煤炭采购管理制度(2013-5-31修订)

食品集团煤炭采购管理制度

第一章 总则

第一条 为保障煤炭供应及时，确保煤炭供应质量及计量准确性，特制订本制度。

第二条 本制度适用于集团公司及所属各子（分）公司。

第二章 具体规定

第三条 煤炭采购管理基本流程

第四条 请购管理

（一）公司所有煤炭采购均须提前签订合同。煤炭采购的质量标准不得低于集团标准(详见技术部文件宁雨技字[2008]168号或雨润集团生鲜系统技术文件YR/SX027-500-2012文件)。

（二）各子分公司煤炭请购计划需提前一个月提交各子分公司供应科（或辅料科），煤炭采购合同须经集团供应部合同评审处评审通过后放可采购，严禁先执行后评审。

（三）除战略储备外，煤炭单批次到货量不得超过两个月的使用量。战略储备用煤及特殊情况用煤，需经事业部审核通过后，报食品集团总裁审批。

（四）供应科（或辅料科）、工程科应根据子（分）公司场地情况，确定每

批次到货数量，雨雪天气不得安排送煤。

（五）煤炭采购执行货到按合同付款，特殊情况需预先支付预付款项的，预付款不得超过采购金额的30%，经事业部审核通过后，报食品集团总裁审批。

第五条 到货过磅管理

（一）供应科（或辅料科）应提前24小时确定煤炭到货时间，并及时通知财务科、企管办、工程科、品管科及仓库保管员，做好煤炭接收准备工作。

（二）煤炭过磅地点由企管办选定，企管办人员需随煤车共同前往过磅地点。

（三）分公司财务科、工程科及仓库保管员须提前到达过磅地点。工程科负责校准地磅、对煤炭进行初步感官检验，财务科、企管办、仓库保管员负责对毛重、皮重的过磅过程进行全程监督。如特殊情况出现，分公司拥有复磅的权利，以确保煤炭过磅的准确性。

（四）过磅码单须经财务科、企管办、工程科、供应科（或辅料科）、仓库保管员及客户核对一致，现场签字确认后方可生效。

（五）过磅码单需“一车一单”，每辆车的过磅码单须标注车牌号，并确保码单上的车辆毛重、皮重与实际过磅的车牌号一致。

（六）对单批次到货两车（含）以上的，在煤炭过磅和车辆皮过磅环节，所有车辆必须统一过磅，过磅码单经财务科、企管办、仓库保管员确认无误后，所有车辆统一离厂。

同时，车辆从过磅点前往卸货点，以及从卸货点返回过磅点的行程中，分公司须保证有我方人员随车而行，防止客户违规。

第六条 质量检验管理

（一）煤炭到厂前，供应科（或辅料科）需提前通知品管科到场监督，并抽样检测。无品管人员监督不得卸煤，同时，品管不得单独与客户接触。

（二）抽样须由品管科、工程科、企管办三方共同参与，卸货的过程中随机抽样，三方人员未同时在场，抽样无效。抽样过程中，企管办负责拍照（录像）、工程协助，品管科负责抽样资料、过程照片（录像）的存档保存，资料保存期限不低于三年。

（三）抽样实行“一车一样”，且每个样品三份并均须标注车牌号，抽样结束后对留样进行现场封存，同时三方人员应在抽样单上进行签字确认，由品管科对留样进行保存。

（四）卸煤时品管科、工程科、企管办人员应对煤矸石进行检查，若发现掺假掺杂现象应直接判定为不合格，做退货处理。对掺假之外的其他质量不合格情况，按照相关验收制度落处理。

（五）煤炭到厂48小时之内，工程科须对每车煤炭进行试烧抽样，并将抽

样混合试烧，出具试烧报告，试烧不合格的直接进行退货处理。

（六）煤炭到货72小时内，品管科根据试烧报告、检验结果出具质量检验报告，检验报告实行“一样一报告”。若抽样数量超过3个，每超过2个样，可延长24小时出具检验报告。

（七）如试烧合格，而品管检验的相关指标不合格，按照检验标准对当批次煤炭进行处理。供应商对我司检验结果有异议的，经事业部第一负责人审批后，可由我方指定人员将留样样品送我方指定的外检机构进行复检，最终以外检机构出具的检验报告为准。

第七条 付款管理

（一）由供应科（或辅料科）根据检验报告，初步核算每车煤炭的应付金额及当批次煤炭应付金额，报财务科进行审核。

（二）财务科应根据采购合同、工程科试烧报告、品管科书面检验报告以及具体检测结果，对供应科（或辅料科）提出的付款申请进行复核，复核无误后方可付款。

第八条 计量管理

（一）每次进煤前，由企管办牵头，财务部、工程部共同参与，对煤场余煤数量进行盘点，并将盘点结果与公司台账进行核对，确保帐实相符，各部门对盘点结果共同签字确认。

（二）各公司锅炉须安装蒸汽流量计，以对煤汽比进行日计量，具体由工程科负责记录、存档；

同时，须对每批次煤炭采购质量进行对比分析，对每批次使用量、现存量进行统计分析。

（三）每批煤炭使用时，工程科应对每斗车（或从煤场运输煤炭到锅炉房的其他工具）的承运重量进行称量，以便估算每日的使用量。

（四）工程科在使用过程中，应记录每日运输次数及估算使用量。

（五）每月月底，财务科、企管办、工程科应对煤炭的剩余量进行估算，并根据每日的使用量进行核对，对盘查数字结果共同签字确认、存档；若两者差异较大，须及时查明原因，并第一时间上报分公司总经理。

（六）煤炭到货后，应按批次分堆存放，确保每批次煤炭使用完毕后，可进行清盘。

第三章 处罚规定

第九条 煤炭采购未签订合同、质量标准与集团标准不符的、或合同未经合

同评审处评审的，按《雨润集团合同管理制度》对相关责任人落实处理。

第十条 煤炭采购过程中，相关人员违反后台回避原则的，对责任人做辞退处理，并经济处罚500元。

第十一条 煤炭过磅过程中，相关人员未按时到场，对科室负责人按200元/人/次落实处罚，并必须由分公司总经理指定专人、书面授权后到现场负责监督。

第十二条 煤炭采购、过磅、检验、计量等环节中，违反相关流程而造成公司损失的，按《雨润集团经济损失责任索赔制度》，对责任人落实索赔。

第十三条 煤炭采购、过磅、检验、计量等环节中弄虚作假的，按腐败论处，并落实经济处罚，具体参照集团制度中《反腐败管理制度》、《行政处罚管理制度》、《经济责任损失索赔制度》执行。

第四章 附则

第十四条 本制度为集团行业管理制度，本制度解释权归集团采购中心，监督执行权归总经办、供应部。

第十五条 本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止，若有未尽事宜将另行通知。

颁发日期：二○一三年五月三十一日