工艺设计及开发程序
1 目的
以最佳的工艺路线和工艺方法使产品满足顾客要求和法律、法规要求。
2 范围
适用于新产品工艺设计和开发
3 术语和定义 无
4 职责
4.1技术质量部组织工艺方案的策划和制定。
4.2技术质量部负责组织测量系统分析及检验计量设备的管理。 4.3生产作业部负责设备、工装、设施的档案管理。 4.4生产作业部部负责生产组织和物流管理。
4.5技术质量经理负责工艺设计与开发文件的审批。
5 工作程序
5.1工艺设计和开发分以下阶段： •项目的确定和策划阶段 •样件分析和制作阶段 •试生产准备和试生产阶段 •量产阶段
5.2产品项目的确定和策划阶段
5.2.1技术质量部收到顾客图纸和要求后登记在“外来文件台帐”上, 由技术主管确定项目工程技术负责人员, 产品技术负责人确定是否为新产品, 初评签字后登记“新产品开发台帐”, 组织多功能小组, 小组必须包括质量、安全环保人员，评审必须按顾客要求时间或在五日内完成。 项目小组收集以下内容:
•顾客图纸、要求、呼声
•小组经验、类似产品生产、使用情况
•相关标准
小组对以上资料进行评审，形成《产品工艺设计初始分析报告》，《产品工艺设计初始分析报告》应包括以下内容：
•顾客要求 •以往经验 •流程图
•初始工装设备材料工时表 •成本状况
•环境和安全（新材料、新工艺、新设备、新设施）评价 •管理者支持 •设计目标 •质量目标
☆•新工装、新设备、新设施、新量具/检具 ☆ •供方PPAP 提交和认可
•样件开发计划(《样件开发计划书》) •特殊特性清单
●关键 安全) •样件控制计划
总投入超过2万的，填写《产品前期开发审批表》；总投入超过10万的，填写《产品前期开发审批表》，由技术质量部部长交公司办公会议讨论通过后，报集团技术中心立项。
5.2.2 技术质量部将《样件开发计划书》分发生产作业部、计划财务部。 5.3样件分析和制作阶段
5.3.1技术质量部根据《样件开发计划书》制定工艺文件，具体文件如下： •转换后产品图(特殊特性标识) ；
•作业指导书（含工艺流程图\特殊特性标识）； •产品状况表； ☆•平面布置图；
技术质量部工艺文件完成后，经技术质量部部长批准后发放。
5．3．2技术质量部根据 《文件分发清单》下发有关部门和供方，技术文件发放后将受控文件登记在受控文件清单上。
5．3．3生产作业部根据《样件开发计划书》和技术文件要求，按《工装管理程序》管理。
5．3．4生产作业部根据《样件开发计划书》和技术文件要求，按《采购管理程序》管理。
5．3．5生产作业部根据《样件开发计划书》和工艺文件组织样件生产。
5．3．6技术质量部根据技术文件和《监视和测量管理程序》对样件生产进行控
制做产品检查记录和全尺寸检查报告。
5．3．7生产作业部将样件、产品检查记录交顾客，并跟踪顾客反馈意见，填写《样件反馈处理单》传递技术质量部。多功能小组根据《样件反馈处理单》、全尺寸检查报告及判定意见和生产准备进度进行处理，形成《小组可行性承诺》，技术质量部对技术文件进行更改，并将改进后的技术文件根据文件发放清单发放，收回作废的文件。 5．4试生产准备和试生产
5．4．1技术质量部按顾客要求、公司生产准备进度、供方认可情况制定《试生产计划》，根据文件发放清单发放。
5．4．2技术质量部根据《试生产计划》对如下文件进行识别或制定： •PFMEA
•试生产控制计划； •产品图；
•作业指导书；
5．4．3生产作业部根据《试生产计划》和技术文件要求，按《工装管理程序》管理。
5．4．4生产作业部根据改进后的技术文件和《试生产计划》组织技术质量部、生产作业部进行试生产，试生产后形成以下文件和记录：
•工装调试报告； •全尺寸检查记录； ☆•PPK ； ☆•MSA ；
☆•包装标准规范； ☆•供方的PPAP 批准； ☆ •PPAP
•试生产总结报告（评审）；
技术质量部根据试生产情况对技术文件进行识别或制定： •PFMEA
•量产控制计划； •产品图；
•作业指导书；
•过程工装设备材料工时表
并将改进后的技术文件根据文件发放清单发放，收回作废的文件。
5.4.5量产前的文件更改允许采用《工程更改单》形式代替。
5.4. 6技术质量部、生产作业部对样件、试生产阶段所有记录建档保存。 5.5量产
试产合格后当顾客有PPAP 要求, 经顾客批准后进行量生产。技术质量部保管PPAP 的顾客批准书。
量产后，技术质量部根据《监视和测量管理程序》控制，生产作业部根据《与顾客有关过程管理程序》关注交付和服务。 量产后, 文件更改按《工程更改管理程序》。
☆ 需用时 6 引用文件 无
7相关记录
《产品工艺设计初始分析报告》 《产品前期开发审批表》 《样件开发计划书》 《样件反馈处理单》 《小组可行性承诺》 《试生产计划》 《试生产总结报告》 《工程更改单》