猪肉分割深加工项目可行性研究报告

猪肉分割深加工项目

可行性研究报告

第一章 总 论

1.1、建设项目概况

一、项目名称：猪肉分割深加工项目

二、建设单位：某市野猪林肉联食品有限公司

三、建设单位情况:

某市野猪林肉联食品有限公司成立于2008年9月16日，由东区、仁和区6家生猪定点屠宰场按照市政府《关于整顿压缩某市生猪定点屠宰厂（场）实施方案》的要求（攀办发

[2007]13号）重组形成。公司属股份制企业，注册资金1000万元，注册地址某市东区银江镇华山村老熊箐社，法人代表钱秀芳。公司以生猪屠宰及销售送为主营业务，目前已经建成的生猪定点屠宰厂，总面积50亩，建筑面积28.32亩，固定资产投资总额5800万元，其中：厂房建设投资2000万元，设施设备投资1500万元，办公楼、宿舍建设投资2000万，其他投资300万，全年生产值3亿元，公司以生猪定点屠宰、战略储备、冷链物流配送为主，具有规模化、标准化、机械化等特点。

四、建设地点：某市东区银江镇华山工业园

五、建设性质：升级改造

六、建设内容及规模

（1）基础建设：改造厂房500平方米，新建包装间100

平方米，材料间50平方米。

（2）设 备：分割肉生产线加工工具、质量检测设

备、称量设备、空气净化器及包装设备

等。

（3）劳保用品：工作服、手套及防水雨靴等。

（4）物流系统：箱式冷藏车1辆、箱式货柜车3辆。

（5）电力线路改组一条。

项目建成后，年生产2000吨分割肉。

七、建设年限：1年

八、项目总投资：500万

九、资金筹措：企业自筹300万，申请国家补贴200万。

十、效益分析

该项目建成后，将实现年新增销售收入6845万，新增

年利润368万，年均销售税金及附加税816万，总投资收益率45.26%，税后全部投资静态回收期为2.85年（含建设期一年）。

1.2、项目可行性编制依据

一、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；

二、商务部《全国生猪屠宰行业发展规划纲要(2010—2015年)》；

三、《四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

四、某市农业发展“十二五”规划。

1.3、项目综合评价与结论论证

一、综合评价

1、本项目主要产品为猪分割肉及副产品，由于企业已

自建可储备1800吨的大型冷藏库以及生产车间，省去分割肉项目必建冻库及厂房的巨额开支，大大减少投资总额，在项目投资上有着不能比拟的优势，且建设单位作为地方农业龙头企业代表，在项目猪源采购、屠宰、检疫、运输等方面有着优越的先决条件。

2、由于国民人均消费水平的提高，消费方向逐渐趋向

于品牌化，精细化。未来猪肉产品将由单一的白条肉逐渐走向多元化产品的道路，分割肉符合未来消费观念发展方向，故该项目发展前景十分广阔，且某市地处川、云两省交界处，周边县、市猪源丰富，并无本土有影响力分割肉品牌，市场潜力巨大，产品除可供应本市120万常驻人口外，还可将产品辐射至周边城市，逐步打造企业自主品牌。

3、该项目符合商务部《全国生猪屠宰行业发展规划纲

要(2010—2015年)》中发展支持企业延伸产业链条，培育自主品牌的规划纲要，项目充分合理利用本地资源，大力促进本地及周边地区畜牧业发展，带动地方畜牧业深加工进程及运输、包装、商贸等周边行业发展，促进地方农民增收，带

动就业，有利于地方财政收入，有着十分明显的社会效益。

4、该项目从财务各项指标来看，投资利率与投资回收

期均高于行业基准，并有一定的市场变化能力与抗风险能

力，项目总投资500万，按实际经济测算分析，投资回收期短，故该项目在经济上是可行的。

二、结论论证

该项目充分利用了项目区的特殊地理位置及建设单位自身的优势条件，符合国家相关农业政策，项目建设投资方向正确，技术成熟，科技含量高，示范性强，具有良好的经济效益及社会效益，故该项目切实可行。

第二章 项目背景及必要性

2.1、相关规划及政策要求

二〇〇九年十二月三十一日，商务部正式提出《全国生猪屠宰行业发展规划纲要 (2010-2015年)》，该纲要第二章

第三条“发展目标”中明确指出未来要求，“猪肉产品结构得到优化，综合利用率有所提高。初步改变我国猪肉产品白条肉多、分割肉少;热鲜肉多、冷鲜肉少;高温制品多、低温制品少以及综合利用率低的现状。到2013年，争取县城以上城区猪肉小包装销售比例由目前的10%提升至15%，冷鲜肉市场份额由目前的10%提升至20%，到2015年上述比例分别达到20%和30%左右。”及第三章“猪屠宰行业发展的主要任务”中第五条，“支持企业延伸产业链条，培育自主品牌。 支持先进的屠宰加工企业开展屠宰、加工、配送、销售一体化经营。鼓励生猪定点屠宰厂(场)采用“厂场挂钩”、订单

生产以及建设生猪养殖基地等方式，扩大协议养殖或自养生猪规模;支持屠宰加工、肉类配送企业发展肉品分割配送中心，配置冷链设施，创建鲜肉品牌，扩张品牌肉连锁销售网络。加强对代宰企业的监督管理，规范代宰行为，引导代宰企业向自营和品牌化经营方向发展。”

2.2、项目建设的必要性

猪肉是我国绝大多数居民的主要肉品来源，生猪屠宰企业承载着满足居民猪肉消费需求、保障肉品卫生和质量安全的产业功能和社会责任。自1998年《屠宰管理条例》的颁布实施后十余年来，生猪屠宰行业在猪肉卫生和质量安全水平、行业技术水平方面取得了长足发展，逐步显现企业规模化、品牌化效应，基本形成管理有序的开放式流通格局，逐步完善屠宰管理法规和标准体系。但仍存在一些突出问题，如产能严重过剩，落后产能比重过大;行业布局和结构不合理，产业集中度偏低;约75%的定点屠宰企业实行代宰制，产品形态同质化、忽视品牌建设的现象仍很普遍，恶性竞争严重。这些问题不仅对猪肉质量安全构成了潜在威胁，也对生猪屠宰行业的现代化转型和持续健康发展产生了不利影响。同时新的《食品安全法》也对食品安全提出了更严格的要求，面对新的形势，急切需要屠宰行业优化产业布局，提高屠宰管理及技术水平，切实保障肉品质量安全。使企业走向规模化，品牌化，经营发展壮大的健康道路。

项目建设单位某市野猪林肉联食品有限公司，作为某市农业龙头企业，下属屠宰厂是本市唯一一家按“AAA”级标准打造的星级定点屠宰厂，承担东区、仁和区主城区50万人口猪肉供应任务，日均屠宰量600头，是某市重点民生工程，现阶段存在的问题是产能严重过剩，产品形态仍以单一的边口肉进行销售，恶性竞争严重。面对新形势的严峻考验，企业迫切面临着转型，优化产业布局，延伸产业链，上游发展生猪养殖，下游发展猪肉深加工，走品牌化的道路，才能使企业不断发展壮大。因此该项目作为企业转型的试点工程，有着非比寻常的重要性。且企业作为川西南、滇西北地区屠宰行业代表，项目的顺利实施起着非常重要的带头作用及良好的示范性。

当前，国家连续出台中央一号文件，提出大力发展农业，借此契机，项目的顺利实施有利用带动地方养殖业发展，为农民创收，反之，亦可为项目运行提供猪源及价格优势，可谓“双赢”。

第三章 市场分析及产品方案

3.1市场分析

3.1.1、项目区地理条件

项目区某位于四川省西南部，地处金沙江，雅砻江交汇处，全市幅员面积7434平方公里，其中耕地83.15万亩；辖三区两县，78个乡镇，总人口110万人。市区常住人口达

70万，由于人均消费水平的提高，消费者愈加青睐于包装量小、包装精美、食用方便的分割肉产品，据市场调研后，得出本地区分割肉年均需求量为2624吨，且以5%的速度增长，且项目区临近西昌市、昆明市，项目成功运行后，可将产品辐射至西昌市、昆明市，市场前景良好。

3.1.2、产品价格

由于今年猪源紧张，毛猪价格上涨，以二级为例，市场销售价格在30-35元/kg之间波动，项目成功运行后，利用建设单位猪源价格及屠宰工艺水平优势，可将成本控制在27-30元/kg之间，随毛猪价格波动而调整,产品价格优势明显，市场前景看好。

3.2、产品及销售方案

第四章 项目选址及建设方案

4.1、项目选址

项目位于某市东区华山工业园内，在建设单位原有生产车间内改造完成，交通便利，仅需20公里半径便可覆盖至全市主城区，并且通过高速公路，进入西昌及昆明也十分方便。

4.2、建设方案

（1）基础建设：改造厂房500平方米，新建包装间100

平方米，材料间50平方米。

（2）设 备：分割肉生产线加工工具、质量检测设备、

称量设备、空气净化器及包装设备等。

（3）劳保用品：工作服、手套及防水雨靴。

（4）物流系统：箱式冷藏车1辆、箱式货柜车3辆。

（5）电力线路改组一条。

4.3、生产技术方案及工艺流程图

4.4、总体布局原则

总体布局要求：①生产流程合理衔接，有利降低能耗；②生产车间、辅料间、其他设施组合与配置齐全合理，便于生产管理；③节约用地，合理布局；④符合环境保护、安全卫生相关规划要求标准；⑤空间布置要求科学美观。

4.5、运输方式

厂区内采用叉车、手推车，成品出厂采用冷藏车或货柜车。

4.6、给排水工程

项目用水主要用于猪肉冲洗，及地面清洗用水，所产生污水经厂区已建排水管网运送至污水处理车间，按《污水综合排放标准》处理达标后排入城市管网。

4.7、供电

建设单位已建成的双回路供电网络，完全能满足本项目所需用电，只需改组电力设备一套。

4.8、项目实施进度安排

本项目建设期为一年，建成后即可满负荷生产，具体可见下表：

项目实施预计进度表

第五章 营销策略及管理

以诚信为准则，以质量求生存，以效益求发展，以优质的产品及服务满足市场需求，不断打造企业品牌。 5.1.1、树立品牌形象

品牌是企业形象，产品的灵魂，以营销为主的企业必定得打造有一定特色、能代表企业文化及产品内涵的品牌，只有一个良好的品牌才能带领产品迅速进入市场并得到群众认可，因此项目建设单位应在国家商标局注册商标，商标应能代表企业公司文化，突出产品的表现力，形象新颖大方，便于接受。加上良好的企业信誉与产品质量，才能逐步打造企业品牌形象。 5.1.2、产品包装

产品包装是消费者对产品的第一印象，产品包装是营销

关键要素之一，因此项目公司应该科学、合理地对产品包装进行设计。要注重产品的特性，突出表现产品的绿色、营养、健康、无污染的全新概念，使消费者通过产品包装对产品特性一目了然，产生购买欲望，达到良好的营销效果。 5.1.3、广告宣传

要使产品品牌短时间内成为知名品牌，最有效、快捷的方式就是进行广告宣传，项目单位可借用电视广告、报刊媒体、户外广告等对产品品牌进行合理的宣传，将品牌形象深入人心。

5.1.4、打造营销网络与团队

项目单位可利用原有与各大超市的合作关系，将项目产品进驻超市，并建立一支业务能力强、素质高的营销队伍，重视人才培养，加大对产品的推广、宣传，组织推销活动，将产品送到消费者手里，并用最快的速度收集消费者的反馈意见，将意见回馈项目公司，并以最快的速度对产品加以改进，才能将产品品牌形象逐步树立，达到良好的营销效果。

第六章 组织管理及劳动定员

6.1、项目建设管理

本项目建设实行项目经理负责制，项目经理负责项目建设方案策划、项目申报、投资筹措、组织招标、项目管理及竣工预验收等工作。

为加强项目建设中管理及监控，特制定了下列制度和管