机械制造厂质量管理手册

机械制造厂质量管理手册

质量管理方针

·1 质 量 方 针:

创新 总结 规范 优质 高效

A、发扬精益求精的精神，采用过程改进的方法，全员参与，实行技术创新、规范运

作、善于总结，为顾客提供优质产品、高效的服务。

B、在市场激烈的竞争中，本公司要脚踏实地，严格进行质量管理，不断提高产品的

质量水平。在此基础上才能求得生存，并得以发展。

C、采用过程方法即PDCA循环模式，建立、实施质量管理体系，并通过纠正预防措

施，使其得到持续改进。

D、顾客满意是我们一切工作的最终目的，公司将通过满足顾客的要求，增强顾客满

意度。

·2 质 量 目 标

2.1、全年制程不良率低于2%； 2.2、全年出货产品PPM低于10；

2.3、全年批量报废质量事故0起；批量返修质量事故全年不超过5起； 2.4、全年顾客报怨次数不超过5次，无重大客户投诉及质量索赔事件； 2.5、顾客满意度大于95%。

颁 发 令

质量是企业的生命，是企业管理的核心，为不断提高我司的质量管理水平，提升质量保

证能力，最大限度的满足客户和法律法规的要求，促进公司持续改进、发展，本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》，结合本公司实际情况修订完成了质量管理体系文件—《质量手册》，现予以批准颁布实施。同时原质量手册及相关的程序文件作废。

质量管理手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是公司各项质量工作的基本准则和指南，希望公司全体员工在推动各项质量管理工作中，严格遵照质量手册所描述的质量管理体系的要求和内容执行，不断满足顾客需求和法律法规要求。

今后随着市场和顾客的需求变化，以及产品质量水平的不断提高，将对本手册进行修订完善，以持续满足顾客和公司发展的要求。

任命书

为建立、实施ISO9001：2008《质量管理体系—要求》，加强质量管理体系工作的领导，兹任命本公司厂长 先生为本公司质量管理者代表。负责领导ISO9001：2008质量体系之推动与改进，并执行下列工作：

1、代表公司对外联络与协商ISO9001：2008质量管理体系认证及相关事宜。 2、对内督导ISO9001：2008质量手册，相关程序，质量体系的建立并有效实施。 3、负责向最高管理者报告体系业绩和改进需求；

4、负责内部质量审核的组织和实施，适时改进，建立以顾客为导向的生产经营意识。 5、确保公司产品质量满足顾客需求及符合相关法律法规要求；

6、负责对认证标志的控制，确保产品符合认证标准要求, 及时向认证机构申报涉及获证产品

安全性的变更；

以上任命自签署之日起生效，望各部门全力支持其工作，服从领导的指挥，确保公司

质量管理体系有效运行。

特此任命。

接受任命人签字：

1.1. 质量管理手册的编制说明：

本公司的质量管理手册是依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》，并 结合本公司实际情况，在总经理的领导下，由管理者代表负责组织，品保部、生产部、模具部、行政部等部门负责人参加起草编写的质量环境管理体系文件。目的在于通过质量管理体系的有效运行和持续改进，保证稳定持续的提供满足顾客要求的产品和服务。 1.2. 质量管理手册适用范围：

适用于本公司所有质量管理活动及相应产品和服务。 1.3. 质量管理手册的内容：

1.3.1.公司质量环境管理体系的范围包括ISO9001：2008和ISO14001:2004标准的全

部要求；

1.3.2.对质量环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 1.4. 质量管理手册的术语和定义

本手册采用ISO9001：2008《质量管理体系—要求》的术语和定义。

1.5.质量管理手册的引用标准

1.5.1.GB/T19000:2008 idt ISO9000:2008 质量管理体系 基础和术语； 1.5.2.GB/T19001:2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求；

1.5.3.GB/T19004:2000 idt ISO9004:2009 质量管理体系 业绩改进和指南； 1.5.4.GB/T19011:2003 idt ISO19011:2000 质量（或）环境管理体系审核指南； 1.6.质量手册的管理

1.6.1.质量管理手册是经管理者代表审核，总经理批准后颁布执行。它分为受控和非受控两

种版本。受控版本须盖“受控”印章，为公司内各职能部门使用的有效版本，当手册更改时必须对其进行相应的换版、换页或局部更改；非受控版本可盖“非受控”印章或不做任何相关标识。经管理者代表批准为“非受控”的手册，可发放给有关单位参阅，修改时不作跟踪。 1.6.2.质量管理手册由品保部负责管理，包括质量手册的保存、发放、回收、修改，

确保所有部门负责人持有的均为有效版本。

1.6.3.当管理评审、内部质量审核和公司的体制、组织机构发生重大调整，需要对《质

量手册》提出修改要求时，由管理者代表组织修改补充，呈报总经理批准后予以实施。

1.6.4.质量管理手册的具体管理流程按《文件控制程序》的规定执行。 1.7. 质量管理手册的解释权归属管理者代表所有。

质量管理组织结构

质量管理体系职能分配

4.0 质量管理体系要求

4.1 总要求： 4.1.1 总则 1)目的：

本公司按ISO9001:2008的标准要求建立质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进. 2）范围：

所建文件化质量管理体系适用于本公司及与本公司有关的一切质量活动过程。 3）措施和方法：

为确保有效实施质量管理体系，公司确定做好以下策划工作： A. 识别质量管理体系所需要的过程及其在本公司中应用。

B. 确定这些过程的顺序（或接口）和以及它们间的相互作用。（见下图） C. 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。 D. 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监控。 E. 有效测量、监控和分析这些过程。

F. 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 G. 本公司暂无任何外包。若有外包加工时，需按《外包管理规定》选择外包方及实

施控制，确保外包过程的结果满足规定的要求；

本公司过程管理模式图：

4.2 文件要求： 4.2.1总则： 1）目的

公司建立并维护与ISO9001：2008标准、公司质量方针及质量目标相一致的文件化质量管理体系，保证质量管理体系运行的各个场所均使用现行的有效版本的文件，为质量活动的正常、有效开展提供准确依据。 2）范围

适用于与ISO9001：2008标准要求和本公司质量管理体系覆盖的与质量活动有关的所有体系文件及适当范围的外来文件和资料。具体包括： A)一级文件 质量手册（含质量方针和质量目标）； B)二级文件 程序文件

C)三级文件 工作指导文件和质量管理规章制度(如作业指导书、操作规范、检验标准、图纸

等)；

D)四级文件 质量记录表格； 4.2.2 质量手册 1）内容与目的：

A)本手册阐述了公司的质量方针与目标，并按照ISO9001：2008标准要求以“过程方法”及系统方法描述了本公司所建立的质量管理体系；

B)本手册是公司基本法规的重要组成部分，各部门及全体职员必须严格遵照执行； C)本手册对内用于实施质量管理，对外用于证实本公司质量管理活动持续改进且使顾客满意的相关能力。 2）批准与生效

A)质量手册发布前，应由管理者代表审核，确保其清晰、准确、适用和结构合理： B)质量手册经审核后，由总经理批准发行，自批准之日起生效； 3）发放与更改

A)本手册分受控版和非受控版两种发放形式； B)受控版分发给公司各部门；

C)非受控版发送给有一定业务需要的单位或个人，仅供宣传介绍用；

D)当质量手册修改（含章节修改）时，各受控版均应得到相应修改；

E)手册修改内容应登记在手册的“变更记录”内记入修改内容；

F)当手册换版（或章节修改）后，由品保部统一收回作废文本；

G)手册修改时，非受控版不另行通知。

4）手册使用者责任

A)应学习、理解、掌握并贯彻与其相关的内容；

B)应妥善保管，不得遗失，不准私自翻印、外赠；

C)确因破损失效，应以旧换新并登记（手册编号不变）；

D)使用者离开公司或工作变动后不具备使用资格时,应交回原分发部门.

4.2.3 文件控制：

质量管理体系所要求的文件应予以控制（记录是一种特殊类型的文件，应依据条款

4.2.4的要求进行控制）。控制规定如下：

A)文件发布前得到批准，以确保文件是充分的；

B)必要时对文件进行评审、更新并再次批准；

C)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

D)确保在使用时可获得有关版本的适用文件；

E)确保文件保持清晰、易于识别；

F)确保外来文件得到识别，并控制其分发；

G)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的

标识；

H)具体见QN-QP-QC-001《文件控制程序》。

4.2.4 记录控制

A)明确质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制；

B)质量管理体系所要求的记录由相关部门负责填写并予以保存，记录应保持清晰，易于识

别和检索；

C)具体控制流程按照《记录控制程序》执行。

4.3支持程序

《文件控制程序》

《记录控制程序》

管理职责

5.1 管理承诺

公司总经理承诺，在公司内部按照ISO9001：2008标准建立质量管理体系，有效实

施、保持并持续改进；公司的一切质量管理活动坚持以顾客为关注焦点，顾客的要求和

期望必须得到满足并符合法律法规，通过以下活动予以实现并加以证实。

A.向公司全员传达满足客户和法律法规要求的重要性；

B.制定质量方针,确保质量目标，并确保质量目标的实现；

C.按规定定期组织进行管理评审；

D.提供质量管理体系所需的必要资源。

5.2 以顾客为关注焦点

1)目的

公司的各项规定与目标的制定旨在增强顾客满意度，并确保顾客的要求得到确定

并予以满足。

2)范围

适用于公司全体员工与所有有关的活动。

3)措施与方法：

财务部掌握顾客要求和顾客满意度调查，应同顾客进行相关的沟通，及时掌握顾客

的要求与期望，了解顾客提出的具体相关产品标准。生产部严格按顾客产品标准完成生

产任务，品保部对其生产过程与产品进行监控与测量，使其最终产品符合顾客要求。

5.3 质量方针

1)总经理制定公司的质量方针并确保其与公司的宗旨相适应；其内容包括对满足客户要

求和持续改进质量管理体系的有效性的承诺；

2)提供制定和评审质量目标的框架;

3)通过制作标语、召开早会或会议、培训等形式，在不同职能和层次上宣传公司质量方

针，使得全员理解；

4)公司定期对质量方针进行评审，使之具有持续适宜性，评审安排在管理评审会议进行。

5.4 策划

5.4.1质量目标

1）目的

策划如何对质量目标的建立与实施提出要求，以确保公司的质量方针顺利实现。通

过对质量管理体系的策划，以便识别和确定相关的过程和资源，以确保公司顺利实现质

量目标。

2）范围

适用于公司质量目标的建立及实现公司质量目标的质量管理体系的策划。

3）质量目标的策划

总经理确保在公司的各相关职能和层次上建立质量目标，即公司将建立总的质量目

标和部门分解质量目标；质量目标必须是可测量的，并与质量方针保持一致；质量目标

必须包括满足产品要求所需的全部内容，公司应定期对质量目标进行评价，以明确质量

目标的完成状况；

公司年度质量目标（总目标及部门分目标）详见>文件。

5.4.2质量管理体系的策划

1) 为实现公司质量目标与质量管理体系要求，在总经理的直接领导下，管理者代表负责组

织各部门对公司的质量管理体系进行有效的策划，并形成由质量方针、质量手册、程序

文件、工作文件及质量记录文件组成的质量管理体系；

1) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，必须保持质量管理体系的完整性；

5.5 职责、权限和沟通

5.5.1 职责和权限

1)目的

明确各部门及岗位责任人的职责与权限(详见《岗位职责分配表》，各负其责、各司其

职，同时又相互沟通、协调运作，以最终实现公司的质量方针和质量目标。

2)范围

适用于公司的各级职能机构及其相互关系。

3)措施与方法

公司总经理与各部门主管根据企业生产经营和质量管理体系有效运行的需要，认真识别内部

环境、确立组织框架，确定公司各种岗位，并对公司各职能部门的职责与权限予以界定并形

成文件。如《公司组织结构图》、《岗位说明书》；各职能部门职责与权限如下：

A)总经理:

1)公司各项经营、运作事项的决策和监督执行；

2)制定公司的质量方针、质量目标并负责实施管理评审。

3)对各职能部门工作业绩的评估、考核；

B)厂长:

1)协助总经理相关职责事项的执行与管理。

2)制定年度预算计划并负责向总经理提交方案。

3)制定每一年度的业绩改善计划并负责实施。

4)对各职能部门的管理监督。

C)管理者代表:

1)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

2)定期向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

3)确保公司内全休员工提高满足顾客要求的意识。

4)负责就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。

D) 各部门共同职责:

1) 品质方针及品质目标传达到部门内所有人员。

2) 为了达成品质方针及品质目标实施并推进部门内的行动计划。

3) 部门要员技术向上的推进。

E）行政部:

1) 负责公司整体外联内协工作。

2) 本司环保、安全、卫生的推进、后勤工作管理及公用品、车辆安排工作。

3) 人员调配、培训、绩效考核。

F）生产部

1) 根据生产计划实施生产。

2) 生产部的日常运作管理。

3) 维持有关作业适当的作业环境。

4) 监管机器设备的使用与维护实施。

5) 实施机器设备的日常点检、保养。

G) 设备部

1) 监管机器设备的维护实施。

2) 实施机器设备的日常点检、保养、调整。

3) 设备操作规程的编制。

4) 工装夹具的设计与开发。

H）财务部

1) 负责市场信息和物料的采购；

2) 编制采购计划且按采购计划实施采购及订单信息的跟进

3) 负责供应商的评估和价格的审核。

4) 与供应商之供货的品质、交期、合作度之跟进。

5) 与客户间的信息反馈沟通及交付后的活动跟进。

6) 贯彻、执行公司财务规定和各项决议。

7) 物料成本、公司财务状况的分析和监督。

I）品保部

1) 公司原材料、半成品、完成品、新模试作期产品的检验监督问题处理对应及品质改善.

2) 质量管理活动的推进，检验规范的确认.

3) 负责顾客品质管理（顾客抱怨处理、品质保证等）。

4) 质量管理体系的推行、维护与改进工作.

5) 负责公司质量管理体系文件的管理.

6) 负责公司内审及纠正措施的验证工作。

7）负责顾客监查对应及改善工作（顾客体系监查、工程监查等）。

8) 负责新模具的验证。

J）模具（技术）部

1) 新模具的检验及验收，生产性改善。

2) 模具的维护和保养。

3) 新产品的设计开发。

4) 技术规范文件的编制和管理。

5.5.2.管理者代表

经公司总经理任命，由本公司厂长担任管理者代表，管理者代表作为本公司质量管理体系相关工作的第一负责人，行使规定权利，履行规定职责。

5.5.3.内部沟通

公司为了达到全员参与质量活动，并使全员增进对质量管理体系的过程及有效性的信任，采取如下的沟通方式：

a)各种质量记录必须由责任部门长批准后使用，并传达到相关部门与人员，使之掌握相关过程的运作情况；

b)管理者代表要确保审核结果与管理评审结果以各种方式传达到相关部门及相关人员； c)管理者组织各部门主管于每周三进行一次品质例会，就体系运作及品质现状进行沟通，并保留会议记录；

d)公司以通告的形式，把一些信息及时向大家反馈，以使公司各级人员及时了解质量管理体系的运作情况，让大家有效沟通，全员参与；

e)各部门及相关人员应确保各种数据或记录等信息的及时性、准确性，以便大家对相关信息进行查询与交流。

5.6 管理评审

5.6.1 总则

1)目的

为了系统地评价公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

2)范围

适用于本公司所建立的质量管理体系。

3)措施和方法

总经理应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评审包括评价改进的机会和变更的需要，并包括质量方针和质量目标。管理评审原则上至少每年1次，遇有重大品质问题或内外部环境发生重大变化时可临时召开，具体执行《内部审核及管理评审管理程序》

5.6.2评审输入

管理评审的输人包括下列方面的信息：

A）公司内外审核结果：

B）顾客对需求的各种反馈（含满意度调查）；

C）公司对过程的执行状况与结果，以及产品的符合性；

D）纠正措施与预防措施的实施状况；

E）上次管理评审的跟踪结果；

F）可能影响质量管理体系的变更；

G）改进的建议。

5.6.3评审输出

1)管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：

A）质量管理体系及其过程有效性的改进；

B）与顾客要求有关的产品的改进；

C）资源的需求。

2)管理评审记录及评审结果的实施记录必须按《记录控制程序》要求予以保存。

5.7支持程序

《内部评审管理程序》

《记录控制程序》

资源管理

6.1 资源提供

1)目的

公司确定并提供适用和充分的资源，确保质量管理体系有效运行，达到顾客满意。

2)范围

适用于本公司质量管理体系所需资源。

3)措施和方法

A)资源可以包括：人员、信息、设施、软件、硬件、工作环境、供方和财务资源等，可以名册、台帐、清单、配备规定等形式列出。

B)公司应确定和提供所需的资源，以达到：

1)能有效地实施、维护公司质量管理体系并持续改进其有效性；

2)通过满足顾客要求，增强顾客满意。

6.2 人力资源的管理

6.2.1 总则

1)目的

通过有效培训，使各级上岗人员均具有质量意识，基本达到专业能力要求，以确保公司质量管理体系运行有效，产品符合顾客要求。

2)范围

适用于本公司需承担规定职责的各级人员；必要时，包括供方人员。

6.2.2能力、培训和意识

1)行政部建立和实施《人力资源管理程序》，选择和委派具备相当的教育、技术能力、工作

经验、经过培训的人员承担对影响产品和要求的有关活动。

2行政部负责：

A)确定公司从事影响产品和要求的人员所必要的能力；

B)提供培训或采取其他措施满足这些需求，即根据公司发展的需要和部门提出的培训需求，确定公司为实施、保持质量管理体系所需要的培训。

C)根据培训计划及实施，评价所采取措施的有效性；

D)确保员工认识到所从事活动的重要性，以及如何为实现质量目标应履行的岗位职责； E)各类人员，尤其是从事特殊岗位的人员，应有教育、经验、培训和技能的适当记录。

6.2.3 岗位说明书：

1.0厂长岗位职责

1.1 岗位名称：厂长

1.1.1 直接上级：总经理

1.1.2 直接下级：厂长助理及行政部主管、生产主管、财务主管、品保主管、采购主管、设

备主管、技术主管、模具主管。

1.1.3主要职责：

1.1.3.1负责内部质量体系审核的评审工作

1.1.3.2负责相关财务报表的审批和公司全盘行政业务及各部门指挥、督导协调工作。

1.1.3.3负责采购计划的审批和重大采购事件的处理。

1.1.3.4负责销售、生产、品质控制、采购的相关协调工作。

1.1.4兼职要求：负责技术研发工作的统筹安排和客户维护。

1.1.5资质要求：

1.1.5.1 大专学历，有十年以上制造企业管理经验，年龄35－45岁。

1.1.5.2 中专学历，有八年以上制造厂厂长经验，年龄40-50岁。

2.0 厂长助理岗位职责

2.1岗位名称：厂长助理

2.1.1直接上级：厂长

2.1.2直接下级：行政部主管、生产主管、财务主管、品保主管、采购主管、设备主管、

技术主管、模具主管（均须经厂长授权）

2.1.3主要职责：

2.1.3.1协助厂长日常管理工作，在厂长不在时行使厂长的权利。

2.1.3.2负责厂长授权的其它管理工作。

2.1.3.3兼职责任：质量管理体系文件的编制工作。

2.2.5资质要求：

2.2.5.1 大专学历，有两年以上制造企业管理经验，年龄28－35岁。

2.2.5.2 中专学历，有三年以上制造厂经验，年龄28-35岁。

3.0财务部岗位职责

3.1岗位名称：财务主管

3.1.1直接上级：厂长

3.1.2直接下级：仓管员、会计、出纳

3.1.3主要职责

3.1.3.1负责财务制度的制定，提示改进公司财务状况的意见和建议。

3.1.3.2负责向厂长汇报公司财务状况并检查合同执行情况。

3.1.3.3负责公司固定资产核算和管理，对有形资产负责监督管理。

3.1.3.4负责成本计算，采购合同经济条款审查。

3.1.3.5负责公司总帐、报表费用的支出审核。

3.2.4资质要求

3.2.5.1大专学历，有财务主管相关工作经验二年以上，年龄25岁以上。

3.2.5.2中专学历，有财务相关主管工作经验三年以上，年龄30岁以上。

3.2岗位名称：会计

3.2.1直接上级：财务主管

3.2.2直接下级：无

3.2.3主要职责：

3.2.3.1负责成本核算。

3.2.3.2负责税务的结算和处理。

3.2.3.3负责上级临时安排的工作。

3.2.3.4兼职要求：负责仓库管理工作。

3.2.4资质要求：

3.2.4.1大专学历，有相关工作经验一年以上，会计专业毕业，持会计职业资格证，年龄30

岁以下。

3.2.4.2中专学历，有相关工作经验二年以上，会计专业毕业，持会计职业资格证，年龄30

岁以下。

3.3岗位名称：出纳

3.3.1直接上级：财务主管

3.3.2直接下级：无

3.3.3主要职责：

3.3.3.1负责现金、银行存款、结帐的管理。

3.3.3.2负责货款到帐情况。

3.3.3.3负责银行的相关事务。

3.3.4资质要求：

3.3.4.1大专学历，有相关工作经验一年以上，本地户口优先，年龄30岁以下。

3.4.4.2中专学历，有相关工作经验二年以上，本地户口优先，年龄30岁以下。

3.4岗位名称：仓管员

3.4.1直接上级：财务主管

3.4.2直接下级：无

3.4.3主要职责：

3.4.3.1负责按文员下单，财务核准的原则出货。

3.4.3.2负责货物明细分类帐，妥善保管，做到日清月结。

3.4.3.3负责仓库的日常管理工作，并做好帐物一致、先进先出。

3.4.3.4负责做好安防工作和现场5S管理。

3.4.3.5负责公司的原材料、成品、包材及其它物料的管理工作。

3.4.3.6负责完成上级交付的其它工作。

3.4.5资质要求：

3.4.5.1大专学历，有相关工作经验，年龄30岁以下。

3.4.5.2中专学历，有相关工作经验两年以上，年龄30岁以下。

4.0采购部岗位职责

4.1岗位名称：采购部主管

4.1.1直接上级：厂长

4.1.2直接下级：采购员

4.1.3主要职责：

4.1.3.1负责采购计划的编制，认真履行财务制度，及时报请帐目、发票、凭据，并及时

送回财务部。

4.1.3.2负责供应商的评估和价格的审核，并确保适时、适质、适价、适量的采购工作。

4.1.3.3负责满足供给生产部之物料，做到不缺料、不断料。

4.1.4资质要求：

4.1.4.1大专学历，有工厂采购工作经验一年以上，年龄25-30岁。

4.1.4.2中专学历，有工厂采购工作经验三年以上，年龄25-30岁。

4.2岗位名称：采购员

4.2.1直接上级：采购主管

4.2.2直接下级：无

4.2.3主要职责：

4.2.3.1负责按采购计划实施采购，并跟进订单随时提供相关信息。

4.2.3.2负责供应商之供销货的品质、交期、合作度之跟进。

4.2.3.3负责上级交办的其它事务。

4.2.4资质要求：

4.2.4.1大专及以上学历，有机械或五金厂采购工作经验一年以上，年龄25-30岁。

4.2.4.2中专学历，有机械五金厂采购工作经验两年以上，年龄25-30岁。

5.0行政部管理职责

5.1岗位名称：行政部主管

5.1.1直接上级：厂长

5.1.2直接下级：文员、保安、司机、厨师、清洁工

5.1.3主要职责：

5.1.3.1负责制订、实施各项人事行政管理制度，沟通上下级部门之间的关系。

5.1.3.2负责全公司的教育训练和各类人事报表，劳动合同的鉴定和全员劳资档案的建立。

5.1.3.3负责公司的安防工作和后勤的监督管理工作。

5.1.3.4负责完善各项考核、激励管理规定，执行各类奖罚制度。

5.1.3.5负责公司各项教育、培训项目的制定和实施，

5.1.3.6负责完成上级交付的各类事务。

5.1.4兼职要求：

5.1.4.1负责公司5S与ISO9001：2008工作的建立、实施、保持并达到持续改进的目的。

5.1.5资质要求：

5.1.5.1大专及以上学历，有工厂人事、行政管理工作三年以上经验，年龄25-35岁。

5.1.5.2中专学历，有工厂人事、行政管理工作三年以上经验，年龄28-35岁。

5.2岗位名称：文员

5.2.1直接上级：行政部主管

5.2.2直接下级：无

5.2.3主要职责：

5.2.3.1负责各类文件的打印、发放及空白表格的管理。

5.2.3.2负责各类办公用品的申购、管理、发放工作。

5.2.3.3负责劳动合同、社会保险、暂住证、员工证件等资料的登录、整理。

5.2.3.1负责食堂所需各类物资的采购、发放工作。

5.2.3.2负责公司各区域清洁卫生、安全检查。

5.2.3.2负责人事招聘信息的发布及员工面试安排工作。

5.2.3.3负责员工考勤信息的输入及考勤资料的核对、统计。

5.2.4资质要求：

5.2.4.1大专学历，有人事、行政工作经验，电脑操作熟练，年龄22-30岁。

5.2.4.2中专学历，有二年以上人事、行政工作经验，电脑操作熟练，年龄20-30岁。

5.3岗位名称：保安

5.3.1直接上级：行政部主管

5.3.2直接下级：无

5.3.3主要职责：

5.3.3.1负责做好外来人员及车辆入厂登记及相关管理工作，收发报纸与信件。

5.3.3.2负责公司厂区和宿舍员工财物的安全，员工仪容、仪表的培训和纠正。

5.3.3.3负责突发事件的处理及消防工作等。

5.3.3.4负责完成各项值班工作事项。

5.3.4资质要求：

5.3.4.1高中学历，有退伍证，1.70m以上，有1年以上保安工作经验，年龄22-28岁。

5.3.4.2初中学历，有退伍证，1.70m以上，有3年以上保安工作经验，年龄50岁以下。

5.4岗位名称：司机

5.4.1直接上级：行政部主管

5.4.2直接下级：无

5.4.3主要职责：

5.4.3.1负责车辆的保养维修与维护工作。

5.4.3.2负责公司送货及外出办公人员或客户接送工作。

5.4.3.3负责车辆的相关手续的办理。

5.4.4资质要求：

5.4.4.1高中以上学历，持B级驾驶证，2年以上驾驶经验，熟悉广东省及周边各路线，

年龄25-40岁。

5.5岗位名称：厨师

5.5.1直接上级：行政部主管

5.5.2直接下级：无

5.5.3主要职责：

5.5.3.1负责公司员工用餐所需各类食材的申购、烹饪、发放工作。

5.5.3.2负责认真执行食品卫生法，经常对餐具进行消毒，严防病从口入。

5.5.3.3负责厨房的卫生工作，做到窗明亮丽，购买之食品要新鲜卫生，物美价廉。

5.5.3.4负责征求就餐人员的意见，严格按食堂制度作业。

5.5.3.5负责做到公正无私，并完成上级交办的相关事务。

5.5.4资质要求：

5.5.4.1高中学历，有健康证，有50人食堂1年以上工作经验，熟悉川、粤、湘菜制作。

5.5.4.2初中学历，有健康证，有50人食堂2年以上工作经验，熟悉川、粤、湘菜制作。

5.6岗位名称：清洁工

5.6.1直接上级：行政部主管

5.6.2直接下级：无

5.6.3主要职责：

5.6.3.1负责厂区、宿舍和办公室各公共区域的清洁、清扫工作。

5.6.3.2负责上级交办的其它工作。

6.0品保部岗位职责

6.1岗位名称：品保部主管

6.1.1直接上级：厂长

6.1.2直接下级：、QE、IQC、QA、IPQC、FQC

6.1.3主要职责：

6.1.3.1负责质量管理体系的维持及质量管理制度的制定和实施。

6.1.3.2负责公司原材料、成品、半成品的检验监督工作。

6.1.3.3负责公司品质异常的分析、处理工作，并制定和实施相关预防措施。

6.1.3.4负责处理各类客户投诉并进行客户维护。

6.1.3.5负责技术、研发的主要相关工作，确保客户满意。

6.1.3.6负责检测设备的校正和管理工作，并做好本部门相关技能培训。

6.1.3.7负责相关表单、报表的审批。

6.1.4兼职要求：

6.1.4.1负责公司新产品开发和生产工艺改进等工作。

6.1.5资质要求：

6.1.5.1大专学历，有机械厂二年以上质量管理工作经验，年龄25-35岁。

6.1.5.2中专学历，有机械厂五年以上质量管理工作经验，年龄28-35岁。

6.2岗位名称：品质副主管

6.2.1直接上级：品保部主管

6.2.2直接下级：IQC、QA、IPQC、FQC

6.2.3主要职责：

6.2.3.1负责新产品的开发和实验，并做好相关实验和记录，并制订相关工艺文件。

6.2.3.2负责原材料、半成品、成品的质量检验工作。

6.2.3.3负责制定原材料、成品、工序产品检验规范。

6.2.3.4负责对成品检验方法、标准提示改善意见或建议。

6.2.3.5负责对不合格品的处理提示相关意见。

6.2.3.6负责对检验、量测设备的保养工作进行实施。

6.2.4资质要求：

6.2.4.1大专学历，有相关工作经验一年以上，年龄22-35岁。

6.2.4.2中专学历，有相关工作经验二年以上，年龄25-35岁。

6.3岗位名称：QE（品质工程师）

6.3.1直接上级：品保部主管

6.3.2直接下级：无

6.3.3主要职责：

6.3.3.1负责制定原材料、成品、工序产品检验规范。

6.3.3.2负责对成品检验方法、标准提示改善意见或建议。

6.3.3.3负责对不合格品的处理提示相关意见。

6.3.3.4负责编制各类质量检验标准文件及质量管理体系文件。

6.3.3.5负责各类品质管理文件、记录表格的编制、发放、保管。

6.3.4资质要求：

6.3.4.1大专学历，有相关工作经验一年以上，年龄22-35岁。

6.3.4.2中专学历，有相关工作经验二年以上，年龄25-35岁。

6.4岗位名称：QC、QA（检验员）

6.4.1直接上级：品保部副主管

6.4.2直接下级：无

6.4.3主要职责：

6.4.3.1负责对原材料、成品、工序产品进行检测和记录。

6.4.3.2负责对操作工进行操作规范指导。

6.4.3.2负责对不合格品的产生进行相关分析活动并监督改善措施的执行情况。

6.4.4资质要求：

6.4.4.1大专学历，有相关工作经验一年以上，年龄22-30岁。

6.4.4.2中专学历，有相关工作经验二年以上，年龄20-30岁。

7.0生产部岗位职责

7.1岗位名称：生产部主管

7.1.1直接上级：厂长

7.1.2直接下级：生产助理、生产班长

7.1.3主要职责：

7.1.3.1负责认真执行公司各项决议，科学合理安排生产，确保适质、适时、适量地完成

生产任务，保证出货顺畅。

7.1.3.2负责对本部门员工进行质量、安全培训，提高和质量、安全意识和技能。

7.1.3.3负责保证各工序按工艺流程和相关法律、法规标准进行作业，领导全员做好现场

6S工作，并踊跃参与ISO9001：2000质量活动。

7.1.4资质要求：

7.1.4.1大专学历，有三年以上相关生产管理经验，年龄25-35岁。

7.1.4.2中专学历，有四年以上相关生产管理经验，年龄28-35岁。

7.2岗位名称：生产班长

7.2.1直接上级：生产主管

7.2.2直接下级：生长组长、调机员、加料员

7.2.3主要职责：

7.2.3.1负责领导各车间按生产计划单进行作业。

7.2.3.2负责生产各产品的质量、产量的相关工作。

7.2.3.3负责监督材料的领用，使用、回收工作。

7.2.3.4负责成品入仓和半成品的流通管理，并领导全员做好现场6S及安全管理工作。

7.2.3.5负责生产设备、模具的保养和点检工作。

7.2.4资质要求：

7.2.4.1大专学历，有一年以上相关生产管理经验，年龄35岁以下。

7.2.4.2高中以上学历，有三年以上相关生产管理经验，年龄40岁以下。

8.0模具部岗位职责

8.1岗位名称：模具（技术）主管

8.1.1直接上级：厂长

8.1.2直接下级：模具组长、模具设计员

8.1.3主要职责

8.1..3.1负责新产品开发的统筹、协调管理工作

8.1.3.2负责新产品交样并与客户沟通，获取相关技术、质量标准。

8.1.3.3负责模具制造计划的制定和跟踪实施。

8.1.3..4负责生产工艺改进工作。

8.2岗位名称：模具组长

8.2.1直接上级：模具（技术）主管

8.2.2直接下级：模具维修员

8.2.3主要职责

8.2..3.1负责管理和维修本厂的所有模具，保证模具在使用时处于完好状态。并同时负责

新模具的验收。

8.2.3.2保证生产用模具的质量。及时处理生产中出现的，影响产品质量的模具问题。

8.2.3.3负责模具日常点检和保养管理工作。

8.2.3.4负责对产品质量异常原因进行分析，协助品保部制定质量改善措施。

9.0设备部岗位职责

9.1岗位名称：设备主管

9.1.1直接上级：厂长

9.1.2直接下级：机修员

9.1.3主要职责：

9.1.3.1负责生产设备的采购、安装、调试工作；

9.1.3.2编制生产设备的维修计划并组织实施

9.1.3.3负责工装夹具的设计及工艺改进；

9.1.3.4编制设备操作规程；

9.1.3.5负责设备易损件备件的管理。

9.1.3.6负责对产品质量异常原因进行分析，协助品保部制定质量改善措施。

6.3 基础设施

1)目的

规定公司根据自己体系的实际情况来提供充分、合适的设施，以确保产品符合规

定要求。

2)范围

适用于为实现公司产品符合要求所需的基础设施。

3)措施和方法

A) 设备部制定《生产设备、设施管理程序》，负责设备的识别以及在基础设施不足以满

足生产需要时，提出购置、补充申请。模具部、生产部同时负责基础设施的维护与 保养。各部门负责按规范使用并进行日常维护点检。

设备包括：生产设备、模具、测试仪器、量具、工装夹具等；识别设备可形成台帐或

一览表以便控制。

设施包括：a)生产场所及相关设施； b)计算机软件： c)支持性服务

B) 行政部制定《资产控制程序》，负责对需修缮厂房、道路、相关设施及时与相关单位

联系。

6.4工作环境

1)目的

为提高工作效率，确保产品符合规定要求，公司为员工提供必要的、合适的工作环境。

2)范围

适用于本公司员工作业的场所。

3)措施和方法

A)识别和界定公司的工作场所：

（1）生产场所；

（2）仓库；

（3）办公室；

（4）设备及相关配置。

B)识别和界定公司的工作环境：

（1）人的因素，如现场到处可见的工作方法，安全规则；

（2）物理的因素，如温度、湿度、清洁度、粉尘、静电及其他污染等。

C)可通过如下的方式来控制和改善工作环境：

（1）定置管理；

（2）“6S”活动；

（3）或编制相关文件来规定（含安全）。

6.5支持程序

《人力资源管理程序》

《资产管理控制程序》

《生产设备、设施管理程序》

产品实现

7.1 产品实现的策划

7.1.1 产品实现策划见附件: 过程策划流程图和我司相关产品工艺流程图和相关资料等。

7.1.2 在对产品实现进行策划时,本公司应确定以下方面的适当内容:

A)产品的质量目标和要求。

B)针对产品确定过程、文件和资源的需求。

C)产品所需求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则。

D)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。

7.2 与客户有关的过程, 本公司应确定:

7.2.1与产品有关要求的确定:

(1)客户规定的要求, 包括对交付后活动的要求。

(2)客户虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。

(3)与产品有关的法律法规要求。

(4)本公司确定的任何附加要求。

7.2.2与产品有关要求的评审:

本公司制定《与客户有关的过程管理程序》，以确定在客户提出产品要求的承诺之前进行产品需求的评审，产品需求发生变更时，相关人员应及时知道已变更的要求。评审的范围包括：

(1) 客户对产品的需求是否已清楚界定。

(2) 对客户需求与相关资讯任何有疑问之处予以解决。

(3)本公司是否完全有能力提供符合客户需求之产品。

7.2.3 客户沟通:

公司应确定并实施与客户的有效沟通.沟通资讯包括：客户需求、合同评审及变更处理、客户反馈或投诉。

7.2.3.1 具体依《客户沟通管理程序》及［客户满意度调查表］相关内容执行。

7.3 设计、开发：

本公司按客户提供的图纸进行生产，不涉及设计和开发，故删减本章节。

7.4 采购

7.4.1 采购过程:

7.4.1.1 公司制订《采购管理程序》确保采购的物料和模具符合规定的采购要求。

7.4.1.2 公司根据供方按本公司的要求提供物料的能力评价和选择供方。

7.4.1.3 公司制定选择、评价和重新评价的准则。

7.4.1.4 评价结果及评价所引发的任何必要措施的记录应予保持。

7.4.2 采购信息:

7.4.2.1 采购信息应表述拟采购的物料, 适当时应包括:

A)产品、程序、过程和设备批准的要求。

B)人员资格的要求。

C)质量管理体系的要求。

7.4.2.2 在与供方沟通前制定《采购管理程序》确保规定的采购要求是充分与适宜的。

7.4.3 采购物料的验证:

7.4.3.1 公司制定《检验管理程序》, 对采购物料实施检验, 以确保采购的物料满足规定的

要求。

7.4.3.2 当公司或其客户拟在供方现场实施验证时, 应在采购信息中对拟验证的安排和物

料进行的方法作出规定。

7.5 生产和服务提供:

7.5.1 生产提供的控制：

7.5.1.1 公司制定《生产过程控制程序》、《检验管理程序》、过程策划流程图（见附件），对

生产过程进行规范，使生产过程处于受控状态：

1) 获得表述产品特性的信息。

2) 获得工作指导书（必要时）。

3) 生产需使用适宜的设备。

4) 生产中获得使作监控和测量装置。

5) 实施监控和测量。

6) 产品的放行，交付和交付后活动的实施。

7.5.2 生产提供过程的确认(本公司注塑、压铸为关键过程)：

1) 为过程的评审和批准所规定准则。

2) 公司对设备的确认和人员资格的鉴定。

3) 确认生产使用的方法和程序。

4) 建立并保持产品质量记录，以符合要求和质量管理体系有效进行的证据。

5) 对产品进行再确认。

6) 公司对生产提供过程的确认依《生产过程控制程序》及《检验管理程序》作业。

7.5.3 标识与可追溯性：

本公司通过《采购管理程序》、《仓库管理程序》、《检验管理程序》和《不合格品

控制程序》中相关合格标识及测量状态有效的标识，可通过各类记录表单，依产品批号追溯作业，详见《生产管理程序》。

7.5.3.1 产品包装标识：对产品质量包装进行编号标识。

7.5.3.2 所有标识必须保持清楚、明确和不遗失。

7.5.3.3 当出现不合格产品，有追溯需要时，由责任部门确定追溯范围并跟踪纠正。

7. 5. 4客户财产：

7.5.4.1 我司建立《客户财产管理程序》对客户财产进行识别、验证、保护和维护，当客户

财产发生丢失、损坏或不适用时，我司相关市场部门应通知客户，同时保持相关记

录。

7. 5. 5 产品防护:

本公司建立《仓库管理程序》和《生产过程管理程序》确保产品的标识、搬运、包装、贮存、和保护得到有效防护。

7.6 监视和测量装置的控制:

本公司建立《监视和测量控制程序》，对测量仪器进行统一管理包括：

7.6.1 应确定需实施的监视和测量，以及为产品符合确定的要求提供证据所需的监视和测量

装置。

7.6.2 建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方法实施。

当有必要确保有效结果时，测量设备应：

1) 对照国际或国家基准的测量基准，按照规定的时间间隔或者在使用前进行校准或验证。

当不存在上述基准时，应记录校准或验证的依据；

2) 必要时进行调整或再调整；

3) 得到识别，以确定其校准状态；

4) 防止可能使测量结果失效的调整；

5）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。

7.6.3 当发现设备不符合要求时，我司应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。本公司应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持

7.7支持程序

《采购管理程序》

《仓库管理程序》

《监视和测量控制程序》

《客户财产管理程序》

《生产过程管理程序》

《检验管理程序》

《不合格品控制程序》

《客户沟通管理程序》

测量、分析和改进

8.1总则

1)目的

通过对监视和测量目标的设定，规定和实施所需的监视、测量、分析和改进的过程，

以达到质量目标和满足质量要求。

2)范围

适用于本公司质量管理体系，尤其是产品与服务的运作过程。

3)措施和方法

A) 根据公司质量目标的设定，公司应用文件的形式规定为达成目标的活动的内容、频次、

方式和必须的记录。

B) 根据不同的过程及测量要求，选用恰当的统计技术。

C) 公司应确保测量和监控活动能保证产品质量符合规定要求及必要的改进。。

8.2 监视和测量

1)目的

通过对顾客满意度的测量和监控、内部质量审核、过程与产品的监视和测量，确保公司质量管理体系的有效运行及产品满足规定要求，达到最终使顾客满意。

2)范围

A) 顾客满意度的控制只适用于本公司对顾客满意和不满意信息的监视和测量。

B) 内部审核只适用于第一方审核。

C) 适用于本公司识别的按 ISO9001：2008标准第5～6节要求的各个过程及子过程

D) 适用于本公司确认的产品实现过程中生产和服务的提供过程阶段。

8.2.1顾客满意

8.2.1.1建立并实施《与客户有关过程管理程序》，以收集、分析和利用顾客满意和不满意的

信息；

8.2.1.2 在相关文件中应确定信息的来源与内容、收集的渠道与方法，如何分析与利用；

8.2.1.3 对信息的处理结果（主要是顾客投诉）要记录；

8.2.1.4 收集公司内相关数据和资料对顾客的满意度进行评价。

8.2.2内部审核

1）建立并实施《内部审核程序》，以指导对质量管理体系定期进行内部审核，确定质量管理体系是否：

a) 符合公司策划的安排和确定的质量管理体系要求；

b) 符合ISO9001：2008标准的要求；

c) 得到有效实施与保持。

2)《内部审核程序》的内容包括：

a) 管理者代表任命审核组长和审核员，审核员担任必须经过资格认可合格，审核员不得审

核自己的工作，以确保审核的公正和独立：

b) 审核组长根据所审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果来安排审核实

施计划，审核实施计划应规定审核的范围、审核准则、频次和方法：

c) 审核组长应记录审核结果并向管理者报告审核结果；

d) 受审核区域的管理者应对审核中发现的不合格即时采取纠正措施；

e) 跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告；

f) 按要求保持审核活动中的记录。

8.2.3过程的监视和测量

1) 根据《监视和测量控制程序》要求及各过程规定的监视和测量方法，选定适当的统计技

术，对质量管理体系过程进行有效的监视和测量；

2）通过对过程中人、机、料、法、环等因素的控制来确保过程符合顾客要求和产品实现要

求，并利用测量结果维持和改善过程，确保产品的符合性；

3）当未达到质量管理体系策划结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合

性。

8.2.4产品的监视和测量

1）品保部制定并实施《监视和测量程序》，以验证产品要求得到满足。品保部根据公司的产

品实现的策划在产品实现过程的适当阶段进行监视和测量：

2）应制定验收准则，如检验规范（其中应包括检验要求、方法、手段、频次、样本数、

记录要求等）。还应考虑产品适用的法律、法规要求及顾客的要求；

3）未经检验合格以及规定的检验或测试活动均未圆满完成之前，所有的成品不准交付，除

非总经理或顾客书面批准；

4）监视和测量结果必须形成质量记录，应指明有权放行产品的人员，记录必须有责任人签名并按要求保持；

8.3 不合格品控制

1）目的

通过对不合格品的控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2）范围

适用于本公司采购、生产运作、产品的测量和监控等过程及子过程以及交付或开始使

用后发现的不合格品。

3）措施和方法

A) 品保部建立并实施《不合格品控制程序》，规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职

责和权限；

B) 对不合格品的进行处置。主要采取以下处置方法：

1) 采取措施，消除发现的不合格；

2) 经授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；

3) 采取措施，防止其原预期的使用或应用。

C) 公司对不合格品必须予以纠正，纠正后再次验证以证实其符合性，所采取的后续措施，

包括所获得的让步，有关部门应予以记录。对不合格品的纠正方法包括：

1) 退货；

2) 返工/返修；

3) 不经返工/返修，经客户同意或公司内部决议批准的让步接收；

4) 降级改为他用；

5) 报废。

6）当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司必须针对不合格造成的后果采取适当的

措施。

8.4数据分析

1）目的

通过数据分析，证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，以寻求可以改进的机会。

2）范围

适用于本公司各部门、各层次对产品标准、过程能力和顾客信息的分析。

3）措施和方法

A) 公司应确定收集和分析适当数据，并据此建立及实施《数据分析控制程序》。

B) 品保部应通过质量管理体系及产品的测量结果、流程的监控等方面收集数据和信息以供

分析。

C) 品保部通过内审、顾客投诉及顾客意见和建议等方面收集数据和信息以供分析。分析结

果要能提供如下方面的信息：

1) 质量管理体系的符合性、有效性及适宜性；

2）顾客满意程度：

3）是否符合顾客要求；

4）过程和产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会；

5) 供方的质量状况、供货能力。

8.5改进

1) 目的

通过对持续改进的策划、实施以及采取纠正和预防措施，使公司的质量管理体系持续有效并更加完善。

2) 范围

适用于本公司全体员工来策划与实施持续改进。

3) 措施与方法

进行持续改进策划、制定和实施纠正和预防措施，实现全员参与，持续改进。

8.5.1持续改进

1) 要根据不同过程及阶段选择不同的改进方法和活动，如内部审核、数据分析、纠正措

施、预防措施、管理评审等，并考虑改进项目的目标和总体要求；

2) 必要时，可对日常改进与较重大改进进行文件规范；

3) 根据PDCA环要求实施改进活动并重点考虑实施改进并评价改进的结果。

8.5.2纠正措施

品保部编制并实施《纠正与预防措施管理程序》，采取措施消除不合格原因，防止不 合格的再发，规定以下方面要求：

1) 评审不合格（不合格品，不合格项，包括客户投诉）；

2) 针对出现的不合格现象，由品保部向责任部门提出，并确定不合格原因；

3) 评价确保不合格品不再发生的措施的需求；

4) 责任部门制定纠正措施，由部门负责人批准后进行实施；

5) 记录所采取措施的结果；

6) 评价所采取的纠正措施的有效性。

8.5.3预防措施

品保部编制并实施《纠正与预防措施管理程序》，确定措施消除潜在不合格原因，防止问题发生，规定以下方面要求：

1) 品保部充分利用各种信息，必要时采用数据分析等手段，找出潜在不合格及其因素，向

责任部门提出；

2）评价防止不合格发生的措施的要求；

3）责任部门确定和实施所需的措施；

4) 记录所采取措施的结果；

5）评审所采取的预防措施。

8.6支持程序

《与客户有关过程的管理程序》 《内部审核程序》

《管理审核程序》

《过程的监视和测量程序》 《产品的监视和测量程序》

《不合格控制程序》 《数据分析控制程序》

《纠正与预防措施控制程序》