工程变更管理制度
目 次
前 言 ............................................................................................................................................................................. 2
一、 范围 . ...................................................................................................................................................................... 3
二、 名词解释 . .............................................................................................................................................................. 3
三、 缺陷提交 . .............................................................................................................................................................. 3
四、 技改申请 . .............................................................................................................................................................. 3
五、 技改通知 . .............................................................................................................................................................. 3
六、 技改实施 . .............................................................................................................................................................. 4
七、 紧急技改 . .............................................................................................................................................................. 4
八、 其他 . ...................................................................................................................................................................... 4
前 言
为规范管理,建立科学的现代管理制度,根据公司目前的实际情况,特制定本管理标准。 本标准包括范围、名词解释、缺陷提交、技改申请、技改通知、技改实施、紧急技改和相关激励,其目的:a )实现管理标准化;b )规范产品技术改造、有效快速响应产品故障、客户需求变化、生产工艺变化,市场销售策略变化等情况,降低技改产品相关零部件库存,及时处理售出技改产品;c )促进员工与公司共同发展。
本标准由XXXX 提出。
本标准由XXXX 归口。
本标准起草单位:XXXX 。
本标准颁发单位:XXXX 。
本标准2017年XX 月XX 日首次发布。
一、 范围
本标准适用本公司产品技术改造的管理。
二、 名词解释
产品技术改造:对产品及其零部件的任何设计变更。
紧急产品技术改造:因其产品功能失效、影响使用者人身安全的技术改造。
三、 缺陷提交
公司产品存在缺陷时,发现产品缺陷人员(公司人员、客户)均可提出技改要求,缺陷提交人员制定《产品与零部件缺陷单》(一式两联:存根联、签收联)、签字,发现多个缺陷时,制定多张《产品与零部件缺陷单》并签字,交该产品或者零部件的设计人员(技改责任工程师)。
技改责任工程师判断缺陷单上所描述的缺陷是否成立,如果成立,技改责任工程师填写反馈意见,并签收接管提交的《产品和零部件缺陷单》,留存签收联,存根联交还缺陷提交人员。
四、 技改申请
技改责任工程师负责分析缺陷的问题根源,定位到具体的零部件,与相关部门充分讨论、考虑各方面因素,设计出消除缺陷的技术方案,发起对该零部件的技改申请,制定《技术更改申请单》,签字确认。
如果为规格优化、降低成本的技改,则依次报技改部门负责人、总经理填写意见、签字确认。
如果为产品故障缺陷技术升级的技改,报测试工程师,测试工程师应针对技改方案确保能够消除已知的缺陷,并不会产生其他故障,包括在缺陷零部件引用的所有产品上进行测试验证。如技改的零部件在部分引用产品上可以正常使用,而在另一部分引用产品上不能正常使用,则应通知技改责任工程师修改技术方案;测试通过后,依次报技改部门负责人、总经理,根据本次技改的缺陷严重程度、资金等因素填写意见、予以审批签字确认。
五、 技改通知
《技术技改申请单》审批通过后,由技改责任工程师制定《技术更改通知单》(一式六联:存根联、采购联、生产联、品控联、营销联、财务联),签字确认。
技改责任工程师将技改通知单报制造部生产计划工程师,生产计划工程师根据旧零部件报废还是维修使用等意见,结合旧零部件库存、未到货、在途数量、旧零部件生产消耗速率、备件数量,新零部件采购、加工周期等情况,慎重考虑,在使用新零部件满足产品和市场需求的前提下尽可能避免或减少呆死料损失,确定新零部件的生效日期,签字确认。
生产计划工程师将技改单报客服部技术支援工程师,技术支援工程师权衡减少负面市场影响和降低维护成本的因素,组织制定技改支援任务单,保证涉及的所有客户及时得到产品的升级和维修服务,签字确认。
工艺部负责确定制造工艺设备和工艺文件的更改情况,签字确认。
工艺部BOM 管理员,确认哪些面向客户和市场的产品资料需要更改,签字确认。
同时技改责任工程师负责对待更新设计类产品数据进行更改,将更改后的产品数据提交评审并保证评审通过,包括更改的设计图纸、设计BOM 、增加及减少的零部件图号名称等。
工艺部BOM 管理员确认上述所有环节资料均有相关责任人确认(或评审)通过后,组织下发通知至各相关部门签收,同时应通知到缺陷单的提交者。
以上环节较为复杂时,应组织会议共同讨论、协调处理。
在技改的必要性和技术方案都是显而易见的情况下,经过技改责任工程师与相关部门的协商,可以省略“缺陷提交”和“技改申请”,直接进入技改通知。
六、 技改实施
各相关工程师接到通知后,按照技改通知单中详细的方案执行新的生产计划、技改支援、更改制造工艺设备和工艺资料、更新产品资料等各项操作。
同时各相关部门在技改过程中应总结经验教训,形成记录以备各部门交流学习和培养带教人员使用。
在技改实施过程中,发现不正确的,应重新制定新的技改通知,不允许直接修改原技改通知。
七、 紧急技改
责任设计工程师应紧急起草暂停技改产品或零部件的通知,并负责逐级至总经理予以审批,审批通过后,责任设计工程师应立刻起草《技术更改通知单》相关内容,及时组织相关工程师现场讨论确定《技术更改通知单》,下发、执行。
八、 其他
1、技术部门技改申请被采纳,并被验证在生产及市场中产生重大效益的,公司应组织讨论对贡献部门和人员予以奖励1000元-20000元;
2、非技术部门申请的技术改造被采纳的,奖励申请人100元;后续被验证在生产及市场中产生重大效益的,公司应组织讨论对贡献部门和人员予以奖励1200元-25000元;
3、因技改通知执行不到位导致零部件积压库存、市场产品维修未到位等,负激励责任人200元/次-5000元/次;
4、其他违反本管理标准,给公司造成经济损失的,根据情节严重程度,负激励责任人50元/次-5000元/次,并承担直接经济损失。