体爆破分离---整形---吊装---荒料运输

5.1.2石材加工工艺流程

荒料---整机上切割---毛板生产---磨平抛光---定厚---切边(倒角、倒棱)—检验分类---包装---成品入库

5.2运输

由厂内车辆和外部车辆运到厂内，在由购买者到厂内吊装运出

5.3.1矿区主要生产设备及厂区土地购置

厂区厂地购置成工业用地50亩，预计成本先期购买30亩，租赁20亩。

第六章 厂址、 矿区选择和建厂条件

6.1地理位置

公司厂区选址在云南省大理州某某县右所镇焦石村委会三家村，用地30亩，租赁20亩。

公司矿区选址在云南省大理州某某县右所镇焦石村委会三家村石嘴和金沟坝用地100亩。

全自动生产线、组合液压锯车间布置在同一车间内，异型石材加工车间有两个布置左右两边，切边磨光车间布置在厂区西侧，职工宿舍在南侧左右两边，办公楼在职工宿舍区和生产车间中间，原料场布置在厂区北侧，成品堆场布置在厂区中间。厂区内有运输主干道，满足厂区运输要求，其总体设计布置顺畅、紧凑，功能区划分合理。生产产品堆放距生产车间运距短，产品运输方便。

6.2总平面布置

6.2.1设计

(1)设计依据 a.规划平面图

b.1:1000地形图(1997年航测数字化地图)

c.《城市居住区规划设计规范》

d.《城市用地竖向设计规划规范》

（2）设计原则

a.规划区对外联络道路与现状道路标高相连接

b.满足工程管线敷设的高程要求

c.有利于建筑物布置

（3）竖向设计(见设计图)

项目出入口、项目道路和场地按规范要求的坡度，使产地雨水排至道路、道路雨水排往雨水管道，在此前提下，降低建筑物长边方向坡度，减少土方量。场区总的排水坡向同现状地势，排向排水管网。 根据《城市用地竖向规划规范》规划区内道路最大坡度6%，最小坡度0.2%。本项目规划道路最大坡度6%，最小坡度为0.4%。场地竖向设计中，当道路与建筑物室外标高相差较大时，对小区内部可结合平面，布置大坡度的绿化或小台阶，绿化最大坡度可达8%，小台阶和绿地可根据现场设置。

场地雨水以不小于0.3%的坡度排向道路，借助道路纵坡将地面雨水排往项目道路的雨水管道。

项目车行道路分为两级：一级为机动车道，路面宽4米，自干道引入，位于各建筑之间，路面为水泥混凝土路面；二级为非机动车专 用道，宽度为1米，位于机动车道两侧，路面为水泥混凝土路面。道路布置在满足运输要求下,还应满足厂区安全、卫生、消防检修、管道铺设等的要求，创造一个通风卫生面貌良好的文明生产环境。

6.2.2各区介绍

厂区按照使用功能，划分以下功能产区：荒料对方区、行吊区、仓库区、产品展示中心、组合液压锯区、循环水池区、花坛绿化带区、切边磨光车间区、异型石材加工区、多功能职工宿舍区、食堂区、办公大楼区，变电控制室区。

6.2.3矿区地质特征

本项目地理气候右所镇地貌为东、西、北三面高，东南部低，右所坝子四面环山，尤如一个聚宝盆，主要山脉东有马鞍山、西有点苍山延伸的罗时山、北有蒲陀山，最高海拔3255米，最低海拔1910米，坝区平均1978米。有苴河、永安江、罗时江三条河流由北向南经某某、江尾归入洱海，属澜沧江流域洱海水系，有西湖、东湖、绿玉池三个淡水湖，正常年景，西湖水面面积6000多亩，蓄水量3500万立方米，东湖、绿玉池已沼泽化，全镇水面积7万多亩，水网密布，沟渠纵横，是洱海主要水源的流经区和产水区，水质经化验，均属清洁水。右所镇属亚热带季风气候，兼有海洋性小气候的特点，常年主导风为西南风，镇内各村海拔及地型不同，气候差异较大，有多种小气候区和生态环境，立体气候特点突出，平均气温15摄氏度左右，历史最高温30摄氏度，最低零下5摄氏度，年降雨量700—800毫米，最高年1440.5毫米，全年分干、湿两季，湿季（5-10月）降雨量占全的80%以上，月最高降雨量70毫米。年平均湿度69%，年均蒸发量1405.7毫米，干季多晴天，蒸发量大。年均日照时数为2061至2440小时，平均日照率为56%，历史最高年达60%，光照充足，光质好。

全年有霜期125天，初霜期10月下旬，终霜期4月中旬。灾害性气候有4月初的低温（倒春寒）；5月至6月干旱；7月至9月连续降雨，造成洪涝；霜冻、冰雹。矿产业右所镇焦石境内铁矿、铜矿、大理石材资源丰富，腊坪境内有钛矿资源。

6.4竖向布置及产地排水

考虑地形条件、结合工艺流程、在满足总平面布置技术条件下，场地竖向设计分台断布置。场地雨水根据坡向采用雨水口方式，由东向西排入检查井，再有组织排向西侧公司外排水渠。

6.5本项目选址符合某某县、右所镇总体规划。

第七章公用设施和辅助设施

7.1厂区绿化

为了创造美好环境，概算职工劳动条件，结合当地自然条件绿化，在厂区主干道两侧和花坛及主要作业周围种植小灌木，以达到防尘减少噪音、美好环境的效果。厂区美好应逐步、全面完善，厂区绿化分生产区绿化和厂区前绿化，最终使绿化面积占有量达到占地面积的15%。绿化应选择抗粉尘数种，乔灌木结合，噪音、粉尘漂浮物多的建筑物应加大绿化密度，利于防尘、减振。使厂区四季如春，形成良好的生产和生活美化环境。

7.2厂区内外运输

本项目物料运输采用公路运输方式，除了短距离倒短，物料运输由

社会运力承担。

7.3供水

本项目矿区水源位于和周边农民种植农作物共用水源，水源比较紧张，为此我公司计划自建循环水池（雨水天也可以进行储备），但是未来计划在厂区周边建自备深水井2眼，单水井出水量30立方米/h。

全年用水量3500立方米，供水逐步解决，如果水供应自己解决不了，希望得到县政府及右所镇镇政府的支持及解决办法。

根据地质资料了解，本地区为水文地质构造确定为第四层系残坡积和冲洪积地质构造为主，局部地层有非自重失陷性粘土层，部分角砾层。水源地其其下水含层条件较好，地下水储量充足，水质也好，本区域可满足生活补充用水的取水要求。

7.4排水

本工程排水量为3200立方米/年，厂区排水主要为生产中废（污）水、生活污水及其他污水。厂区排水采用合理排水方式，全部排至污水处理池，然后由污水处理池处理后排放，排放水质必须符合国家污水排放标准要求。

地面雨水采用明沟或路面排放。

7.5供汽、热

项目无需供汽、热。

7.6交通运输

厂区位于焦石村，交通极其方便，大丽公路贯穿焦石村全境

7.7工程地质及地震强度

厂区内无明显断层和断裂层，地表覆盖层一般10米左右，地耐力较大，一般在200MPA以上，工程地质能满足本次工程的建筑、结构设计要求，本地区地震烈度为7度。

7.8电气及通讯

本项目设计承担的工作范围为：新建30万平方米/年大理石生产的电气及通讯设计。

7.9供电电源、电压及负荷

本项目用电设备装机容量矿区315KVA变压器1台套，厂区500KVA变压器1台套，年需耗电1000万度，可满足项目使用。

(1) 电源

电源取自当地焦石洞变电站，计划和变电站配置相应的一、二次元件、表计、馈电回路。

（2）电压等级

高压配电电压 10KW

高压电动机电压 6KW

低压配电电压 0.4KW

低压电动机电压 380V

直流电动机电压 440VDC

一般照明电压 380V/220V

检查照明电压 36V、12V

（3）用电

根据工艺布置及电气控制要求，将生产线划分为2个电动机控制中心。即：生产用电和生活用电。前者是切割机、磨光机等生产机械；后者是照明、炊时用。

7.10电气传动及控制

根据工艺配置及电力控制要求在全厂设置两个电动机控制中心。 在各个电动机中心内分散控制：

在中央控制室内进行集中监控和操作，根据工艺流程和设备保护的要求对每个设备组按预定的起停顺序及时间间隔连锁起动和停车，各设备的备妥、运行、故障状态显示在中央控制室CRT上。机房设置按钮盒、提供开、停、调试、检修用。

7.11防雷和接地

全厂建筑物按二类防雷保护设计

工厂高压系统为接地保护，低压系统为接零保护，总降及各电力中心均设接地装置，通过电缆桥架上的接地干线及穿线钢管将各接地装置连成全厂接地网。

7.12照明系统

车间内照明采用控制室集中控制，控制室照明单独控制。二班制或三班制生产车间均以单独回路控制，车间设自动切换箱，确保照明电源不中段，灯具选节能型工厂灯结合金属卤化物灯，控制室内采用荧光灯，照明度参照国家有关规定设计。道路照明采用电缆敷设配电线路，装设高压钠灯。

第八章环境保护

8.1依据标准

（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）执行二级标准。

（2）《环境空气标准》（GB3095-1996）执行二级标准。

（3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）执行二级标准。

（4）《工业企业厂界噪声标准及其测量方法》（GB12348-90）执行四类标准。

（5）《工业企业噪音控制设计规范》（GBJ87-85）

（6）《地面水环境质量标准》（GB3838-88）

（7）《中华人民共和国环境保护法》1989年12月26日执行。

（8）《中华人民共和国大气污染防治法》1988年9月1日执行，1995年8月29日修正。

（9）《中华人民共和国水污染防治法》1984年5月1日执行，1996年5月1日修正。

8.2污染源

本项目生产中对环境造成污染的主要是各类粉尘、噪音和废水、废渣。

8.2.1粉尘

本项目对周围地区环境质量的影响主要是粉尘污染，在物料破碎、输送等生产过程中，每道工序都产生和排放粉尘，这些年粉尘大多数是有组织排放的尘源，只有一小部分是堆料场和物料装卸中自由发散的无组织排放的尘源。

粉臣主要来源于是各物料的输送、存储、锯解、切边、磨光等生

产环节，物料的运进、倒运会产生二次粉尘，对厂区环境造成污染。本项目在加工过场中，无干式锯切、磨平、切边等工序，都是湿式加工工艺，其采用喷水降温冷切方式，车间产生的粉经风机排放，能控制在国家标准以内，粉尘放量约为1.2-1.5MG/立方米，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

8.2.2噪音

主要噪音表

本项目产生的噪音主要是切石机、磨光机、切边机等设备运行噪声，要选用低噪音设备，采用吸声或隔音厂房，泵类机组加装隔音罩，机组基础采取隔震与减震措施，主厂房远离办公区，尽量在夜间22:00-早上7:00，中午12:00-14:00停止生产，避免噪音扰民，噪声控制在50-60 db(A)内，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）II类标准要求。

8.2.3固废

主要为加工生产中生产的废石料(18立方米/a)，废石料回收外售做建筑材料，沉淀池回收的的废沉淀渣(5立方米/a)回收做建筑材料。厂区职工仅产生少量的生活垃圾（1t/a），生活垃圾由厂定期安排车辆外运到指定垃圾堆放点处理，符合《一般工业固体废物储存、处置

场污染控制标准》。

8.2.4废水污染影响

本项目产生废水较少，生产废水除水温略有升高外还含有少量油污及飘落的粉尘，水质不会发生变化，不含有毒物质，此外有少量生活污水。

本项目每台锯、磨光机、切边机必须按规定建设三级沉淀池，锯泥废渣定点堆放。废水循环利用，绝不外排，生活污水依法合理处置，用于当地村庄制作农田肥料，不排放。项目加工冷却水严禁排入水体，保证当地居民饮用水水质安全。石料堆放地面未进行硬化处理，初期雨水排放，造成悬浮物超标，厂区原料、成品存放区，需设置硬化地面，初期雨水沉淀后外排。

8.3环境保护措施

8.3.1粉尘治理措施

根据本项目建设过程中工艺布置和生产特点，且尽量减低物料差，从而尽可能建设粉尘点，降低浓度，在卸料点粉尘浓度大地方采用密封罩。

项目建设中尽量选用密封性能好的输送装备，对敞开设在及粉尘的扬尘点分别采用收尘罩，对需排放废气的设备采用合适有效的除尘设备。

储存于堆场的成品、荒料等基本上是不产生粉尘污染，因此不考虑除尘设备，周边设置灌木，防止粉尘飞扬，经常洒水降尘。

道路防尘主要采用绿化及洒水方法。

（1） 大理石切割的除尘

切割采用1台气箱脉冲袋收尘器进行粉尘处理，能满足排放浓度的要求。

（2） 大理石输送

选用1台气箱脉冲袋收尘器进行粉尘处理，能满足排放浓度的要求。

8.3.2噪声防治措施

本项目主要噪音来源于磨机和爆破，这些声源在于85-180db(A)范围，本设计厂房屏蔽及其他方式减弱噪声向外传播。爆破时间尽量选在农民午、晚休以外的时间进行。

根据噪音特点，本项目采用以下措施，可有效治理噪声污染。

（1） 尽可能选用低噪音设备

（2） 对锯解设备产生的噪音、将采用建筑物隔音房，并采用吸音材 料处理，加装消音器，建造隔音罩方法使其噪音低于国家标准，昼间70db(A)，同时上述工段实行两班倒，消沉夜间影响。

（3） 新厂区加强绿化，能有效降低噪音对环境污染。

8.3.3废水处理

本次建设项目中生产废水主要是石粉、石砂、石磨光切边清洗冲洗过程中产生的少量废水，水质不含有害成分，只含有少量粉尘，大部分冲洗水循环使用，少部分水可直接排放，不污染环境，生活用水排放，处理后排放。

8.3.4绿化

良好的工作环境有利于职工的身心健康，结合本项目实施，尽可能多在厂区零星种植树木和花草，美好和净化环境，减少粉尘污染，降低噪音。

8.3.5建设对环境的影响

本项目生产过程中产生的粉尘、噪音、废水、废渣等污染，经过综合治理，均得到有效防治，其对环境污染程度符合国家标准要求。

8.5环境管理

本项目计划外聘环保设施顾问及检测有关业内人士，通过他们对厂内全部职工的经常性教育，制定系统的检修计划并实施，及时对除尘设备进行维护、修理、改造、保证全厂收陈设备使用效率，延长使用寿命。同时建立环保档案，不定期进行总结，为环保设施更新提供可靠依据。

第九章劳动安全、卫生、消防

9.1概况

根据国务院“关于加强安全生产和劳动安全坚持工作报告的通知”，精神，在实施改善劳动条件、保证职工安全生产、预防职业病的目的，采取必要的劳动保护措施。

由于公司涉及职工及社会的机伤、电伤、产生的粉尘、噪音会对环境造成伤害，对工人和附近居民造成潜在危害，所以必须采取有效

的卫生和安全保护措施，确保工人的劳动安全，减少污染。

9.2设计依据及国家标准

劳动部劳字(1988)《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》

（1）《工业企业设计卫生标准》TJ36-79

（2）《工业企业噪声控制设计规范》GB87-85

（3）《建设设计防火规范》GBJ16-87

（4）《建设设计防雷规范》GBJ57-87

（5）《爆炸和火灾危险场所电力设置设计规范》GBJ58-83

（6）《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83

9.3主要危害概述

9.3.1粉尘

粉尘是大理石开采生产中对职工产生的危害主要因素，在物料切割、输送过程中，都有粉尘产生，工人在含尘大的工况下工作，会对身体造成不同程度损害，严重造成呼吸系统疾病。

9.3.2噪音

生产过程中,破碎机运转和爆破作业过程会产生噪音,都会对人的听力有不同程度危害.

9.4劳动安全的主要防范措施及预期效果

9.4.1总体布置措施

要求紧凑、工艺流程简单，为满足顺利开展和安全生产，总体设计了施工间距，根据防火规范要求，厂区内主道路考虑了消防车的回

旋余地，为改善和美好环境，减少粉尘和噪音传遍，厂区考虑了绿化措施。

各生产岗位及操作场所要有足够的照明、照明度照明设计标准（JT34-79）。各生产岗位的操作工人必须要配必要的劳动保护用品，确保工人的劳动安全。

9.4.2粉尘的处理

粉臣是大理石开采过场中对职工产生的危害的主要因素，设计中对粉臣的防范以防为主的方针，从工艺流程中尽力减少扬尘环节，选择扬尘少的设备，对物料输送采用管道、空气输送斜槽，螺旋输送机等密封设备，竖向设计，尽量降低物料落差，加强密闭，以减少粉臣外逸，各扬尘点都设有现应的除尘设备。

9.4.3噪声控制

为减少噪声对岗位工人的危害，设置隔声巡查值班室，使室内噪音不超过75db（A）,对经常接触高噪音的工人，在不影响安全工作的前提下，也可使隔声劳保用品（如耳塞等）

9.4.4防电伤、机伤、雷伤

为确保接触电器设备操作人员的安全，设计中对防电伤采取了各种措施。配电站、电力室和生产区内带电裸体的绝缘距离，接地安全距离、安全防护网和地下均压网等均严格按照《高压电器装置设计规范（GB100-83）》进行设计，高压配电系统采用保护接地，低压配电系统采用工作接地，厂区设接地网，保证低压电源零线重复接地。

9.4.5防暑降到温、防寒保温

对有高温的地方采取自然通风，对产生余热的房间和电气室，化验室的高温炉等设机械通风。

厂内的办公室、车间办公室、车间控制室、总化验室采取集中供热。

9.4.6防摔伤

高度在1.5米以上的平台及所需人工检修、轻扫的屋面均设有1.2米高的栏杆，车间内地坑、吊物孔加设盖板或栏杆防护。

车间内钢梯一般为0.8米宽45度斜度，特殊情况下设0.6米宽59或73度的钢梯，楼梯高度一般不超过3.5米，特殊情况下不超过5米，楼梯平台宽度均不少于楼梯宽度。

9.4.7给水卫生及污水处理

本项目生产生活用水，水质均符合卫生标准，排放的污水不含有害物质，经排水沟直接排放。

9.5消防

9.5.1执行标准

（1）《建筑设计防水规范》（GBJ16-87）(2001年修改)

（2）《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83）

（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）

（4）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-88）

（5）《建筑内部装修设计防火规范》（GBJ50222-95）

（6）《建筑排水设计规范》（GBJ50015-2003）

9.5.2厂区总平面设置

除满足生产工艺需求外，各建筑物、燃料堆放场、材料库区在布置时，其消防通道，防火间距应符合消防布局的要求，消防设施尽可能靠近主要消防区域以便消防设施的正常使用和维护。如消防供水泵房、水池布置考虑进出水管保持通畅，方便值班人员管理，兼顾消防车辆的取水条件，在各主要道路布置有地下消火栓设备和水泵接合器设施，厂区消防供水干管消火栓等均沿道路一侧布置，便于使用和维护。

生产道路布置可保证消防车辆的正常运行和操作，主要消防区域设环形道路，路面宽4米，需要消防区域布置可通行车道，保证车辆正常靠近，路面宽3.5米。

9.5.3建筑物

结合生产工艺和建筑物要求防火规定，确定生产区内部分建筑物的火灾危险性为四类，厂区配电室等建筑物设施的火灾危险为三类。 建筑物耐火等级为一级设置。

9.6消防措施

本生产线火灾危险分类，所用原材料为非燃物质，但本想买仍充分考虑到消防安全的重要性，建筑物考虑合适的耐火等级（主厂房不低于耐火等级三级以上建筑），防火间距。

厂区道路布置形成网络，消防车辆能靠近各建筑物。

按有关法规设计室内，外消防栓和消防管网。

室外设有S100地上式灭火栓四个，消防流量15L/S，室内根据长度和跨度不同设置SM50室内墙式灭火箱栓，每处消火栓箱下端设置

4kg磷酸氨盐灭火器工具。

厂内高的建筑物设避雷针，在车间各工序、配电间、库房等处根据规定配置各种消防器材、工具。在管理体制和人员配备上，建立全公司、车间消防安全员和义务消防队，负责消防安全，监督实施消防条例。有关厂内设计主管部门审批，在工厂生产区内严禁抽烟。平时加强安全教育，确保生产正常进行。建筑结构防火设计均按有关消防规程执行。

第十章 节约与合理利用能源

能源是整个国民经济重要的的物质基础，节约能源、合理利用能源不仅关系企业的经济效益，也关系到我国可持续性发展战略。

10.1概述

本项目异性加工以石材边角料为主要原料各型异性石材产品，生产规模依1万立方米/年计算，则每年可节约耕地125亩，每年吃掉

7.7万吨，减少二氧化碳排放量1.82万吨，二氧化硫排放量135吨。 该生产线采用液压锯锯解，生产中部需要燃料，不但可节约大量工业堆放场建设费、水电费，而且减轻环境污染，有良好的经济效益、社会效益和环境效益。

本项目还具备环保、节能功能，属于建筑节能产品。

10.2设计原则

10.2.1选用低耗的生产工艺和节能技术，成熟可靠的工艺和电器设备。

10.2.2优化工艺流程、使工艺布置紧凑、降低能耗。

10.2.3采取有效措施，节能、节电、降低能耗。

10.2.4采取有效措施，提高成品率，降低原材料消耗。

10.2.5优化产品设计结构，提高产品节能效果。

10.3采取节能措施

本项目根据国家有关能源产业政策，结合本项目实际情况，采取有效节能措施，以达到较好节能降低效果。

本项目产品能耗主要是生产中电耗，本项目采用以下各方面采取措施，达到降低能耗目的。

10.3.1采用先进、成熟的可靠工艺、工艺设备、合理布置工艺流程、降低能耗、电耗。

10.3.2优化工艺流程，使工艺布置紧凑合理，尽量减少不必要的往返输送，工艺流程通畅，减少物料运输距离，降低能耗。

10.3.3采用节能机电设备：节能变压器、电机、和电器设备及灯具等。

10.3.4采用计量精确、可靠、调节方便的能源计量用具，监督能源合理运用。

10.3.5提高功率因数、降低无功损耗。

10.3.5.1大型电机设置就地补偿电容器。

10.3.5.2小型电机在变压室低压侧设置电容补偿柜。

10.3.5.3合理设计产品、提高建筑节能效果。

第十一章 组织生产及劳动定员

11.1公司管理机构

实行董事长领导下的总经理负责制，公司总经理、副总经理负责公司全面工作，组织实施生产。

11.2生产组织

按原有国家有关文件精神，结合当代企业管理模式，生产实践经验，结合本生产线机械自动化生产，生产特点，编制本定员。

11.3劳动定员

该项目计划职工总人数90人。其中：董事长一人、总经理一人、副总经理二人、监事会主席一人、财务总监一人，其他管理人员12人，技术工人24人，生产工人40人，其他人员8人。

11.4人员来源和培训

根据生产需要组织实施员工培训及技术学习，要求职工具有较高的责任心和职业技能，通过培训与学习提高员工的整体素质及技能。从而提高产品的质量和档次，增加产品市场占有率。

主要管理人员必须具备中专和大专以上学历，一般管理人员也应该有高中以上学历，并经过专门培训。主要生产的工人也具备初中以上文化程度。生产工人和化验人员应到相应企业相同岗位进行培训，或公司外聘相关技术人才到厂里进行指导性培训，经考核后方才准许上岗

工作。建议企业在项目批准后尽早进行此项工作。

第十二章 项目实施计划

该项目建设工期8个月，各阶段工作安排如下：

2012年6月底，编制项目可行性研究报告

2012年7月底，完成环评前置批复

2012年9月底，完成项目立项批复

2012年10月底，大锯工作试生产

2012年11月底，大锯正式投产

2012年12月底，厂区第二期项目开始土建计划

2013年1-4月完成第二期项目设备安装、调试

2013年6月项目完成整个投资计划

第十三章 经营方针和经营策略

13.1经营方针

针对新型异型大理石板材广泛运用，在经营上做到几点：

13.1.1树立品牌观念，以质量为本，诚信为本，用户至上。 13.1.2有现代化、跨世纪的眼光

13.1.3在管理上下功夫，以技术为依据、降低成本。 13.1.4完善售后服务。

13.2营销策略

13.2.1确立企业品牌、质量形象

必须以产量和质量走上前列。在市场竞争中，价格竞争是必须的，

但不能牺牲产品质量为前提，竞争手段应通过提高技术来降低成本，或以提高技术、提高质量和生产规模来赢得市场，这才避免陷入价格战困境，从而达到双赢。

13.2.2加大营销推广力度

本项目以生产异性大理石板材为主，异性大理石板材是一种性能优

异的新型建材，即可作为室内装修也可作为室外和广场工程建筑材料使用，对于他的性能和应用技术应作大力宣传推广，企业致力于产品相配套的材料、应用技术的开发和研究，致力于产品的运用，即致力于为客户提供一览子解决方案。

13.2.3培养专门施工技术人员

系统学习应用规范和图集，派专业人员运用现有技术进行现场服

务，为产品走向市场开盘坦途。

第十四章 建筑和结构

本项目生产车间主厂房采用40*50m的钢架结构，两座

养护室采用砖混结构，面积为30m*15m

其他堆棚、雨棚等均采用钢结构

上述所有的屋面为轻型屋面

办公楼为砖混结构，两层，面积600平方米

生活服务区为一层砖混结构楼房，面积900平方米

第十五章 工程招投标

15.1概述

根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令,建设项目可

行性研究报告需增加招投标内容.

15.2发包方式

招标的工作范围即指招标文件中约定承包工程方完成的工作内容,

工作内容可以由一个承包方完成可包括可行性研究、勘察设计、施工等全部工作内容，也可以由不同的承包商完成其中的一项或几项内容，前者为工程承包，后者为单项工程承包。本项目采用单项工程承。 15.3招标组织形式

根据本厂的实际情况.本项目采用委托招标方式

15.4招标方式

根据本厂的实际情况，对设备安装及安装工程采用公开招标方式。

第十六章 投资估算和资金筹措

16.1投资预算

16.1.1编制依据

投资估算依据国家计委（2001）1153《投资项目可行性研究指南》

（试用版）及《建筑行业建设项目可行性研究投资估算编制办法》和各类专业人员所提供的基础数据编制。

16.1.1.1建筑安装工程

土建工程，采用类似工程概算指标进行评估，价格水平以云南省

最新建筑安装工程单价估算为依据，并按云南省的有关文件进行调整，主材按云南省市场价格取定。

16.1.1.2设备及设备安装工程

设备价格按目前市场价格或询价方式计算，设备运杂费按设备原价

的4%计算，基础费、安装费用按行业规定计算。

16.1.1.3其他费用

勘察设计费等参照国家有关收费标准并结合本项目实际情况计

算。

土地租赁价格按2000元/亩年计算，项目计算期为10年。

16.1.1.4基本预备费

按按工程费用与其他费用10%并结合实际情况而定。

16.1.1.5建设期间资金贷款利息

本项目第二期投资项目需要向银行贷款，其贷款利息计算以同期银行贷款利率和相关融资费用为准。

16.1.1.6流动资金

本项目流动资金需要量采用分项详细预算法。

16.2价格依据

（1）设备价按厂家近期询价方式，设备运杂费按设备价的8%来计算。

（2）安装与材料费参照《建筑行业可行性研究投资估算测算方法》中有关规定计列。

（3）建筑工程费参照近期竣工结算的类似工程造价水平以平方米估算。

（4）其他费用参照国家建材局1992年颁发的《建材工业工程建设其他费用定额》有关规定编制。

16.3总投资估算

本项目第一期投资人民币600万元，第二期投资1200万元，整个

项目投资合计人民币1800万元。

16.4资金筹措方案

本项目第一期投资项目资金人民币600万元已完全由本厂股东全

部解决，现在第二期投资项目所需要资金1200万元需要银行贷款或县政府给予资金补助和自己在生产经营中慢慢解决。

第十七章 经济效益和总体评价

17.1成本预算

17.1.1生产成本和费用预算

本项目的年成本和费用以厂方提供的资料为基础并结合实际情况

测算。

总成本费用由生产成本、管理费用、财务费用、销售费用组成。

生产成本由原材料、燃料、动力、直接工资及制作费用组成，制造费用参考企业近年来费用支出和考虑达厂后的规模进行测算。

管理费用是指企业的行政管理部门为管理和组织经营活动所发生的和各项费用，参考企业近年来费用支出和考虑达厂后的规模进行测算。

销售费用按销售收入一定比例同时考虑企业目前具体情况预测。

财务费用是指企业为筹措资金而发生的各项费用，本项目主要是

流动资金贷款和相关融资费用，本项目依旧近期中国银行公布的的贷款利率进行测算。

原材料、动力及项目产品价格都以现行市场价格为基础，并预测到

生产初期。

固定资金折旧按分类直线折旧法进行折旧，建筑物折旧年限分5年

（简易砖混结构）和10年，设备和其他固定资产按5-10年计算，无 形资产和其他资产按10年和5年进行摊销。

修理费用按固定资产原值的2.5%进行计算。

17.2财务分析

17.2.1财务及评价依据

17.2.1.1财务评价的假设条件

（1）投资资金和建设资金同步到位，工程建设如期完成。

（2）产品产量与销售量的关系在预测时按1:1来考虑，即生成多少，销售多少。

17.2.2财务评价的基本依据

本项目财务评价依据国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的评价原则与评价办法，结合本项目特点采用“新建法则”，进化经济评价，评价中采用动态和静态分析相结合，以动态分析为主。

本项目建设期为8个月，生产期30年，项目预算期为30年，生产期第一年就能达到设计产量的80%，其后各年均达到设计总量的100%。

17.2.2利润估算

（1）销售收入计算

按现行市场同类价格为基础估算正常年份总产品销售收入人民币 万元 。

销售收入估算表

（2） 税金计算

项目销售税金及附加按达产后人民币165万元估算，实际产生税金及附加以实际缴纳为准。

（3） 利润与收益计算

利润总额估算表

17.2投资回收期 该项目第一期总投资人民币600万元投产后可加工各种类型板材5万平方米，预测该项目投资回收期（含建设期）为税前3年，税后4年。

该项目第二期总投资人民币1200万元投产后可加工各种类型板材10万平方米，第二期主要是增加产业园及加大仓库产地的建设及探矿点的存储及新矿点的开发立项工作。预测该项目投资回收期（含建设期）为税前4.8年，税后6.4年。

17.3财务评价结论

本项目投产后，正常年收人民币337.5万（税后利润总额），项目投资回收期短，投资回收比较快，项目主要经济指标均高于同行业平均指标，敏感性分析表明，项目具备一定抗风险能力，综合上述情

况分析结果表明，本项目在财务上是可行的。

本项目经济评价所采用的原材料价格，产品销售价格均为市场现行价格，建议项目投产后，加强市场调查和企业管理，根据市场价格变化及时调整产品结构，使企业兴旺发达。

由财务盈利能力分析可知，本项目投资利润率和投资利税率均处于较好水平，说明企业盈利能力强，财务内部收益率和投资回收期也优于行业平均水平，项目在财务上是可行的。

第十八章 研究结论和建议

18.1推荐方案的总体概述

本项目投产实施后，将全面提高某某县石材产业的发展，通过国内先进的石材加工技术，使产品附加值大幅提高，带动并促进相关建材、装饰、运输等产业发展，促进农村产业结构优化和调整，符合国家发展循环经济的方针，带动某某县石材特色经济发展壮大，项目建设符合国家矿产资源开发产业政策，增加了国家、地方财政收入；充分利用当地矿产资源和劳动力资源优势及有利条件，采用了国内先进技术、设备，产品竞争力强，建设规模适当、合理、并留有余地。建设所在地投资环境比较好，水、电、石材资源比较丰富，可持续性发展30年以上，本项目对生态环境无影响，，经济效益和社会效益显著。 18.2推荐方案的优缺点

18.2.1优点

本项目采用现代化石材开发技术进行石材开采加工项目，符合国家和行业长远规划和产业结构调整方向，符合国家有关农业、开采组综合开发利用政策，促使地方经济振兴和健康发展。

本项目的实施推动了我国石材产业的的发展，解决部分剩余劳动力的就业问题，促进社会稳定，变资源优势为经济优势，是一个符合国家可持续性发展战略和利国利民的好项目。

18.2.2存在问题

本项目在实施过程中，需要与某某县相关部门和农户积极做好协调工作，统一规划，科学合理布局、循序渐进、稳步、健康、和谐推进项目实施。

18.3.3结论和建议

本项目选址正确，项目建设对某某县调整经济结构和农村结构，大力发展石材特色经济，增强企业周边辐射能力，改善区域经济环境、增加农民收入、促进当地群众脱贫致富具有重要意义。

经大量考察、分析、研究、论证，该项目国内市场价格走势良好，需求两旺，项目立项正确。

通过对项目产品方案、市场分析、建设规模和条件、工程技术方案、投资及财务等方面的研究，得出以下结论：项目实施符合国家产业政策、技术成熟、产品市场前景广阔、项目建成后经济效益好、社会效益显著。

该项目建成后不仅可充分利用某某县及大理州周边石材资源，快

速使企业盈利，还可增加当地财政收入及当地农民收入，是一项立国立民的的好项目。

该项目建成后可实现销售收入人民币3200万元，其中实现税收165万元以上，利润可达450万，净利润人民币337.5万元，税后5.2年可收回全部投资。

总之，从技术、市场、经济等方面分析，该项目建设是必要的，方案是可行的。