财务部审计主管岗位职责
一．基本信息
任职者签名 直接下级
前台
所属部门 直属上级
财务部 财务经理
二．岗位概述
为公司查找制度漏洞，完善管理制度，规避经营风险，提升管理效益。
三．职位位置
财务总监
财务经理
物流部
主办会计
审计主管
仓库
出纳
前台
四．工作关系
公司内部 公司外部 公司各部门 各分店
五．岗位职责
1．负责组织对公司所投资的分店进行季度、年度审计及财务指导，财务收支审计，检查会计原始凭证、帐 簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。 2、负责组织对公司领导干部进行离任、交接等审计；
工作 内容
3、负责组织专项审计工作，查找漏洞，制定、修订相关制度； 4、负责制定审计制度和相关规定； 5、接受公司领导的指令，对其指定的审计事项进行审计； 6、协助财务经理做好财务管理工作； 7、定期分析总结财务审计过程中发现的问题，提出整改建议； 8、遵守公司规章制度，完成领导交办的其他任务。 。 1．根据内部审计工作的需要，要求相关部门报送报表、有关文件、资料等； 2．审核凭证、帐表、决算，检查资金和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件和资料； 3．对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料； 4．对正在进行的严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，及时汇报公司导；
权力
5．对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的，经单位领导人批准，可以采取必要的临时措施，并提 出追究有关人员责任的建议； 6．检查管理工作及经济效益的情况，提出改进管理、提高经济效益的建议； 7．对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员，提出处理建议，并按有关规定，向分管领导 反映对下级在工作中的争议有裁判权。
8．有对直接下级工作的检查权、任命的提名权、考核奖惩的建议权。 9．有履行本部门职权范围内的其他一切权力。 1．对本部门工作人员的考核结果负责。
责任
2．对财务资料的妥善保管和财务信息的泄密负责。 3．对未履行好本部门职权范围内的其他事务负责。
六．任职要求
性别 学历与专业 工作经验 应掌握的知识 工作技能 必备资格 公文处理 计算机
男女不限 年龄 28～45岁 个性特征 细心、正直、严谨
会计、财务或相关专业大专以上学历。 3 年以上财务部门工作经验。 掌握财务审计知识，熟悉公司业务。 具备优秀的职业判断能力，熟悉公司业务和运营流程及内控制度，能有效维护公司的利益。 会计师或审计师职称。 具有一定的文字表达能力，文字、图表表达准确、具体、清楚。 熟练操作办公软件中的Excel
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