材料的申报.领用制度
08-05
材料的申报、审批制度
为了规范项目的材料管理行为，兼顾项目成本，在保证项目正常施工生产的前提下，提高材料管理，特制定此制度。
一、购买材料的申报
1、各工区、部门对所需一般备品备件、材料等，要以书面形式按每月一日、十五日分两次进行申报；
2、厂区作业、生产车间所需急件或材料，可根据生产实际需求进行随时审报；
3、各部门、工区所报材料必须详细注明规格型号、数量及用途；急件或材料要同时注明到货时间；
4、所申报的材料都必须报工程部，由工程部统一报物资部（统一用大写，数字中间不得留有空隙）、多余的空格要加盖“以下空白章”或用笔划掉，方可申报。
二、购买材料的审批
1、所报主材必须经项目总工审核、仓库保管核实库存有无，由单位负责人、分管领导逐级审批后，方可报物质处购买。
2、各种大型设备及特种设备的配件，由各使用单位上报设备处，设备处审查后打报告，经公司领导批复后，报供应处购买。
3、主要设备或大型设备的购买，由设备处提供详细型号及厂家（必要时外出考察），经公司领导批复后，报供应处购买；
4、材料审批单要一式三份（申报人、审批领导、物资部）
各持一份；
5、月底进行当月材料申报和审批对账，账目必须相符合，所有收料人签字字体也必须相符合。