部门绩效考核

人事指标分析表

一、人力资源部考核指标

12、薪资计算准确率：计算准确人数/公司管理员工总数 13、按时上报有关资料

14、不因工作差错影响其他部门运作 15、上班上网玩游戏、看电影

16、每周周五提高本周工作总结，下周工作计划、每年六月和年底提交管理评审 17、重要会议的准备和记录 18、按计划组织人员培训

19、按时签订、续订劳动合同和员工招聘（普工15日内招聘到位特殊除外）

二、财务部门考核指标

1、账务、报表及统计数据出错次数 2、账务、报表及统计数据出错余额比例 3、上报迟交天数，内容包括：

a 、各部门的费用分析）（工资、业务、办公费用等） b 、成本分析（直接成本、间接成本、制造费用） 4、现金流量分析表上报迟交天数，内容包括 a 、流动比率（经济偿还短期负债能力） 注： 流动比率=流动资产/流动负荷 b 、连动比率（一般大于200%为佳）

注：连动比率=（流动资产—存货）/流动负债（衡量公司必须处理存货即有能力偿还短期负债） c 、存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例） d 、现金运转次数=销售额/现金总数 5、应收账款分析表上报迟交天数

a 、应收款账龄比例分析 b 、应收款周转率 c 、应收款周转天数 d 、营运周期

6、库存情况分析表上报迟交天数

a 、库存总量 b 、库存增长

c 、库存周转率：销售成本/存货 d 、库存周转天数 e 、营运周期

7、利润及相关报表上报迟交天数

a 、利润表

b 、费用表 c 、净利表 d 、毛利表 e 、利润指标完成率 f 、资金收益率

8、财政政府部门相关报表上报迟交天数

9、信用评（公司信用评价、评级） 10、材料成本 11、人工成本 12、按时上报有关资料

13、不因工作差错影响其他部门运作 14、上班上网玩游戏、看电影

15、每周周五提高本周工作总结，下周工作计划、每年六月和年底提交管理评审 16、重要会议的准备和记录

三、行政管理部门考核指标（后勤部）

1、环境卫生（不定期抽查）

2、食堂食物卫生、菜色、价格满意度、调查表、不定期抽查 3、宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽查 4、消防安全教育落实：不定期抽查、演练评分 5、消防设备合格率：不定期抽查

6、车辆调度（厂内公用专车）：服务满意度调查 7、汽车安全事故的次数及金额 8、员工提案（可以建立总经理信箱） 9、门卫管理

10、总经理办公室、副总办公室及行政办公室与公司内装裱上等行政事务、采购 11、按时上报有关资料

12、不因工作差错影响其他部门运作 13、上班上网玩游戏、看电影

14、每周周五提高本周工作总结，下周工作计划、每年六月和年底提交管理评审 15、重要会议的准备和记录 四、采购部门的考核指标

1、供货交期准时率=交期准时批次数/总批次数 2、供货合格率：合格批次数/总批次数 3、采购数量相符率：采购实际金额/计划金额 4、采购成本相符率：价差/预算

5、预算费用控制率：超出的费用/预算费用

6、采购计划还不符率：交付数量不符批次数/总交付批次数

7、供方合格审定率：供方审定合格数：审定数 8、新增供方家数比率：新增家数/供应商总数 9、按时上报有关资料

10、不因工作差错影响其他部门运作 11、上班上网玩游戏、看电影

12、每周周五提高本周工作总结，下周工作计划、每年六月和年底提交管理评审 15、重要会议的准备和记录 16、材料进公司按ISO 程序执行

17、外协、外购件按时到位，不影响生产按时发货 18、物料周转率

19、每季度对主要合格分供方无供货情况进行分析、核查 五、生产部门考核指标(注塑与装配，自动化，丹东)

1、机台生产绩效：机台开动率*机台动用率*产量达成率

机台全月可供生产时数/全月总时数*机台实际生产时间/机台全月可供生产时间*机台实际产量/机台实际生产时间*目标线速*目标收率

绩效=机台实际产量/全月总时数*目标线速*目标收率

a 、机台全月可供生产时数：全月总时数—计划停机时数（计划停机时数包括：公休、定时保养、配合停机）

b 、机台实际生产时间：机台全月可供生产时间-非生产时间（预备改机、故障制造异常处理，其他生

产异常发生的处理时间）

c 、目标线速： 不受非生产时间影响之机台正常时间之规定运速 d 、目标收率：投入相关正常损耗后数量率 2、人员效率：人员出勤率*人员产量效率

（实际人月出勤时数/人月标准应出勤时数*实际人月生产量/实际人月出勤时数）/单位人时目标运量*100%

实际人月生产量÷人月平均出勤时数X 单位人时目标产量 3、用料收率：

成品产出量 废料总投入量

消耗率=损耗率÷总的原材料 包括合格品、品质不良品量（含主、辅料） 4、品质不良率：

制程段不良品量 制程段产量

A 级（特殊）成品率：

A 级成品量 成品产出量

5、交期达成率：

* 100%

* 100%

* 100%

未逾期订单批量 总交运订单批量

6、安全事故次数

* 100%

7、设备故障停机率：停机时间/设备运转时间 8、交期达成率：交期达成批数÷交货总批数*100% 9、制造费用 10、按时上报有关资料

11、不因工作差错影响其他部门运作 12、上班上网玩游戏、看电影

13、每周周五提高本周工作总结，下周工作计划、每年六月和年底提交管理评审 14、现场“5S ”检查 15、重要会议的准备和记录 16、计划排单不出差错，下单及时 17、作业岗效率（生产效率）：

实际产量÷标准产量*100%（产量效率）

标准作业时间÷实际作业时间*100%（时间效率） 18、月生产计划达成率：月生产实绩÷月生产计划*100% 19、月生产目标达成率：日产量÷月计划*100% 20、制造良品率：（良品数÷生产数）*100% 21、制程不良率（不良数÷生产数）*100% 22、报废率（废品数÷生产数）*100%

23、客户抱怨次数：客户退货次数÷送货的总次数

六、工程部考核指标:

1、样品开发完成率：完成件数/总件数 2、新产品开发成功率： 成功件数/总件数

3、技术资料与产品制造清单不及时率： 应发件数/总件数 4、生产工艺处理率：工艺处理件数/应处理件数 5、新款试样一次成功率： 一次成功的件数/总件数 6、不合格异常处理率：不合格异常处理件数/总不合格数 7、顾客抱怨次数： 8、样品开发完成率 9、新产品开发成功率 10、技术数据发放及时率 11、按时上报有关资料

12、不因工作差错影响其他部门运作 13、上班上网玩游戏、看电影

14、每周周五提高本周工作总结，下周工作计划、每年六月和年底提交管理评审 15、重要会议的准备和记录

16、产品技术文件、图纸进行归档管理 17、档案、图纸不发生遗失 七、质量部考核指标：

1、检验错误率：检验错误批次/检验总批数 2、出厂退货率：退货总数/总出货数 3、检验延误率

4、一次交验合格率：检验合格数/一次校验数 5、按时上报有关资料

6、不因工作差错影响其他部门运作 7、上班上网玩游戏、看电影

8、每周周五提高本周工作总结，下周工作计划、每年六月和年底提交管理评审 9、各类年审项目按时年审，不超过有效期 10、计量器具按时检定 11、重要会议的准备和记录

12、品质成本比例：（品质成本÷制造成本）*100% 13、客户抱怨次数：客户退货次数÷送货的总次数 14、抽样不良率：（抽样不良数÷抽样数）*100% 八、销售部考核指标 1、销售之促进

1、销售成长率：销售量/去年周期的销售量 ○

2、 销售目标达成率：销售量/今年的销售目标量 ○

2、产品之利润

1、销售毛利率： ○（销售金额—费用）/销售金额 2、 销售成本： ○（广告+零售+管理）/销售金额 3、销售利润成长率：销售利润/去年同期的销售利润 ○

4、销售毛利成长率：销售毛利/去年同期销售利润 ○

5、销售利润达成率：销售利润/今年销售利润的目标 ○

6、销售折扣率： 销售折扣金额/销售金额 ○

7、销售赔偿率：客户赔偿额/销售金额 ○

3、收款：

1、应收账款回收率：回收金额/应收账款金额（上月应收未收+上月销售额） ○

2、 呆账率：呆账金额/销售金额 ○

4、新客户之增加

1、访问家数成长率：访问家数/去年周期家数 ○

2、 受订家数成功率：受订家数/访问家数 ○

5、客户服务品质（顾客关系）

1、订单延迟率：延迟交货订单数（金额）/订单数（金额） ○

2、订单交货延迟率：延迟交货数（金额）/出货数（金额） ○

3、客户退货率：退货件数（金额）/出货件数（金额） ○

4、客户抱怨率：客户抱怨次数/订单次数 ○

5、缺货率：接受缺货批次/出货量 ○

6、出货短缺率：出货品缺数/出货量 ○

7、顾客满意度 ○

8、市场占有率 ○

6、管理费用管理

1、管理费用率：管理费用（除运费装卸费之固定管理费及资金利息/销售额） ○

2、经济附加值： ○

3、投资报酬率 ○

7、按时上报有关资料

8、不因工作差错影响其他部门运作 9、上班上网玩游戏、看电影

10、每周周五提高本周工作总结，下周工作计划、每年六月和年底提交管理评审 11、重要会议的准备和记录 12、按时完成订单的合同评审 13、 应收账款按时回笼

九 物流部门考核指标：

1、 对账单及时率：

2、 发货清单与客户收货清单准确率： 3、 货运造成产品损坏率

4、 交期达成率：交期达成批数÷交货总批数*100% 5、 按时上报有关资料

6、不因工作差错影响其他部门运作 7、上班上网玩游戏、看电影

8、每周周五提高本周工作总结，下周工作计划、每年六月和年底提交管理评审 9、不发生发票遗失、出错等 10、重要会议的准备和记录 十、仓库部门考核指标

1、账物卡相符率：抽查合格数/抽检总数 2、定额领用率：实际领用/定额领用 3、呆滞物料数量 4、按时上报有关资料

5、不因工作差错影响其他部门运作 6、上班上网玩游戏、看电影

7、按时编制、日报表、月报表、编制售后服务表 8、仓库账卡物齐全并相符 9、现场5S

10、仓库安全(作业与物料保管) 十一、后勤部门考核指标

1、公司刊物按期发行

2、公司网络故障在2小时内排除 3、每月对职能部门厂纪厂规稽查 4、安全事故损失金额 5、按时上报有关资料 6、食堂员工有无投诉

7、不因工作差错影响其他部门运作 8、上班上网玩游戏、看电影

9、每周周五提高本周工作总结，下周工作计划、每年六月和年底提交管理评审 10、不定期对考勤、着装情况检查 11、重要会议的准备和记录 十二、管理部考核指标

1、每月对职能部门绩效考核统计数据 2、每月对各部门ISO 质量体系运行情况检查 3、对管理制度按时进行修订 4、不因工作差错影响其他部门运作 5、上班上网玩游戏、看电影

6、每周周五提高本周工作总结，下周工作计划、每年六月和年底提交管理评审