精细化管理方案

淮窦字(2O07)011号

关于推行RMC精细化管理的实施方案(试行)

矿属各单位：

为进一步规范职工行为，提高队伍素质，提升管理水平，按照淮北市

煤炭局淮煤（2007）3号《关于在淮北地方煤矿推行安全精细化管理的决定》的要求，经矿办公会研究决定，充分借鉴石台、岱河等周边煤矿精细化管理经验，结合我矿实际，全矿大力推行RMC精细化管理，夯实管理基础，创新管理模式，实现管理升级，推动企业管理的制度化、标准化、精细化、人性化。具体意见如下：

一、主要目标

1、健全职工行为、岗位操作、工作质量等标准体系，严格现场管理，规范职工行为，进一步夯实企业管理基础，促进安全生产。

2、严细岗位、流程、成本考核，建立企业内部市场、考核体系，强化经营管理，转变经济增长方式，提高经济增长质量。

3、打造一支思想观念先进、业务本领过硬、组织纪律严明、工作行为

规范、文明素质高、学习力与执行力强的职工队伍，塑造企业新形象。

二、基本内容

以职工4C2S基本行为规范为基准，以4E标准体系为支撑，以四卡闭环考核、“四工并存”为手段，以走动式巡查为保证，通过对人人、事事、时时、处处的精细化考核，实现对人机物环工作流程的有效控制，达到管理制度刚性化、管理责任定量化、工作考核绩效化、人的行为规范化“四化”要求。

精细化管理的要义是精细管理、闭合控制，简称“RMC”。

(一)基准

1、整理：(1)整理清除废弃物。(2)所有的设备工具码放整齐，摆放有序。(3)按照设定的时间跨度完成整理工作。

2、清洁：(4)清扫责任区的杂物垃圾，保持工作场所整洁干净。(5)保养设备工具，使其整洁完好。(6)整理个人装束，保持个人清洁。(7)按照设定的时间跨度完成清洁任务。

3、准时：(8)不迟到、早退、脱岗。(9)按时完成工序作业和工作任务。

4、完善：(1 0)不干则已、干事就干好。(1 1)尽可能做到零失误、零缺陷、零差距。(1 2)日事日毕、日清日高（13）增强专业知识和业务技能，提高基本功。

5、标准化：(1 4)遵守作业规程，严禁违章作业。(1 5)按照标准操作，实现过程和结果的标准化。(1 6)工程质量优、服务质量优。

6、安全：(1 7)无“三违"现象。（18）岗位隐患排查、安全确认。（19）不发生人身事故。(20) 不发生设备事故。

(二)支撑

4E标准体系：每一人、每一事、每一天、每一处都有标准，实现闭合循环，即计划、实施、检查、总结。

(三)手段

四卡闭合考核：建立A、B、c、D卡，对职工行为、过程和结果进行考核。A卡为职工岗位作业日卡、B卡为班组当日汇总排名卡、C卡为科队月度汇总卡、D卡为管理人员走动式巡查卡。

四星并存。开展四星职工评比、动态转换。四星职工为优秀职工、三星职工为较好职工、二星职工为合格职工、一星职工为试用职工。

(四)保证

走动式巡查是推进精细化管理的重要保证。各级管理人员按照定标准、定时间、定区域的原则，实行现场巡查，走动无死角，管理无遗漏，督促巡查每个岗位把工作过程、工作结果与4E标准对照、总结、整改、纠错，从而将对结果的管理转化为对过程的动态控制。

三、精细化管理的操作流程

鉴于地面井下工种岗位不同，精细化管理流程分为两大类：

(一)地面机关单位(支部、工会、团委、安通、技术、调度所、办公室、保卫科 )

1、考核内容：依据4C2S基本行为规范，结合每个人每个岗位的岗位标准，设计每个人的考核卡即A卡(附表一)。

2、考核方式：“两卡”一是A卡；二是D卡，即领导走动式巡查卡(附表五)。

“一薄”即工作写实薄，每人每天进行工作写实(附表二)。

“一会"即周会，各单位每周要召开周会，点评一周工作，通报每个人的考核结果，安排下一周的工作(附表三)。

“一栏”即精细化管理公开栏，公开职工的得分、工资和奖惩情况(附表六）。

3、考核程序：首先是个人每天自评。其次是单位领导和矿巡查小组两级巡查考核。单位主要领导每天要对所辖范围内的所有工种岗位和工作区域至少巡查2次，每次巡查至少要发现1个以上问题。巡查时必须随身携带D卡，记录巡查情况，巡查部位，并要有问题责任人回签。矿上成立以总支副书记为组长，工会、办公室、安通科、保卫科、机电科等部门参加的巡查小组，每周不定期巡查一次，每次巡查至少要发现2个以上问题。并要将巡查问题记录在责任人的A卡上。单位主要领导依据两级巡查情况，对照A卡对每个员工进行考核打分。

4、实行层级考核，一级考核一级。单位主要领导考核单位副职和职工。分管领导和考核组考核单位主要领导（见附表七）。

(二)井下单位

1、考核内容：以4C2S为基本标准，结合井下岗位特点，设置行为、物态、设备、环境四项考核内容形成A卡(附表八)，并根据每个岗位的4E标准，通过不间断地巡查纠偏，实现对“人机物环”的过程控制。

2、考核方式：以ABCD四卡为手段，实行班队长巡查、跟班人员巡查、单位正职巡查和职能科室及副总以上矿领导四级巡查，层级考核。A卡、B卡为一班一卡，C卡为科队每月一卡，D卡为各级巡查人员巡查卡。

第一层级：班长对职工进行考核。班长携带A卡下井，并要对本班所有工作区域每班至少3次巡查，每次巡查至少要发现不少于1个问题，并将巡查情况记录在A卡上。班终根据巡查记录，对照A卡考核内容和本单位制定的岗位标准考核细则，找出责任人、对职工进行打分考核。依据考核结果，排出当班的四星职工和一星职工，在下一班班前会上进行讲评。 第二层级：跟值班人员对班长进行考核。根据班长的工作职责落实情况、当班任务完成情况、走动式巡查情况和现场人机物环情况，设置班长考核日卡(A卡)(见附表十)，由跟班人员根据走动式巡查情况按照A卡内容对班长进行打分考核。

第三层级：单位正职对跟班人员进行考核。根据跟班人员的工作职责、当班任务落实、走动式巡查和当班人机物环状况，设置跟班人员考核日卡(A卡，见附表十二)，由单位正职对照跟班人员巡查D卡(附表十三)和单位正职巡查D卡(附表十四)对跟班人员综合打分

第四层级：分管领导对单位正职进行考核。考核内容为生产任务、安全质量、全员效率、隐患排查、问题落实、职工培训、精细化管理、职工稳定8项内容（见附表15、16），百分制月度考核，月底由对口职能部门提供资料，考核办公室汇总，分管领导审核，对每人进行考核打分。

(三)考核评比。地面机关单位副职和职工实行日巡查、周考核、月奖罚兑现，井下单位副职、技术员和职工实行班考核、日排名、月奖罚兑现。单位正职实行月考核月兑现。实行月度百分制考核与当月工资收入挂钩。季度根据月度考核排出10％为四星职工、3 0％为三星职工、5 5％为二星职工、5％为一星职工，以全员动态考核为基础，实行嘉奖。同时对季度被

评为一星职工的进行批评教育，连续两个季度被评为一星职工的进行停班学习。四星职工作为年度评选各类先进的基本条件。

四、有关规定和要求

1、推行精细化管理是对传统管理的变革与创新，是规范职工行为、实现过程控制、提高工作质量和效率的根本途径，是解决管理粗放、执行不力、严不起来、落实不下去的重大举措。全矿广大干部职工要统一思想、更新观念，深刻认识精细化管理的重要性和必要性。

2、为确保精细化管理稳妥推进，按照“突出重点、试点先行、逐步推开”的原则，确定采煤队、机电科、安监科、保卫科4家试点单位。5月份正式运行，7月底进行验收，对推进较快、效果较好，并经验收合格的单位给予一定奖励，对行动迟缓、推行不力、要求不严、搞形式、走过场的试点单位，除给予处罚外，还将按照“不换思想就换人”的原则严格对试点单位责任人进行责任追究。试点期间，全矿其它各单位要不等不靠，参照本方案，积极探索，自行谋划，严禁不作为、不行动。到7月底在总结试点经验的基础上在全矿全面推开。

3、制定4E标准和岗位标准。各单位要在4C2S内容的基础上，发动每个职工结合岗位工种特点，结合岗位责任制，结合公司、矿、及上级主管部门的有关规定，组织职工制定各自的4E标准。要做到全员覆盖，不漏一人。要抓住岗位本质，职工的4E标准要明确干什么、 怎么干、干到什么程度；管理人员的4E标准要明确管什么、谁来管、管到什么程度。在此基础上，各单位要组织专人制定每个工种具体的岗位标准和岗位标准考核细则。岗位标准制定要坚持全员全覆盖的原则、精细化的原则和量化可考

核便于操作的原则。具体操作程序是：职工根据本岗位职责制定各自的4E标准单位根据标准制定每个工种的岗位标准及考核细则管领导审核向职工贯彻进行实施。

4E标准及岗位标准制定由各单位自行组织，支部书记负责。6月20日前各单位要将审定后的E岗位标准报送精细化管理办公室。

4、要发挥好班组长的作用，班组长作为生产现场的直接指挥者和组织者，对加强职工的精细化考核起到重要作用。为进一步规范A卡的填写，加强班组长的考核力度，各单位要制定实施本单位的班组长考核办法。

5、加强领导，齐抓共管。为加强对精细化管理的组织领导，矿成立领导小组。

组 长：任启典

副组长：刘 辉 孙恩义

成 员：梁勋涛 孙玉祖 张衍坤 杜长民 张全良 窦功全

林金堂 王继生 仲伟民 朱光明 沈传亮

领导小组下设办公室，负责拟定精细化管理总体方案，指导协调、督查各单位精细化方案制定与实施。

主 任：孙恩义

副主任：梁勋涛

成 员：孙玉祖 张衍坤 杜长民 朱光明

精细化管理是一项系统的科学管理方法，涉及到生产、经营、安全等方方面面。各单位要深刻认识实施精细化管理的重要意义，单位主要领导要亲自抓，抓好方案的设计和操作流程的规范运作，做好各类资料的收集、

考核结果的汇总、核算等工作，避免搞形式、走过场以及增设人员和增加投入等现象，增强服从和执行的自觉性，努力使此项工作在较短的时间内全面铺开、收到成效。

附表一：地面机关人员RMC精细化管理考核卡(A卡)

附表二：地面机关人员工作写实薄

附表三：周会记录

附表四：学习记录

附表五：地面机关单位领导走动式巡查卡(D卡)

附表六：地面机关单位精细化管理公示栏

附表七：地面(机关)单位正职RMC精细化管理考核卡(A卡)

附表八：采掘RMC岗位考核排名B卡

附表九：班队长考核日卡(A卡)

附表十：班队长走动巡查卡(D卡)

附表十一：科队长走动巡查卡(D卡)

附表十二：采掘单位正职RMC精细化管理考核卡(A卡)

附表十三：辅助单位正职RMC精细化管理考核卡(A卡)

附表十四：RMC精细化管理( )月份考核汇总卡(C卡)

附件1：关于地面(机关)单位RMC精细化管理巡查规定

附件2：关于实行分级巡查、层级考核的规定

鑫龙公司窦庄煤矿

2007年4月5日

附件1

关于地面(机关)单位RMC精细化管理巡查规定

l、单位主要领导每天对所辖范围内的所有工种岗位和工作区域要至少巡查考核2次，巡查时每次至少要发现1个以上问题，考核实行差异考核，不得有满分。

2、单位主要领导每次巡查要及时在A卡上填写巡查时间、巡查情况、存在问题，责任人确认后必须现场签字。

3、各有关单位每周五必须召开周会，对本单位每名职工一周的考核情况进行点评，公示考核结果。

4、矿上成立巡查领导小组，组长为任启典，成员分别为办公室、工会、安监科、保卫科、机电科、各支部等单位的主要负责人，每周至少要不定期巡查一次，每次巡查至少要发现2—3个问题。巡查的主要内容包括各单位4C2S执行情况、办公室及责任区的环境卫生、劳动纪律等。

5、各单位职工的工作日志和A卡要认真、规范、如实填写，若发现弄虚作假或单位主要领导没有按照规定进行巡查的，矿巡查领导小组将给予单位主要领导每次罚款5 0元，并进行公示。

附件2

关于实行分级巡查、层级考核的规定

为推动我矿精细化管理健康有序开展，把各级安全生产责任制落到实处，按照“一级抓一级，一级考核一级”，“人人都是管理者，人人都是被管理者”的要求，在全矿实施走动式巡查和层级考核。

一、层数设置

第一层级：班队长考核工人；第二层级：基层副职考核班队长；第三层级：基层单位主要领导考核单位副职；第四层级：副总以上矿领导考核基层单位主要领导。

二、走动式巡查

走动式巡查是精细化管理的重要保证。各级管理人员要按照标准对管辖区域，实行现场全方位巡查，实现走动无死角，管理无遗漏，将对结果的管理转化为对过程的控制。

1、走动式巡查的原则：

一是全方位原则。从时段上，从每班的班前会到班中升井全过程；从区域上，要覆盖井上井下的所有工作单位和零散部位、岗点。

二是上下互动原则。管理人员不仅要巡查现场职工工作情况，同时也

将巡查全过程置于广大职工的监督之下，与职工互相签字认可岗位的问题。

三是日清日结的原则。巡查发现的所有问题，要责令负责人现场整改或限期整改，按照谁发现问题谁负责跟踪落实的原则，实现闭合考核。

2、走动式巡查内容

各级管理人员在巡查过程中，要严格按A、D卡内容要求和岗位标多，查隐患、查“三违’’、查质量、查作风、查纪律、查标准、查落实和走动式提问等“七查一问”八项职责。

3、走动式巡查要求

（1)班队长对本班作业点每班巡查不少于3次，巡查情况记入D卡、班组A卡。

(2)跟班干部对跟班区域每班巡查不少于2次(采煤工作面不少于3次)，巡查情况记入D卡、班组(个人)A卡，并互为签字。

(3)基层单位主要领导每月到作业现场巡查不少于15次(其中，中夜班各两次)，每周对单位作业点全面巡查不少于1次，巡查情况记入D卡、班组(个人)A卡，并互为签字。

(4)副总以上矿领导及职能科室管技人员每甸对分管范围全面巡查不少于15次，巡查情况记入D卡和班组(个人)A卡，并互为签字，D卡一份交现场负责入、一份交井口信息中心 (交给现场负责人的D卡整改后交信息中心) 。

(5)各级巡查每次必须发现纠正不少于3个问题。交接班时当班班队长袒下班班队长及跟班人员要共同巡查，同莳对下班进行开工前安全确认。

(6)各级干部巡查D卡及个人、班组A卡升井后一律交单位值班人员收集，按层级考核原则考核打分后，交核算员汇总。

五、层级考核

1、班队长负责对‘本班职工进行考核。按照人、机、物、环四个方面，结合当班干部巡查D卡，给全班职工考核打分，班考核，月度汇总、奖罚。

2、基层单位副职或跟班干部负责对班队长进行考核，主要考核当日工作写实、当日工作完成、走动式巡查情况、现场人机物环状态，结合巡查D卡，实行班考核打分，月度汇总、奖罚。

3、基层单位主要领导负责对单位副职及跟班干部进行考核。主要考核考核当日工作写实、当日工作完成、走动式巡查情况、现场人机物环状态，结合巡查D卡，实行日考核打分，月度汇总、奖罚。

4、分管领导负责对分管单位主要负责人进行考核。采掘单位主要考核生产任务、安全质量、全员效率、经营管理、安全文化、职工培训、精细化管理、党风廉政建设、秩序稳定；辅助单位主要考核工作任务、安全质量、影响时间、经营管理、安全文化、职工培训、精细化管理、党风廉政建设、秩序稳定；地面机关单位主要考核部门岗位责任制、组织纪律、服务质量、精细化管理、党风廉政建设、秩序稳定。结合副总以上矿领导及职能科室管技人员巡查D卡，实行月度考核百分制打分。