预决算报告(定稿)

关于XX区2011年财政预算执行情况 和2012年财政预算（草案）的报告 ---- 2012年1月10日在XX市XX区第九届人民代表大会第一次会议上

XX区财政局局长 XXXX

各位代表：

受区政府委托，向大会作XX区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督、支持下，财政部门牢固树立科学发展观，坚持以人为本，执政为民的理念，依法加强收入征管，合理安排各项支出，不断深化财政改革，较好地完成了八届六次人代会确定的各项工作目标，推动了全区经济持续快速发展和社会事业的进步。

（一）预算收入完成情况

2011年区八届六次人代会批准的我区全部财政收入任务为XX亿元，一般预算收入任务为XX亿元。全部财政收入实际完成XX亿元，完成预算的XX%，同比增长23%；一般预算收入实际完成XX亿元，完成预算的XX%，同比增长28%。基金收入完成XX万元。

（二）预算支出完成情况

区人大常委会批准的2011年支出调整预算为XX亿元，由于上级追加专款和国家出台各项调资政策等原因，全区一般预算支出实

际完成XX亿元

全年区级财力加市财政各项财力补助后，实现了当年收支平衡，圆满完成了区八届六次人代会确定的收支任务。

（三）主要财政工作

——财政收入总量与增幅实现历史性突破。2011年，我们把组织收入作为财政工作的重中之重，广大财税干部职工紧紧盯住并绷紧抓收入这根弦，克服中石化受国际原油价格倒挂增值税减收的影响，加强旬、月、季三个时间段的调度，加大协税护税力度。同时狠抓薄弱税种的清欠堵漏，深入开展土地使用税、房产税等税种的清缴，确保各项收入应收尽收，实现收入总量和增长幅度均创历史新高。

——做好各项民生民需事项，财政保障能力显著增强。2011年，全区一般预算支出XX亿元，占调整预算的XX%，同比增长XX%。在财力紧张的情况下，优化支出结构，重点向民生民需、社会事业等公共领域方面倾斜，体现了集中财力办重点事业的理念。

（1）确保了全区公教人员增资政策的落实到位。优先保障全区公教人员个人部分的足额发放，在财力紧张、资金调度困难的情况下，积极筹措调度资金XX余万元，落实了各项个人部分增资政策。一是拉平与市直津补贴待遇增支1XX万元；二是提高自收自支和社区等人员财政补贴标准增支XX万元；三是卫生及其他事业单位人员落实绩效工资政策带动个人部分增支XX万元；四是提高取暖费标准、执行公务员医疗补助、推行新农保等政策增支850万元。 - 2 -

（2）筹措并发放各类社保资金XX多万元，落实了养老、医疗、低保、军退、优抚抚恤等各项社保政策，全年惠及相关人员XX万余人次，维护了辖区保障群体的切身利益。

（3）保障机关正常运转和各项社会事业发展。一是拨付机关事业单位经费XX多万元，维护了机关正常运转，提高了工作效率。二是科学谋划学校布局，全力推进项目校建设。2011年校园建设累计投入资金XX万元，同比增加600万元，增幅达60%。

——落实各项强农惠农政策，积极推进新农村建设。一是落实粮食直补、农资直补、家电下乡、村级“一事一议”补贴等政策，共发放各类补贴资金近千万元，维护了老百姓的切身利益，改善了农民生产生活条件。三是加强农村基础设施建设。四是兑现村干部和大学生村官个人待遇，2011年共发放村干部补贴70多万元，落实了上级“一定三有”的农村干部激励保障机制，兑现了大学生村官的个人待遇，保障了村级基层政权正常运转。

——深化各项财政改革，提高科学管理水平。一是按照零基预算、量财办事、适度从紧的原则，编制2011年部门预算，从严控制公务接待、公务用车、会议等一般性支出，确保重点支出。二是深化国库管理改革。将全区所有财政资金都纳入国库单一账户管理，将原有的实拨方式转变为授权支付和直接支付，增加了国库可调控资金，提高了财政资金使用效益。三是积极推行公务卡消费试点改革。四是完善政府采购改革。增加了家具采购、办公自动化设备购置等政府采购业务，逐步提高采购资金占财政支出的比重。2011年

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政府采购支出XX万元，节约资金XX万元，取得了较好的经济效益和社会效益。五是稳步推进财政一体化建设改革，以预算编制、财政集中支付、财政资金即时分析监控系统为核心，完成了全省财政的内网互联，实现了对每笔财政资金的分配、下达、配套和使用情况的全程管理和即时监控，确保了财政性资金安全高效运行。

——强化财政监管职能，推进依法理财进程。一是组建财政评审中心，出台了《XX区财政投资评审管理暂行办法》，全年共完成投资评审项目XX项，评审资金XX万元，审减不合理支出XX万元，审减率XX%。二是加强对财政性资金及“小金库”的专项检查工作，共检查87个单位，发现各类违纪问题二十余项，违规资金七十多万元，严格按照财经法规进行了纠正与处理。三是严把支付关，纠正和拒付各种不合理资金XX余笔，涉及资金近百万元。

——加大争取资金及项目力度，做好两跑四争工作。按照 “两跑四争”工作要求，充分发挥财政职能作用，与相关部门密切配合，加大跑办力度，争取并拨付各类专项资金及财力性补助五千多万元，有力支持了社会保障、社区卫生服务中心、城市基础设施建设、节能技改、企业转型升级等多个项目，促进了各项社会事业的和谐发展。

各位代表，2011年经过全区共同努力，预算执行情况较好，但在财政运行中也存在一些困难和问题：一是近年来虽然财政收入不断增长，但个人部分的增长远远高于地方收入的增长，加上地方配套投入，造成支出压力加大，收支矛盾尖锐。二是财源建设有待于 - 4 -

进一步加强，房地产业多为一次性税收，新上项目尚未形成税源支柱，财源后劲相对薄弱。

二、2012年财政预算草案

（一）2012年本级预算安排的指导思想

根据中央及省市经济工作会议的总体部署和原则要求，确定我区2012年预算安排的指导思想是：以党的十七届六中全会和省第八次党代会精神为统领，紧紧围绕科学发展的主题和加快转变经济发展方式的主线，全面推进“XXXXXXX”发展战略，认真落实积极的财政政策，加快推进经济结构调整，狠抓财源建设，继续加大民生保障力度，着力提高基本公共服务均等化水平，扎实推进财政科学化、精细化管理，从严控制一般性支出，进一步提高财政资金使用效益，确保财政收支平衡。

（二）2012年XX区收入、支出预算安排

按照上述指导思想，2012年我区收支预算安排如下，请各位代表、委员予以审查，并提出意见。

收入预算安排：

三、突出重点，强化管理，认真做好2012年财政工作 2012年是“十二五”规划的关键之年，也是深入落实科学发展观，加快富民强区进程的重要一年，做好今年的各项财政工作意义重大而深远。为此，我们将重点抓好以下几项工作。

(一)加强财源建设，增强我区发展后劲。充分发挥财政职能，倾力支持重点项目和基础设施建设；落实好我区发展区域经济的

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激励政策，大力发展现代服务业，金融保险业；落实好结构性减税政策和财政扶持政策，引导企业实现产业升级和转型，增强企业发展后劲。

(二)加强财税征管，确保收入稳步增长。围绕2012年财政收入目标，做好税源调查，强化预算分析，加大综合治税力度和非税收入管理，堵塞漏洞，建立健全收入增长激励机制，确保完成全年收入任务。

(三)优化支出结构，提高财政保障能力。确保公教人员工资、补贴等个人部分按时足额发放，确保国家出台的各项增资政策的落实，确保机关及事业单位的正常运转，同时严格控制“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本，建设节约型机关。

(四)坚持民生优先，切实保障和改善民生。落实好城镇及农村低保、养老保险、新农合及城镇医保等各项社会保障政策，增加就业、住房保障等方面的支出，逐步提高民生民需支出占公共财政支出的比重。

(五)加大财政投入，支持科、教、文、卫各项事业全面发展。积极筹措资金，支持企业科技创新和技术改造，提升发展水平；完善义务教育保障机制经费改革，加大对教育事业的投入力度；推进医药卫生体制改革，继续加强基层卫生服务设施建设；大力发展文化事业和文化产业，促进城乡公共文化均衡发展。

(六)支持新农村建设，促进城乡统筹发展。认真做好粮食直补、农资综合补贴、良种补贴等各项涉农补贴发放工作；做好农村劳动力转移就业培训工作，多渠道增加农民收入；支持农村综合改 - 6 -

革，加强基层政权建设，完善村级组织运转经费保障机制；做好农村“一事一议”财政奖补工作，加强农村基础设施建设，促进农村公益事业发展。 (七)深化改革，加强监督，努力提升科学理财水平。继续深化部门预算改革，强化预算编制、执行与监督相分离的管理机制；进一步拓展政府采购范围和规模，逐步提高本地产品和服务在政府采购中所占的规模和比重；全面实行公务卡结算改革；创新财政监督机制，树立财政大监督理念，强化对财政资金管理使用的事前、事中、事后监督。

各位代表，2012年财政工作任务艰巨、责任重大。让我们在区委的坚强领导下，在区人大、区政协及社会各界的监督和支持下，统一思想、坚定信心、团结奋进、开拓创新，确保全年各项财政工作任务圆满完成，为加快建设和谐作出新的更大贡献！

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