2-公司体系运行报告-2014-01-27

质量/环境/职业健康安全

管理体系运行报告

本公司自2016年1 月开始策划实施建立质量/环境/职业健康安全管理体系，经过前期准备与策划工作，按照GB/T19001—2008、GB/T24001—2004和GB/T28001—2011标准要求，进行文件化的“三合一”管理体系建立。制订完成的“三合一”《管理手册》、27份《程序文件》，相关《工作规程》及《管理制度》，经评审确认、总经理批准，于2016年1月8日正式实施。贯彻、执行标准化的“三合一”管理体系文件以来，历时5个多月的时间，通过对标准的学习和理解，实施了对管理体系文件的培训、贯彻和实际运行，使得贯标认证工作按计划如期进行. 切实做到了全员培训、全员参与、坚持持续改进、满足标准、顾客、相关方和相关法律法规的要求，为实现公司的“三合一”体系管理方针、目标和指标做了大量扎实的工作。经过2016年5月19日至20日第一次“三合一”管理体系的内部审核证实，我公司的质量/环境/职业健康安全管理体系符合标准要求，坚持了实施，运行有效。

5个月来，我们按照本公司的实际情况和特点，编制了《管理手册》和相关程序文件，修订完善了作业规程文件和管理文件，同时识别和获得公司适用的法律法规和相关要求文件的有效版本，为体系实施运行打下了良好的基础。

自本公司的“三合一”管理体系文件发布实施以来，公司领导及各部门负责人都能认真地按标准和体系文件的要求实施，使体系的运行收到了实际效果。现就“三合一”管理体系运行的具体情况做如下汇报：

一、公司于2016年5月19日至20日，进行了第一次质量/环境/职业健康安全体系的内部审核。成立了内审组，任命了内审组长，内审组成员根据审核实施计划，编制审核实施计划和内审检查表，如期对公司“三合一”管理体系实施了内审。在内审实施过程中，共发现4项不符合项，审核后对内审不符合项全部进行纠正，并采取了纠正措施和跟踪验证。通过内审确认：本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系符合标准的要求，符合本公司策划的安排和体系的要求，已经得到了有效的实施和保持。

二、质量/环境/职业健康安全目标/指标的完成情况

公司的“三合一”体系目标/指标由办公室进行了按部门的展开分解，编制了《质量/环境/职业健康安全目标分解表》，各部门明确各自分解的目标/指标。办公室最近对“三合一”体系目标/指标完成情况进行了检查，各项目标/指标得到了实现。从体系运行绩效可以看出，我公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标/指标是适宜的。

三、质量/环境/职业健康安全绩效的考核评价

1、对产品质量监控考核绩效

本公司“三合一”管理体系建立以来，产品质量持续稳定，满足顾客要求和产品标准的要求，做到了按顾客要求保证质量、如期供货和服务，建立了良好的客户关系。通过对顾客满意程度的调查显示，本企业的产品和服务质量受到好评，顾客满意率达到95%以上。目前，企业按照市场需求和顾客期望，努力提高对产品质量控制，同时，积极开拓市场，努力提高企业产品满足顾客需求的能力，做到持续改进。

2、对环境因素、危险源的识别和控制绩效：

自本公司“三合一”管理体系建立以来，各部门和场所共识别出88项环境因素，135项危险源。经过评价确认，对4项重要环境因素和19项重点危险源，制定了管理方案，实施控制。历经5个月的监视和测量验证，管理控制实施有效，未发生环境污染和职业健康安全事件，对发现的不符合项及时进行整改，验证有效，取得较高的运行绩效。

3、法律法规和其他要求的识别、执行与合规性评价：

体系建立以来，共识别本公司适用的71种国家和地方发布的法律法规和其他要求。并识别本公司适用的相关条款。经过2016年1月对法律法规执行情况的检查和合规性评价，实施情况符合要求。

4、质量/环境/职业健康安全方针的执行评价：

经过5个月的运行验证，公司人力资源、基础设施、技术能力和财力资源，能满足的质量/环境/职业健康安全管理体系运行的需求。通过对质量/环境/职业健康安全目标的分解、实施，公司正在按照质量/环境/职业健康安全方针确定

的宗旨和方向努力，产品质量合格，环境因素/危险源控制稳定，重要环境因素/危险源控制方案实施有效，没有相关方投诉，质量/环境/职业健康安全管理体系在持续改进，证明本公司的管理方针是适宜的。经过体系运行及目标/指标完成情况检查，公司主要体系目标/指标均已实现，有效。

自2016年1月公司的“三合一”管理体系文件实施以来，体系运行全面展开，几个月来运行取得良好效果。经评审认为：本公司“三合一”管理体系的建立和运行充分、适宜、有效，符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准要求的规定。

四、质量/环境/职业健康安全管理体系的改进情况和改进建议

在体系运行中，对发现的不符合项采取纠正和纠正措施，对分析的潜在问题采取了预防措施，按时完成，验证有效。

办公室提出：公司贯彻标准以来，虽经几个月的实施运行，但大家对标准的理解还不够深透，需要进一步深入学习、理解和熟练操作，以保证运行实施的到位。办公室建议进一步进行全员培训，深入学习GB/T19001-2008、GB/T24001—2004和GB/T28001—2011标准，学习质量/环境/职业健康安全管理体系有关文件，建议做为一项改进计划进行落实。

另外，技质部和营销部提出：为适应本企业发展需要, 建议增强技术和销售力量，提高产品技术水平、开拓市场。建议作为这次管理评审的改进计划。

今后在体系运行中，我们还要不断深入学习标准，理解文件，以提高员工素质，提高公司管理水平，不断改进体系运行的不足，提高体系运行的绩效，满足法律法规及相关方要求，以确保公司的质量/环境/职业健康安全方针贯彻执行和目标/指标的实现，做到持续改进。

管理者代表