顾客财产控制程序
广州市天珩通通信设备有限公司程序文件
编号:THT—CX—29 受控章:
顾客财产控制程序
(版本:第4版)
编制: 审核: 批准:
2007-11-01 发布 2007-11-01 实施
顾客财产控制程序
1 目的
为了更好的服务于用户,使顾客财产在搬运、储存、防护及包装、维修和交付过程中得到有效的控制和维护,从而保障顾客的利益不受到损害,特制定本流程 2 范围
本规定适用于广州天珩通公司所接收的全部顾客财产。 3 职责
3.1 仓储部负责顾客财产的保管;
3.2 工程部负责顾客财产的标识和状态验证; 3.3 质量部负责对归还顾客财产的检验; 3.4 生产部、工程部负责顾客财产的维修。 4 程序
4.1 顾客财产的定义
4.1.1 顾客财产是指顾客提供的技术文件、物料、工具、设备及返修产品。 4.1.2 目前公司管理的顾客财产主要是顾客返回公司进行维修的产品。 4.2 顾客财产的管理
4.2.1 顾客财产由接收部门进行标识,包括产品名称、状态、顾客名称、顾客地址等。 4.2.2 顾客财产接受部门将顾客财产交质量部验证,确认其状态后填写《回库单》,将顾客财产交由仓储部管理。
4.2.3 仓储部收到顾客财产后填写《顾客财产记录表》,并设立顾客财产专区,按良品和不良品分开进行存放。
4.2.4 仓储部负责提供适宜的条件对在库顾客财产进行保管、防护。
4.2.5 顾客财产使用部门按《仓库管理规定》的要求填写《领料单》办理出库手续。 4.2.6 当顾客财产在公司期间受到损坏时,责任部门应以书面形式报告工程部,工程
部依据情况及时向顾客汇报。 4.3 返修产品的处理
4.3.1 工程部在最初接到顾客返修故障产品后应立即进行标识,包括顾客名称、顾客地址等资料;以便追踪,保障其完整和安全。
4.3.2 工程部对返修故障产品首先进行验证,确认顾客财产状态,并交质量部确认。 4.3.3 确认后的返修故障产品,由工程部填写《回库单》交仓储部登记管理。 4.3.4 仓储部按4.2.3和4.2.4的要求保管返修产品。
4.3.5 工程部填写《故障申报单》,市场部依据《故障申报单》下达维修指令,即《维修任务单》。
4.3.6 工程部依据《维修任务单》,按要求填写《领料单》办理故障产品出库手续。 4.3.7 工程部负责维修故障产品,并根据《维修单》提交给质量部检验,检验合格后,由工程部填写《回库单》办理设备回库手续。
4.3.8 对工程部无法修复的故障产品,凭《维修任务单》及《维修单》转交生产部维修;如生产部也无法修复的,再转交研发部维修;维修后产品根据《维修单》提交给质量部检验,检验合格后,由工程部按要求填写《回库单》办理设备回库手续。 4.3.9 维修所需材料由各维修部门按规定申请并到仓库自行领用。
4.3.10 回库的故障产品由工程部填写《发货通知单》,经相关部门领导确认后,由仓储部办理发货。 5 相关文件
5.1 《仓库管理规定》 6 记录表格
6.1 《顾客财产记录表》 6.2 《故障申报单》 6.3 《维修任务单》 6.4 《回库单》 6.5 《发货通知单》 6.6 《维修单》 6.7 《领料单》