公司年度总结
一、2007年度总结
1、销售方面:
1.1、销售业绩:与2006年RMB600万元的营业额相比,我们在2007年取得了RMB1065万的营业额,增长幅度为83%。总销售量为250万套耳机,比去年增长100% 。
1.2、销售渠道:拓展了以阿里巴巴中国供应商及环球资源为主的国外网络销售渠道!
1.3、客户资源:今年我们在维护好老客户的基础上,还开发了如凯达、欣振声及拜尔等国内的较优质的客户;现在还有土耳其、香港、韩国、日本等国外的几个采购量都相对比较大的买家正在洽谈合作项目!
2、公司人才及团结建设方面:
2.1、中高层人才建设:聘请了管理顾问,并在其指导下搭建好了各部门的班子,并且均聘请了主管如李茂虎、吴建明、李恩存及张桂红、周峰、杨桂林等,与去年相比有了一个更强的中高层团队;同时还全面建设好了内部企业邮箱的沟通渠道!
缺陷是我们生产基层的班子搭建还存在很大的人才空缺!基层员工的技能距离我们的要求较大。品质基层队伍建设不足,专业技能存在很大缺陷!这直接导致我们整个公司的的品质和效益低下!
2.2、销售团队:在原来的基础上增加了小唐、小任、小王三个外贸专才!大大加强了我们承接国外订单开发国外市场的能
力!销售人员的培训还存在一定的不足,特别是缺乏销售流程的培训!
2.3、2007年度我们大大加强了对员工和管理人员的内训和外训的频率的强度,在这方面公司的直接投入达到了20万元以上!不足是我们的各部门人员对此的重视度还没有提升到一定高度,未达到预期的结果!
2.4、在公司企业文化建设方面我们采取了各种方法和手段来提高员工对公司的认可和对公司社会使命的认可!
3、财务方面:
2007年度的销售总额为1065万元,供应商货款总计为595万元、费用总计为292万元、共计约盈利178万元,我们财务方面的缺陷是只负责进帐和出帐,对公司内部的过程失去监控,对制程成本缺乏必要的控制手段,对各个工作岗位缺乏必要的考核手段造成员工流失率高!缺乏对产品的成本核算和评估!
4、外部供应系统和协力厂商方面:
我们在原来的供应商的基础上开发如康得力这样有实力的高端应商与我们配合,另外开发了东莞翔晖作为我们无线耳机的工厂、西丽的三盟作为我们的蓝牙耳机厂商、横岗的里赛尔作为我们的电脑耳机厂商,这些是我们2008年的重点合作伙伴!
二、2008年度计划:
1.营销及销售计划:
销售2008年度的销售总目标是人民币5000万元,具体的营销和销售计划参考其它文件,营销方案由我作汇报,销售计划由富有和小任作汇报!
2、新产品的开发和设计方面:
2008我们公司内部将开发两款新的耳塞,蓝牙、电脑耳机及无线耳机,我们会以外包形式让协力厂商开发,或者外观由我们自己提供的方式与外协厂共同开发!
建设起我们自有品牌产品,设计全新的包装!
创新新理念的耳机产品,与其它同行产品造成差异化! 公司产品路线为一流品质去进行设计!
3、团队建设方面:
3.1、销售团队:聘请营销主管或聘请营销顾问,提升我们的销售策略和思路,增强我们的销售能力!
3.2、研发团队:成立设计开发部,由三人组成,一人负责电声及电子和新产品项目的性能,一人负责产品结构和新产品项目的结构,一人负责平面设计和包装设计以及网站建设和维护! 3.3、财务团队:聘请有专业水平的财务人员,加强对工厂整个运作流程的成本监控、各岗位人员的考核监控和新产品成本的核算和其它原材料成本的控制。
3.4、品管团队:在原来的基础上增加两个QE主要是对外发
和外协品质的跟进和控制。
3.5、物控团队:增加1-2个外协跟单员,以配合外发和外协。
3.6、生产团队:大力引进有经验的管理人才,以加强整个生产部门的建设,计划招聘3-4位有经验的拉长;
3.7、基层员工队伍:保持在130-140人之间,引进技校或中专院校学生;
3.8、薪资制度:员工全部按劳动法要求计算(6月底之前彻底推行),以计划产量为全体考核依据!
3.9、考核制度:各岗位设定考核上岗制度,将员工按技能差异划分等级,以留住优秀人才;
3.10、培训及培养:以聚成华企的培训为主建立完整的培训系统,以保证员工培训合格之后才上岗!
4、财务方面:
4.1、制度上重新整理现有的财务制度的基础上加以调整、增加和完善,制定系列员工考核及核算制度,制定内部成本管控制度,重新制定成本核算控制制度;
4.2、广告及推广:此费用占营业额的1-3% ;
4.3、培训:此费用占营业额的1-2%;
4.4、品牌推广及建设:此费用占营业额的1-2%;
4.5、仪器设备:此费用占营业额的3-6%;
4.6、新产品开发占营业额的5%:
5、外部资源方面和协力厂商方面:
新增加2-3家耳机成品及半成品的厂商,要求规模在200人左右,品质稳定有实力!
将我们现有的供应商进行过滤,把劣质供应商删除,增加新的品质稳定有实力的厂商!
新增2-3家做头带耳机、无线耳机、蓝牙耳机厂商,以满足我们的客户对新品和产能的要求!