项目预结算组岗位职责说明书

项目预结算组岗位职责说明书

一、部门人员配置要求

1、组长：造价及相关工程专业，有相关造价资格证书，有5年以上的相关

工作经验。

2、装饰、安装造价员：造价及相关工程专业，有相关土建造价资格证书，有3年以上的相关工作经验。

3、展项造价员：造价及相关工程专业，有相关安装造价资格证书，有3

年以上的相关工作经验。

4、基础材料、电气模块、机械加工件模块、场景雕塑模型模块、成品网购

模块等询价员。

二、部门职责 1.负责项目的预算、决算及工程统计、核算工作，对工程成本进行控制，以及对招投标工作履行管理职责

2.协助采购经理做好合同、预算与材料、物资供应等有关工作

3.根据项目的设计图纸，对项目的建设成本进行匡算，为项目的投资和成本控制提供依据

4.对项目的工程建设进行预决算，对项目部提交的成果进行审核，为公司对项目进行监督管理和成本核算把关

5.协助项目部负责项目的最终决算，并及时提供决算报告，负责项目竣工资料的完善；

6.根据公司标准工作程序，结合工程实际所在地，按照合同规定，审核分包施工单位的付款申请，审核和控制工程进度款的支付；

7.按照合同文件规定，审核分包合同范围内的增减帐，严格控制施工单位提交的合同外的各项索赔；

8.计算建设工程的实际面积、各项工程量及其他技术经济指标；

9.与监理公司、集团公司、造价认证及主管部门处理好关系，明确各方责任，做好相互间支持和配合工作；

10.配合公司及其他部门解决工程进行过程中发生的有关经济问题；

11.完成公司领导交办的其他工作。

三、岗位职责

1、组长

（1）主持预算部管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程

（2）负责配合设计、采购、项目经理等部门和个人完成各项概算、预算、人工单价分析、审核、方案测算及经济对比等工作。

（3）负责审核工程付款节点金额，审核在建工程进度款，保证及时、准确、合理，负责在建工程的进度款的审批工作。

（4）负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作，审核工程相关部门提供的材料认价资料。

（5）负责编制工程成本月报表，建设过程工程成本。

（6）负责各单项分包工程的单价核定。

（7）负责完成竣工结算审核或配合完成工程结算工作。

（8）负责推动全面工程造价管理工作，并提出合理化建议。

（9）为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。

（10）监督指导本部门员工的工作，负责本部门员工的内部培训工作。

（11）负责协调处理业务范围内的各种外部关系。

（12）完成直接上级委派的其他任务。

2、预算员

（1）.认真执行公司发展方针及公司的各项管理规章制度，建立健全工程预算工作的管理规章制度。

（2）.学习和贯彻执行国家及工程所在地的工程造价政策、相关条例规定、文件和定额标准。认真阅读理解施工图纸，参与图纸会审，收集整理并领会掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料。

（3）.工程项目开工前必须熟悉图纸、现场以及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、市场材料价等情况。依据设计图纸、现场情况、及公司要求编制施工图预算并报公司，为公司领导决策提供依据。

（4）.参与编制施工招标文件、施工投标中的各项工作、与中标单位签订施工承

包合同，掌握相关资料作出单价分析，供相关部门及领导参考。

（5）.充分掌握项目工程承包合同文件的经济条款和分承包文件，依据合同、形象进度申报表、变更签证和工程所在地造价文件及定额，负责审核施工单位报送的月施工形象进度和结算，及时完成审核工作，出具审核结果报相关项目负责人签字，并送达财务。

（6）.负责对自供材料量审核，根据施工工艺、规范以及实际情况做出合理准确的审核结果，及时递交采购部进行材料采购，确保工程施工顺利进行。

（7）.及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整， （8）.负责收集汇总所有与工程结算有关的设计变更、签证等资料，及时把造价增减数额和投资完成情况向领导反馈，为领导掌握项目投资动态和决策提供依据。

（9）.协助财务进行成本核算，以及配合财务完成其他工作。

（10）.建好单位工程预算、结算及进度款报表台账，按月及时报公司领导。

（11）.按公司制度要求做好工程各类合同及工程预决算保密工作。

（12）.在岗一天力争成本最低，利益最大。

四、工作流程

1、预算

a、各专业预算人员签收图纸 ；

b、编制预算；

c、各专业汇总；

d、上报（公司领导或相关人员）；

e、资料员分类存档；

2、项目实施期采购量申请及进度款申请

a、 各项目部报送当月“工程施工形象进度申报表”；（现场工程技术人员或项目经理负责对申报内容进行签字确认，连同相关材料申请及进度款申请资料一并传回公司，由资料员签收。）

b、交各专业预算人员进行审核；（审核时间一般为收到“形象进度申报表”后

一周之内。发现材料使用超量和进度款超支及时要求项目部说明情况。） c、出具审核结果；（及时与项目经理沟通审核结果，对超量及超支情况提出解决方案。）

d、各相关领导签字确认；

e、采购量申请及进度款审核结果报送采购部及财务部；（由项目经理或项目负责人递交办理，原件交采购部及财务部，复印件资料员留存）

3、对内部分包单位结算审核

a、分包施工单位提交工程完工（竣工）结算申请；（公司现场项目经理签字） b、分包施工单位报送结算资料；（资料员负责接收整理）

c、交各专业预算人员进行初核；（审核时间一般为收到结算资料后15天之内，发现问题及时与项目有关领导或人员沟通）；

d、双方对账；（对结算中的工程量、计价程序、取费、签证等双方认同并签字，若双方有争议较大的问题，应及时汇报各方上级领导协商解决）

e、出审核结果，并对审核结果双方签字、盖章确认；

f、结算审核结果报送财务；（由合同管理员负责递交办理，原件交财务，复印件资料员留存）

4、结算审核

a、协助项目部提交工程完工（竣工）结算申请；

b、协助项目部报送结算资料；

c、双方对账；（对结算中的工程量、计价程序、取费、签证等双方认同并签字，若双方有争议较大的问题，应及时汇报上级领导协商解决）

d、结算审核结果报送财务部；

5、其他

按要求完成。