采购.销售操作流程doc
采购、入库、销售简易操作流程
一、采购
1、编制采购计划，说明采购原因理由，确定采购量和采购价格，提出采购需求并附采购清单及销售合同或电话、口头协议（世达库存除外）。
2、提出付款申请，付款申请附采购合同（复印件）交财务，经批准由财务审核安排付款。
3、财务付款后及时通知采购经办人员，必要时提供付款凭证，暂不能付款的应告知原因。
4、经办人员负责采购跟踪，根据货物发送，配合仓库清点验收，
二、入库
1、仓库接到指令后准备场地，需要其他部门配合的及时向领导汇报。
2、货到后核对资料根据供应商出库单对照采购清单检查清点实物，
3、发现短少、不符合采购合同要求的及时通知采购人员
4、验收过程发现不良品，应及时打印不良品清单通知采购部门（不良品单独列项），采购部门应填写不良品处置意见报总经理批准后，通知有关部门执行。对已经验收入账的不良品，仓管部门减少库存良品 库存，同时通知财务部门挂账处理。不良品返回重新验收入账，严禁存在帐外商品。
5、对符合合同要求的货物进行码堆、整理
6、核对无误后开具入库单（入库单一式三联，仓库、财务、采购各一联）
7、仓库和采购经办人确认后双方签字入库
8、清理现场
9、登记入账。财务凭采购人员提供的购货发票、入库单（不含税）审核报账，仓库、采购人员凭入库单登记台账
三、销售
1、根据批准的采购计划及销售合同或电话、口头协议，打单员打出销售清单（销售单不得缺号、空号、跳号）
2、财务根据销售单(一式四联仓库、财务、销售客户）审核购货方资金到账情况
3、确认账户有存款后，财务加盖章或签字
4、销售人员通知仓库配货
四、出库
1、仓库接到有财务签字盖章的销售单后应及时清点配货
2、配货完毕将货物单独放置货物待发区
3、经销售经办人验货确认后打包封箱（或清点给物流人员）
4、仓库开具出库单经双方签字后货物出库（出库单一式四联，仓库、财务、销售、购方各一联）
6、清理现场
7、登记入账，财务凭出库单、销售单、销售发票入账，仓库、销售凭出库单、销售单登记台账
五、门市采购比照执行。门市因销售或补货（次日上午）需要从仓库调拨商品，应打印出调拨单（附清单）经总经理批准，仓库做作出库处理（注明门市），门市作入库处理。发现不良品及时打出清单交仓库调换或作退库处理。
2013.12.15