幼儿园扩建项目可行性研究报告

幼儿园扩建项目可行性

研究报告

目 录

一、项目名称 二、项目建设单位 三、项目负责人 四、建设地点 五、项目背景 六、建设条件 七、项目进度安排 八、项目管理

九、主要建设内容及规模 十、投资概算 十一、效益分析 十二、问题及建议

可 行 性 报 告

一、项目名称：XX中心幼儿园扩建项目 二、项目建设单位：XX人民政府 三、项目负责人：

四、建设地点：XX集镇XX南路 五、项目背景

1、2007年鄱阳县委十二届五次全体（扩大）会议，审议通过了《中共鄱阳县委关于实施“中国湖城•鄱阳”发展战略的决定》。中国湖城•鄱阳发展战略是鄱阳县委以科学发展观为指导，站在时代的高度，全面总结该县改革开放以来所取得的宝贵经验，科学判断经济社会发展趋势，凝聚全县广大党员和干部群众的智慧而作出的科学决策。中国湖城发展战略是发展思路创新的重大成果，是发展方式转变的重大体现，是该县必须长期坚持的发展战略。

致力于构建生态人居环境，建设湖宜居名城，提升中心市区城市竞争力。坚持以人为本，进一步做强做大做优做美中心城区。按照“一城三区”布局，高起点规划、高标准建设、高效能管理，形成水陆交通便利、产业发展配套、公共设施齐全、生活环境舒适、通讯信息发达的城市体系。

加速推进城市建设与管理，按照打造环鄱阳湖地区中心城市和上饶市区域付中心的定位，突出湖城特色，进一步完善城乡一体化规划编制，组织编制了县城规划，不断完善社区中心基础设施建设。

2、XX镇位于鄱阳县西北部，全镇国土面积154.3平方公里，有耕地面积96838亩，其中水田66473.96亩；水域及水利设施45984亩，林地面积54004亩。全镇总人口100627人，其中非农业人口5847人，农业人口94780人。至2009年底全镇共辖1个居委会，29个行政村，东连柘港乡，南临鸦鹊湖乡，西靠响水滩乡、银宝湖乡，北界谢家滩镇。西河自北向南流入鄱阳湖，九景高速、景湖公路东西纵贯全境。镇区距九江码头、景德镇机场不到一小时车程，是周边乡镇交通枢纽。

2009年全镇地区生产总值为3.4亿元，其中第一产业增加值为2.68亿元，第二产业增加值为0.17亿元，第三产业增加值为0.55亿元，三产比为79：5：16；财政总收入1381万元，农民人均纯收入2950元。全镇工业产值为851.5万元，农业产值31767.4万元，工业总产值与农业总产值比例为2.6：97.4，呈现农业独强的发展格局。

3，XX镇中心幼儿园现有7亩左右，建筑面积2000平方米，共十二间教室，有200名学生。基础设施不够完善，

教育环境有待加强。

六、建设条件 1、自然条件 气候条件

XX属亚热带湿润性气候区。季风影响较大，春夏多东南风，秋冬多西北风，冬冷夏热，四季分明。一月均温4.4℃，七月均温29.3℃，年平均气温17.2℃。年降水量1373.8毫米，雨量对集中在四、五、六月份。西部漳田渡一日最大降雨量为144.1毫米。夏涝秋旱时有发生，1983年7月发特大洪水，水位高达21.8米，历时28天水势未退。

2、自然地貌

XX镇地势东北高、西南低。南北长约14公里，东西宽约11公里。最高点是东部的莲山，主峰海拔288.8米；最低点在西部的西河，海拔约11米。东北部属丘陵地区，西南部系淤积平原。县内主要河流之一的西河，流经镇域西北部，注入鄱阳湖。XX镇人杰地灵、环境优美，境内莲山云峰寺、古汉墓群、湖港候鸟林、金庵寺等主要景点，其中莲山古汉墓群为省级重点文物保护单位。

3、基础设施

项目区陆运有九景高速公路贯穿东西；水运有昌江、潼津、乐安、西河四大河流环绕其中，经鄱阳湖汇入黄

金水道－长江，交通便利。

鄱阳县农村电网改造工程已完成，电力供应充足，全县城乡同网同价，本项目实施有动力保证；

通信设施健全，程控电话、移动通信、无线寻呼和计算机网络发展迅速，为项目建设提供了有力的信息支持。

4、社会经济条件

2009年全镇地区生产总值为3.4亿元，其中第一产业

增加值为2.68亿元，第二产业增加值为0.17亿元，第三产业增加值为0.55亿元，三产比为79：5：16；财政总收入1381万元，农民人均纯收入2950元。全镇工业产值为851.5万元，农业产值31767.4万元，工业总产值与农业总产值比例为2.6：97.4，呈现农业独强的发展格局。

2005年至2009年全镇地区生产总值平均增长速度为22.8%左右，2005年至2006年经济增速较快达64%，主要原因是两个五年计划之间数据衔接；其中2005年至2009年全镇农业总产值及工业总产值年均年增长分别为20%和57.6%，

七、项目进度安排 1、项目建设工期安排

本项目自可行性研究报告批准之日起到竣工投产止，建设期为6个月。

在经过充分论证评估、资金筹措落实的基础上，建设工程拟于6个月内完成。为加快项目的实施，及早投入生产，各实施阶段穿插进行，确保项目按时、安臵完成。

2、项目实施进度安排

项目实施进度计划表

八、项目管理 1、组织机构

为确保项目顺利实施，加强对项目的组织管理，成立项目建设领导小组，由公司法人代表对项目实施全面工作负责，其它管理人员对总经理负责。下设三个工作小组：

综合组：负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料

之外的各种文字材料的起草；定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。

工程组：负责工程的立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。

财务组：建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。

2、建设期管理制度

实行“四制”管理即项目法人制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制。

在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目竣工验收阶段，制定管理措施和实施方案，严格项目建设管理。

3、工程管理

项目建设，从设计到施工、采购、安装，选择有法定资格资质的单位和厂商依法实行招标，订立书面合同，同时，委托具有相应资质的工程监理单位进行工程监理。完工后，分项验收测试，通过当地交通部门质检站检测，验收合格后方可交付使用。

4、档案管理

按照国家有关规定建立健全项目档案，及时收集、管理、归档从项目提出到竣工验收各环节的文件资料。系统整理所有技术文件材料并分类立卷。包括：项目审批文件和年度投资计划文件，设计、施工、监理文件，招投标合同管理文件，基建财务档案，工程总结文件，各类质量合格文件，施工单位签署的工程保修证书，工程竣工图等。

5、财务管理

严格按照国家相关规定，项目资金筹措、计划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。制定严格的财务管理制度，建立健全各项帐目，并按项目管理要求编制财务报表。

九、主要建设内容及规模 1、总体规模

在原有4662平方米的校园基础上，征购2000平方米土地。新建一栋3层幼儿教学楼，新建一个动力活动室和幼儿活动中心，购臵一台热水锅炉，以及道路绿化设施等。

2、主要建设内容与规模

主要建（构）筑物表

十、项目总投资估算 1、投资估算范围

本项目投资估算依据农业部《2004年农业部基本建设项目申报指南》（草案）（2003年11月）的精神，按建设内容及有关建设标准或规范进行，项目建设投资由土建工程费、土方工程建设费、附属工程费、工程建设其他费用，包括项目不可预见费、各项经费、项目运行费用（铺底流动资金）以及列入其它费用的递延资产等。

2、投资估算编制依据

（1）土建工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。

（2）可研报告编制费按建设投资的0.3%计，勘察、设计费按建设投资额的2%计取，工程监理费按建设投资额的1%计取，工程招标费按建设投资额的0.5%计取，新建项目建设单位管理费按建设投资额的1%计取。