信息化管理之质量策划

湖南省建筑工程集团总公司

工程

项目质量策划

审 批 页

工程名称：

项目经理部名称：

编制人： （项目技术负责人） 年 月 日

审核人： （项目负责人） 年 月 日

审批人： （公司章） 年 月 日

项目质量策划编制依据

一、施工合同要求；

二、本项目建筑、结构、安装设计施工图纸；

三、国家和行业相关法律、法规；

四、与质量有关的施工规范、规程和标准；

五、公司“一流 超越”的质量方针和质量目标；

六、公司质量、环境和职业健康安全管理手册（CHCG/QESM/2010C）及体系文件（CHCG/QESP/2010C）。

目 录

1. 工程概况 ............................................................................................................... 5

1.1建设单位 ...................................................................................................... 5

1.2勘察单位 ...................................................................................................... 5

1.3政府质监 ...................................................................................................... 5

1.4监理单位 ...................................................................................................... 5

1.5计划开竣工日期 . ......................................................................................... 5

1.6主要工程施工内容 . ..................................................................................... 5

2. 质量目标 ............................................................................................................... 5

3. 项目质量管理体系组织机构框图....................................................................... 6

4. 项目质量管理部门及岗位职责 . .......................................................................... 6

5. 施工管理依据 . .................................................................................................... 11

6. 项目资源需求及配置 . ........................................................................................ 12

7. 现场临建设施规划 . ............................................................................................ 13

8. 影响施工质量因素分析及控制措施 ................................................................ 13

9. 进度控制措施 . .................................................................................................... 15

10. 施工质量检查及验收 . ...................................................................................... 16

11. 突发事件应急预案 . .......................................................................................... 20

12. 施工质量问题的处理 . ...................................................................................... 20

13. 信息收集、传递及沟通 . .................................................................................. 22

14. 质量管理和技术措施 . ...................................................................................... 23

15. 施工质量管理记录及要求 . .............................................................................. 29

16. 公司质量管理其他要求 . .................................................................................. 32

附录1：项目质量管理体系组织机构图 . ............................................................. 33

附录2：技术交底样表 . ......................................................................................... 34

附录3：特殊过程能力鉴定表 . ............................................................................. 35

附录4：特殊/关键过程连续监控表 . ................................................................... 36

附录5：机械设备总台帐 . ..................................................................................... 37

附录6：施工质量检查记录 . ................................................................................. 38

附录7：分部分项工程质量检验计划（完成）表 . ............................................. 39

附录8：不合格品记录单 . ..................................................................................... 40

附录9：让步使用记录 . ......................................................................................... 41

附录10：检验和试验计划表 . ............................................................................... 42

附录11：收文登记表 . ........................................................................................... 43

附录12：文件传阅单 . ........................................................................................... 44

附录13：文件发放（回收）记录表 . ................................................................... 45

湖南省建筑工程集团总公司 项目

质 量 策 划

[编制说明：本策划中有说明文字时，请按提示内容进行选择描述后，编制说明文字应删除]

1. 工程概况

[说明：1. 工程名称、规模和地理位置；2. 工程施工承包范围；3. 各专业设计简洁（介绍施工特点和难点）。以上详见GB/T50502-2009中5. 单位工程施工组织设计5.1工程概况]

1.1建设单位名称：

1.2勘察单位名称： 设计单位名称：

1.3政府质监单位：

1.4监理单位名称：

1.5计划开工日期： 年 月 日

计划竣工日期： 年 月 日

1.6主要工程施工内容：本工程主要施工内容有[说明：房建工程以施工合同为依据按地基与基础（说明子分部工程名称）主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯九个分部工程实际承包范围选择，不属承包范围的应删除]。

2. 质量目标

〃检验批一次交验合格率100%；

〃分项工程一次交验合格率100%；

〃分部工程一次交验合格率100%；

〃工程质量一次交验合格率100%；

〃争取省优质工程、芙蓉奖、鲁班奖[说明：按施工合同和公司质量管理要求选择]。

3. 项目质量管理体系组织机构框图，详见附录1。

4. 项目质量管理部门及岗位职责

4.1职能部门质量职责及权限。

4.1.1 技术质安部职责：

（1）负责施工规范、规程、标准设备的配备和管理。负责施工过程中技术交底和施工资料的管理。

（2）负责编制工程测量方案，组织测量放线复核。负责编制施工组织设计、施工方案。负责编制特殊、关键工序作业指导书。

（3）负责处理施工过程中的技术问题，技术攻关时上报公司工程部门。

（4）组织项目每半月一次质量安全检查，及时处理现场质量安全隐患，负责编制分部分项工程质量验收计划和参加分部分项工程的质量验收。

（5）负责与业主、设计、监理、质监等单位协调解决技术质量问题和理顺关系。组织项目各部门和作业人员进行作业前的质量安全教育培训，及时纠正不安全行为及处理安全事故，重大事故时及时报告上级主管部门。负责工伤事故的调查、分析和处理工作。

（6）负责制订工程检验与试验计划。负责对工序进行专检；指导特殊、关键工序进行重点监控。负责确认和记录、处理不合格产品，制定并实施纠正和预防措施，做好各项质量记录。

（7）参加项目采购物资及顾客提供产品的质量评定，参与对劳务供方、工程供方的选择评审。

（8）组织参与开展技术革新、技术开发工作，负责贯彻实施新技术、新

工艺、新材料、新设备的推广应用。

4.1.2经营部职责：

（1）负责项目经营管理工作；

（2）负责施工合同的动态管理；

（3）负责施工进度计划的编制和控制；

（4）负责劳务结算、施工成本核算；

（5）负责顾客满意度信息的收集、调查处置；

（6）组织签订分包工程合同，对分包工程进行全面监控管理，建立工程供方的质量记录；

（7）及时编制工程预算。

4.1.3物资设备部职责：

（1）负责做好原材料、半成品和设备的验证、运输、现场保管、供应标识等各项工作 ，进场物资和设备按现场施工平面布置图进行堆码和摆放布置；

（2）负责对业主提供产品的标识和可追溯性进行管理；

（3）负责采购材料的厂家商家进行质量和能力评价选择；

（4）负责主要物资材料的检验、试验；

（5）负责现场主要施工机械的进场验收和维护保养，并建立大型机械设备台帐和维修保养档案。

（6）负责编制采购计划、实施材料采购；对主要材料的使用发放情况进行管理。

4.1.4 综合办公室职责：

（1）负责项目部的内外协调、对外接待及有关行政事务管理工作。

（2）负责文件资料的控制管理工作，做好文件资料的收集、整理、立卷、归档、保管等工作，对各科室的文件资料管理进行检查、指导和监督。

（3）负责项目部办公用品的采购、保管及发放、回收工作。

（4）负责各类管理人员和特种作业人员的评价、考核、拟聘和管理工作，建立管理人员和作业人员花名册和人事档案。

（5）负责与劳务供方签订劳务合同，搞好施工过程中的劳动力使用。

（6）负责对劳务供方进行评价、选择、考核、培训和评审等工作并做好记录。

4.1.5工程部职责

（1）负责严格按设计图纸和工艺标准，科学合理的组织流水施工，确保项目工期目标的实现；

（2）负责施工过程认真执行施工规范、规程和标准，及时办理技术经济签证；

（3）负责组织实施施工测量，做好测量成果记录，建立检测设备台帐；

（4）负责施工过程关键工序、特殊工序的实施连续监控；

（5）负责组织检验批、分项工程、分部工程质量验收；

（6）负责施工过程质量通病的防治；

（7）负责现场作业场所的文明施工。

4.1.6财务部职责

（1）负责项目财务管理工作；

（2）负责工程进度款的发放使用；

（3）负责工程施工成本的财务记帐；

（4）负责物资材料、劳务工资等资金的支付。

4.2管理岗位职责及权限

4.2.1 项目经理职责

（1）负责贯彻落实公司质量管理体系要求，对项目施工质量、服务质量和安全生产、文明施工和环境保护负全面责任，确保项目质量管理体系在项目的有效运行。

（2）负责项目部人力资源、基础设施、工作环境等资源的配置，确保资源满足施工需要。

（3）负责审核项目施工组织设计、项目质量策划。

（4）负责落实公司质量方针制定并落实项目质量、环境和职业健康安全目标。

（5）负责项目班子的过程及职能分配，并对项目职能部门和岗位人员履行职责情况进行考核。

（6）负责组织项目员工的培训工作，提高项目全体员工从事质量活动的能力和意识。

4.2.2生产副经理职责

（1）协助项目经理工作，全面指挥、安排项目施工生产计划进度并实施；

（2）贯彻落实公司各项施工管理规章制度，结合项目施工实际制定实施细则；

（3）及时解决施工生产和管理中的问题，协调各职能部门的关系，确保安全生产、文明施工和员工的身体健康；

（4）确保施工质量并做好施工成本控制，实现项目质量和成本控制目标。

4.2.3技术负责人职责：

（1）贯彻执行法律法规、施工规范、规程和标准及公司各项技术管理规章制度。负责项目全面技术工作；

（2）熟悉施工图纸，负责编制施工组织设计、项目质量策划并组织实施；

（3）负责项目新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用；

（4）定期参加项目质量安全工作例会，及时对现场质量安全隐患，提出预防和纠正技术措施并监督实施；

（5）负责组织单位工程技术交底和图纸会审，负责编制特殊和关键工序作业指导书，指导特殊和关键工序和过程监控。

4.2.4施工员职责：

（1）严格执行施工规范、规程和标准。按施工设计图纸科学组织施工生产，满足施工进度计划要求；

（2）组织有关班组熟悉施工图纸，向班组操作人员进行技术安全、质量

及关键工序、特殊工序交底。按照施工组织设计进度计划安排好工序搭接，做好工序交接记录，努力完成形象进度计划；

（3）搞好劳动组合，按时签发工程任务单和结算实物工作量，及时做好工程施工记录、隐蔽工程记录和技术经济签证；

（4）认真安排各专业的配套作业和各工种之间的立体交叉作业；做好施工现场管理，搞好文明施工，做到工完场清。

4.2.5 质检员职责：

（1）贯彻执行施工规范、规程和标准，负责项目工程质量的监督检查工作；

（2）深入现场进行质量检查，及时发现和纠正质量事故苗头，出现重大质量事故及时报告。参入质量事故的处理工作；

（3）参加施工组织设计、施工方案的会审，监督工程质量、保证措施的实施，做好质量检查记录；

（4）参加质量回访，受理用户投诉，及时向公司主管部门传递不合格信息，并会同技术负责人、施工员等进行评审处理；

（5）负责参与分包工程的工序交接，原材料、半成品及工程设备检验、试验的监控；负责分部分项工程检验批质量评定的检定检查。

4.2.6 安全员职责：

（1）项目施工现场安全生产、文明施工负监督检查责任，做好检查记录；

（2）执行安全施工规范、规程和标准、公司安全生产规章制度；

（3）监督危险性较大工程、专项施工方案的实施；

（4）参与施工班组作业人员的安全教育培训和安全技术交底；

（5）参与安全防护措施和设备的验收；

（6）对施工过程作业场所安全状况进行监督检查，发现事故隐患及时记录并向项目经理报告，向施工员提出安全隐患整改要求，并监督隐患整改的落实；

（7）制止违章指挥，违章作业，违反劳动纪律的行为。监督劳保用品的

正确使用。对相关违章、违规违纪人员有权提出经济处罚建议，并有权向上级或公司主管部门报告。

4.2.7 材料员职责：

（1）负责施工现场各类材料的进场及验收。按单项工程预算供料，建立单项工程的材料收、发台帐。

（2）根据工程进度，按现场施工平面布置，及时搞好各类材料进场堆放及标识，确保现场道路畅通，防止二次搬运，做到工完料尽。

（3）严把材料验收关，对材料无生产许可证、无产品合格证、质量检测不合格产品不予验收，有权拒绝验收、进场。

（4）搞好现场材料的管理，合理、节约用材，加强完工后材料的回收，提高利用率。

（5）对分包工程施工的合格供方进场的原材料、半成品、工程设备的批量及材质（合格）证进行检查并记录。

4.2.8 采购员职责：

（1）负责项目物资的采购工作，对无生产许可证、无产品合格证、无检测合格证明的材料不予采购，以保证施工生产正常进行。

（2）坚持在合格供方中择优选购建筑材料，切实保证材料/设备，确保进库材料技术资料齐全，及时办理好材料入库手续。

（3）根据签订的供货合同，及时办理材料提货验收及货款结算业务，认真填写采购台帐，加强成本核算。

5. 施工管理依据

5.1国家及地方质量相关法律法规

〃中华人民共和国建筑法 （中华人民共和国主席令91号） 〃建设工程质量管理条例 （国务院279号令）

〃湖南省建设工程质量管理条例 （湖南省建设厅1995年4月） 〃实施工程建设强制性标准监督规定 （建设部81号令）

[说明：以上主要与质量相关法律法规视现场专业不同选择，详见湖南建工集团总公司2011年法律法规总清单文件。]

〃《工程建设施工企业质量管理规范》 （GB/T50430-2007）

5.2与质量有关的施工规范、规程和标准

[说明：按设计施工图纸中施工规范、规程和标准分别详细列出。]

5.3公司质量、环境和职业健康安全管理手册（CHCG/QESM/2010C）

5.4公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件（CHCG/QESP/2010C）

6. 项目资源需求及配置

项目资源需求包括符合施工进度要求的人力、物资、材料和施工机械设备、施工图纸和资金配备等。

6.1本项目施工管理人员计划配备为：项目经理 人、生产副经理 人、技术负责人 人，施工员 人，安全员 人，材料员 人，质检员 人、造价员 人，机械员 人，标准员 人，能满足施工管理的需求。

6.1.1本项目施工作业人员计划数量为：基础施工阶段 人，主体施工阶段 人，装饰装修施工阶段 人。能满足施工进度的需求。[说明：本条管理人员配备需满足相关湖南省109号文件规定要求。]

6.2本项目施工建筑材料、构配件和设备的需用计划，详见项目施工组织设计物资材料需用计划表。

6.3本项目施工机械设备使用，详见项目施工机械设备使用计划。计划使用塔吊 台，门式起重机械 台，施工电梯 台，以上建筑起重机械计划采用租赁方式使用。

6.4本项目勘察、设计施工图纸接收时应作接收记录。技术负责人负责向

施工员、质检员、安全员进行质量技术交底。施工员、质检员、安全员负责向作业班组进行技术交底。作业班组长负责向本作业班组成员进行技术交底。技术交底表见附录2，详见第15章相关内容。

6.5本项目已准备施工资金 万元。能基本满足施工进度计划的需求。

7. 现场临建设施规划

本项目结合现场地理环境和施工条件已编制施工现场平面布置图，充分兼顾了质量、安全、进度、环保、成本和技术方法等因素及施工短期和长期的需求要求，并报公司审核批准。现场将按图进行平面布置，布置生活、办公用房、生产加工设施、供水供电、排污设置、消防设备设施和环境保护设施。详见本项目施工组织设计施工现场平面布置图。

8. 影响施工质量因素分析及控制措施

经识别，本项目施工过程影响施工质量因素包括与施工质量有关的人员（管理人员、作业人员）施工机具、建筑材料、构配件和设备、施工方法及作业环境。

8.1以下质量影响因素为施工工序质量控制点：

（1）施工关键部位：

①地基与基础工程：地基及基础处理、桩基

②主体结构工程：模板安拆、砼结构、砌体结构

（2）对下道工序有重要影响的施工部位：

①土方开挖；②砼灌注桩；③模板安装；④脚手架搭设。

（3）原材料、构配件的采购质量和性能

①钢筋；②水泥；③砼（商品砼）；④外加剂。

（4）影响下道工序技术间歇时间的分项工程：

①钢筋加工绑扎；②模板安装；③砼浇筑；④模板拆除。

（5）与质量有关的技术参数

①模板工程及支撑系统计算；②脚手架计算。

（6）质量通病的预控：

①地下室外墙裂缝及渗漏；②楼层砼板裂缝；③外墙、卫生间渗漏；④砼浇筑；⑤钢筋焊接。

（7）严重影响施工进度劳力、材料、施工设备

①劳务队伍进场时间及人员数量；②钢筋、水泥、砼进场时间；③施工垂直运输设备进场时间及数量。

以上质量控制点应在每周项目质量例会上进行分析并明确，结合关键工序和特殊工序控制制定措施并实施。

8.2关键工序

关键工序是指该工序属重点部位、关键部位、工序质量对下道工序质量有重要影响，需重点控制的工序。

（1）模板工程及支撑系统安装拆除；

（2）钢筋工程（钢筋机械连接焊接）。

8.3特殊工序

特殊工序是指该工序质量不能由检测、检验结果完全验证，其质量缺陷在后续使用或服务过程中才被发现。经识别，以下施工工序为本项目特殊工序：

（1）钢筋电渣压力焊或对焊；

（2）砼浇筑；

（3）地下室、外墙、卫生间、屋面防水施工。

[说明：关键工序和特殊工序根据项目现场实际选择确定，不要求全部选择，选择后未选择内容应删除。]

8.4关键工序和特殊工序的控制

（1）关键工序和特殊工序应先确认后再进行施工。如人员、材料、工艺参数设备发生变化时应重新确认；

（2）技术负责人编制（项目经理审批）关键工序或特殊工序作业指导书，书中应明确连续监控的技术参数；

（3）技术负责人施工前应向施工员、质检员和作业人员进行施工工艺和操作规程技术交底。

（4）工序施工前，施工员、质检员对操作人员上岗资格和设备能力进行鉴定认可，作好过程能力鉴定记录；

（5）工序施工中，施工员、质检员作好过程连续监控记录并保存。 详见公司质量管理体系文件表格：附录3：过程能力鉴定表QR0101/2010C、附录4：连续监控记录QR0102/2010C。

9. 进度控制措施

本工程依据施工合同约定，施工工期为 天。

本工程施工组织设计对工程施工进度已作科学合理部署，在技术、管理和物质材料供应三方面制定了详细可行的措施，能确保工程按合同工期完成。

项目部应在施工过程中处理好工程质量与施工进度的关系，坚决执行百年大计、质量第一的方针，不能牺牲质量让路于进度，进度应该给质量让路。

项目部将加强与建设单位、监理单位、设计单位和各参建单位的沟通协作，建立起和谐、高效的合作关系。在确保工程质量的前提下满足施工进度的安排。详见本项目施工组织设计施工进度相关章节。

10. 施工质量检查及验收

施工质量检查是确保施工建筑产品符合施工质量验收规范、建设单位要求和相关法律法规要求的必要措施。施工质量验收是证实工程施工建筑产品符合以上要求。当项目部施工质量检查与验收活动发现施工质量问题时，应进行控制并进行有效处理。施工检测设备的配备是开展施工质量检查，进行质量检测工作的必要基础条件。

10.1施工检测设备的管理

施工检测设备指现场根据施工及施工检查需要采取自购、租赁或借用的方式配备的各类检测器具和设备。包括全站仪、经纬仪、水平仪、质量检查尺、钢卷尺、电子称、砼试模、砂浆试模等配套检测工具等。

10.1.1项目自购的检测设备应进行定期的维护和保养，并在使用前进行调试校准或检测，保留校准检测合格证等以确认其有效性；

10.1.2项目租赁的检测设备，应检查检测设备的合格证明文件是否属实，并在租赁协议中明确出租方对检测设备的维护、保养、调试、核准等方面应提供的服务。保留校准检测合格证复印件以确认其有效性；

10.1.3项目临时借用的检测设备，应检查检测设备的合格证明件是否属实，并在使用前进行调试、校准或检测，保留其校准检测合格证、复印件等，以确认其有效性。

10.1.4项目部自购、租赁或借用的检测设备应建立动态管理台帐，并保

留检测设备的说明书、产品合格证、校准记录，检测合格证原件或复印件备案，详见公司《质量管理体系文件》、《产品的监视和测量控制程序》相关章节。记录详见附录5：机械设备总台帐。

10.2施工质量检查

项目施工质量检查分项目日常施工质量检查、定期的施工质量检查和重点环节专项施工质量检查。项目施工质量检查由项目经理和技术负责人组织，项目部各职能部室岗位和相关作业班组参加。

10.2.1施工质量检查的依据

〃国家法律法规；

〃工程建设强制性条文规定；

〃本项目施工相关的施工规范、规程、标准；

〃勘察设计文件；

〃公司质量管理体系文件；

〃本项目质量策划、专项施工方案。

10.2.2日常和定期施工质量检查内容：

〃施工管理和施工作业人员素质和工作能力，施工资料是否与施工进度同步，资料的真实性、完整性、有效性；

〃施工材料供应商的选择、材料进场验收控制、材料储存情况、材料使用前的再验证；

〃施工起重机械的合格证明、备案使用登记手续、现场运行、维护保养使用状况；

〃施工方案、施工技术措施、施工工艺、施工程序的执行状况、文明施

工状况；

〃施工现场作业环境和自然环境的变化情况，施工情况变化时是否采取相应的质量保证措施并实施，重大危险源的监控情况；

10.2.3重点环节施工质量专项检查内容：

〃影响工程结构安全的关键工序（过程）、特殊工序（过程）的监控情况； 〃新技术、新材料、新工艺、新设备有关质量要求的实施情况； 〃质量通病易发部位的质量控制情况；

〃本工程施工难点的控制情况；

〃工程建设强制性条文规定的控制情况。

10.2.4施工质量检查频次及记录

〃项目施工质量检查除日常施工员、质检员和班组负责的自检、互检、专检和交接检查外，定期的施工质量检查每月一次。重点环节施工质量检查在重点环节施工时进行。

〃施工质量检查时质检员应编制专用施工质量检查记录表、明确检查项目、检查部位、检查人员、检查方法、检查依据、检查程序判定标准等，详见附录6：施工质量检查记录。

〃施工质量检查记录应归档保存。

10.2.5施工质量检查发现的质量问题及整改详见第12章：施工质量问题处理。

10.3施工质量验收

工程施工前，项目技术质安部应制定施工质量验收计划，包括分部工程、分项工程和检验批质量验收计划。

10.3.1检验批质量验收合格标准：

（1）主控项目和一般项目质量经抽检检验合格；

（2）施工操作依据和质量记录完整；

10.3.2分项工程质量验收合格标准：

（1）包含的检验批质量验收合格；

（2）所含的检验批质量验收资料完整。

10.3.3分部工程质量验收合格标准：

（1）所含的分项工程质量验收合格；

（2）质量控制资料完整；

（3）地基基础，主体结构和设备安装等分部有关安全及功能的检验和抽验检测符合规定；

（4）观感质量验收符合规定。

10.3.4单位工程质量验收合格标准：（1）所含的分部工程质量验收合格；

（2）质量控制资料完整；（3）所含分部工程有关安全及功能检测完整；（4）主要功能项目抽查结果符合专业质量验收规范规定；（5）观感质量验收符合规定。

10.3.5施工质量验收的程序和组织：

（1）项目部专业技术负责人、质检员参加由建设单位、监理单位组织的检验批和分项工程质量验收；

（2）项目部项目负责人和技术、质量负责人参加由建设单位、监理单位组织的分部工程质量验收；

公司技术、质量部门负责人和项目负责人、技术、质量负责人参加由建

设单位、监理单位组织的地基与基础，主体结构分部的质量验收。

（3）公司技术、质量部门负责人和项目部负责人、技术、质量负责人参加由建设单位、监理单位组织的单位工程质量验收；

（4）单位工程竣工验收前，项目部应书面报告公司，由公司组织项目内部验收合格后方可进行最终竣工验收。

分部分项工程质量验收计划表，详见附录7：QR0202/2010C。

11. 突发事件应急预案

本项目已结合现场易发生的高处坠落、机械伤害、物体打击、坍塌倒塌、火灾爆炸、触电、窒息中毒七大类质量安全突发事件及危害，制定了《项目安全事故应急救援预案》，预案明确了突发事件的报警、抢救险情、事故调查等工作程序要求，详见项目应急预案。

12. 施工质量问题的处理

施工质量问题[质量事故]是指施工质量不符合相关施工规范、规程和标准的要求，是施工过程中出现的不合格品，包括采购的物资材料、检验批不合格品和过程试验结果。这些不合格品来源于项目部自检、公司检查、建设单位检查、监理单位检查、政府质监站质量检查等。

12.1施工质量问题的现场处理方式:

12.1.1返工处理

对检验批或分项工程不合格品返工重做，返工重做的检验批或分项工程应重新组织验收。

12.1.2返修处理

对检验批或分项工程不合格品局部进行修理或采取二次试验、加固补强

等措施，返修后的检验批或分项工程应重新组织验收。

12.1.3让步处理

检验批或分项工程质量经检测达不到设计要求，经设计单位核算认可满足结构安全和使用功能时予以验收，但让步处理应经建设单位、监理单位书面认可方可实施。

12.1.4降级处理

对采购的物资材料不合格品降低质量等级使用，降级使用应记录。 12.1.5拒收或退货处理

对采购的物资材料不合格品采取拒收或退货方式处理。

12.1.6不作处理

现场施工条件不允许进行返工、返修，检验批或分项工程不影响结构安全和使用功能，仅影响外观。

12.2施工质量问题的处置

12.2.1轻微质量问题由施工员在现场监督纠正并记录

12.2.2一般质量问题处置

⑴项目部自查发现的、由项目工程部负责处置，技术质安部负责验证，并填写不合格品记录表。

⑵公司检查发现的、由项目工程部负责处置后上报，公司工程部负责整改效果验证。

12.2.3监理单位、建设单位或质检站发现的质量问题书面整改单，由项目工程部负责处置，技术质安部负责整改效果验证后再向相关方回复申报以取得认可。

12.2.4重大质量问题出现后，项目负责人应及时制定处置方案上报公司工程部，由公司工程部指导处置并负责整改效果验证。

12.2.5设计原因造成的质量问题或产生的不合格品，应按照行业法规及合同规定会同建设单位、设计单位、监理单位协商解决。

12.2.6保修期出现的不合格品按法规、施工合同约定和公司规定处理。 12.2.7以上施工质量问题（质量事故）的处理、处置应保存文字记录。详见公司《质量管理体系文件：不合格品控制程序附录8：QR0301/2010C、附录9：让步使用（放行）记录QR0303/2010C。

13. 信息收集、传递及沟通

项目部领导和施工管理人员、项目部各部室职能之间、以及与建设单位、监理单位和政府质量监督部门之间应进行信息有效沟通，以增进理解、协调管理、提高工作效率、项目部信息沟通工作由综合办公室负责。项目信息沟通方式分内部信息沟通和外部信息沟通。

13.1信息的收集、传递

13.1.1项目各部室充分运用计算机网络信息处理技术，进行工程施工管理相关信息收集、汇总处理传输与应用。

13.1.2工程设计变更信息由项目技术部门负责收集，按技术文件管理要求传递发放至相关工程部、物资部门及人员。

13.1.3政府质量安全监管信息由项目技术质量安全部门负责收集并传递至项目各部室及人员。

13.1.4公司管理信息由综合办公室负责收集、传递到项目相关部门及人员。

13.1.5质量和安全紧急情况信息由项目负责人向公司工程部第一时间报告。

信息收集、传递详见公司《质量管理手册5.5.3信息交流》

13.2信息沟通

13.2.1项目内外部信息沟通

〃项目内部沟通指项目部内部施工管理人员之间、项目各职能部门之间、与分包单位劳务队伍之间、租赁单位之间，以及项目部与公司之间的信息交流沟通。

〃项目外部信息沟通指项目部与建设单位、勘察设计单位、监理单位、政府质监和安监部门以及其他相关服务单位之间的信息交流沟通。

13.2.2内外信息沟通方式

〃授权处理；

〃召开会议，下发文件；

〃进行思想教育和培训教育；

〃工作检查考核；

〃电话或传真快速处理；

〃发生紧急情况或工作干扰、冲突、突发事件时，采取缓和、协商、协调、让步、退出、报警、报告上级等方法处置。

14. 质量管理和技术措施

依据GB/T19001-2008标准，公司颁布了《质量管理手册》和《质量管理体系文件》，项目部将认真贯彻执行，项目现场应对以下施工过程进行基础质量管理。

14.1正确按施工图纸、设计文件和施工验收标准施工

项目部在充分理解设计意图和执行验收标准基础上，选择适用的施工工艺，合理确定质量标准和施工能力的接口，编制并实施施工组织设计和专项施工方案。坚持样板分项施工（工序样板、分项工程样板、样板墙、样板间等），即统一操作程序、统一施工方法、统一质量验收标准。

14.2安排符合规定的施工操作人员并进行管理

本项目施工组织设计已按基础施工，主体施工和装饰装修施工分阶段制订了劳动力需求计划。并按公司规定选择合格的劳务队伍人员进场，操作人员的上岗要求应符合规定。

〃各工种施工操作人员应有相关职业资格证书；

〃特殊作业操作人员应有特种作业资格证书；

〃无资格证人员应进行质量安全技术教育培训，经考试合格后方可上岗。对项目部综合办公室应建立劳务人员名册（身份证、照片），对作业人员进行动态管理并对施工操作人员岗位质量责任进行检查考核，检查考核方式：

〃技术交底挂牌

〃施工部位挂牌；

〃操作管理制度挂牌。

质量教育培训和持证上岗详见15章相关内容。

14.3建筑材料、构配件、施工机具设备使用符合规定。主要建筑材料、构配件采购前应编制采购计划和检验试验计划，对供方质量、价格综合进行评价、选择，提货时查验产品合格证方可验收，使用前进行复检，进库后进行妥善保管。未经检验合格的材料不得投入使用。经复检不合格材料应作退

货处理。

施工机具中建筑起重机械事关施工安全，其购买、租赁、安装、拆卸、检测、验收、使用登记备案和使用维护保养必须遵守现行国家和地方法律法规规定。项目部应建立大型机械设备管理台帐，并按以上管理要求保留各项记录。

检验试验计划表详见附录10：QR0201/2010C。

14.4进行施工质量检查和检测

施工质量检查应执行检查上道工序，保障本道工序，服务下道工序，做好自检、互检、交接检，遵循分包自检，总包复检，监理验收的三级检查制度，严格上道工序检查不合格不得转入下道工序的管理规定。做到检查、验收记录与施工进度同步。[详见第10章 施工质量检查及验收]

14.5对施工作业环境进行控制

施工作业环境的控制包括制定并实施安全文明施工措施，现场作业环境控制措施，不同专业交叉作业环境控制措施和其他环境控制措施。与作业环境因素有关的质量控制时应做到：

〃现场自然环境条件与施工准备工作相结合；

〃现场作业环境关键参数（施工粉尘、温度、湿度、风力）与关键工序、特殊工序的相结合；

14.6新材料、新工艺、新技术、新设备施工管理

本项目在充分理解设计意图的基础上，积极推广实施国家建设部推广的建设工程十大新技术，这些新技术是：

（1）地基基础和地下空间工程技术

（2）混凝土技术

（3）钢筋及预应力技术

（4）模板及脚手架技术

（5）钢结构技术

（6）机电安装工程技术

（7）绿色施工技术

（8）防水技术

（9）抗震、加固与改造技术

（10）信息化应用技术

以上详见建设部建质2010年第120号文件

[说明：项目结合现场实际选择，未选用时本章节14.6应全部删除] 14.7实施半成品、成品保护措施

项目部在施工生产过程中应确保对施工产品实施有效的保护，向业主提交满意的工程产品，避免工程返工、返修事件发生。

以下施工工程（过程）的防护应编制保护（防护）措施并实施：

（1）搬运：

〃搬运特大、特重、超重构建、设备运输；

〃易燃、易爆、有毒及贵重物资的运输；

（2）贮存：

〃材料、半成品等外购物资的现场贮存方案和保护措施；

〃不同物资的防损坏措施，防护标识；

（3）易燃易爆等重要物资的发放、保管和使用

时效性强的易燃易爆、有毒或贵重物资应制定专门的有针对性的保管和使用管理制度并严格实施，以防出现意外情况，以确保人员生命健康安全。

（4）施工半成品

检验批、分项工程产品施工后，工序产品交接应包含产品防护的交接，施工过程中应避免颠倒作业程序或实施不合理的立体交叉作业，防止交叉造成损坏。

（5）竣工验收期保护

竣工验收前应对尚未交付的工程进行保护。设备设施未经许可不得擅自启用，以防止设备设施损坏。建设单位提供给项目部使用文件资料、材料构配件和设备亦应予以记录并保护。

14.8合理安排工程施工进度

项目部合理安排工程施工进度时应：

（1）保证施工过程的均衡性，避免施工无故间断或赶工；

（2）确保提供充分的人力、物资、财力资源；

（3）正确处理质量与施工进度的辩证关系，质量永远第一，在质量稳定的情况下保证施工进度；

（4）对所有分包单位统一组织协调。做好工序计划安排、工序穿插和衔接，确保施工高效有序进行，把质量要求与施工过程进度目标有效结合；

14.9推进施工质量的趋势管理

施工质量的趋势管理指工序施工质量由于质量不稳定或能力不足的原因出现质量偏差可能成为不合格品的趋势。

施工质量的趋势管理应：

（1）制定预见性的施工质量趋势管理策划

质量第一，预防为主，技术部门应预见施工质量偏差（问题），防患于未然。尤其是应制定质量通病的预防措施。

（2）关注施工质量的变化趋势

施工过程中一次偶然的质量偏差，可能预示着潜在的质量风险，不能放过每一次偶然，应找出“偶然”后面的“必然”。某一工序的轻微质量偏差，可能是下一道工序的质量隐患或是严重的质量事故，因此应对经常性的检验批或分项工程质量偏差高度关注并及时采取纠正措施果断处置，否则后果是严重的。

（3）不合格品的处置

检验批分项工程不合格品的处置要求见前第12章。

（4）施工不均衡性引发突发事件的控制

施工因素不均衡性（作业环境变化或夜间施工）可能会出现质量不稳定和能力不足的状况。可能引发突发事件。突发事件的应急处置详见项目应急预案。

14.10强化施工分包的监管

14.10.1施工分包队伍的选择

本工程项目的施工分包包括：工程分包、劳务分包、商品砼的供给。施工分包前应严格保证分包的队伍的科学使用，对分包方的施工业绩、工程质量、人员素质、管理水平、安全情况、服务能力及团队文化等方面进行选择和评价，最终选定最适合本项目施工分包的队伍。

14.10.2施工分包队伍的监管

（1）对施工分包队伍现场主要施工管理人员定期进行质量管理培训。

（2）对施工分包队伍的作业班组按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，并经考试合格。

（3）责成分包队伍建立质量责任制，将质量管理体系贯彻落实到分包施工管理中。

（4）对分包施工队伍进行过程动态监管，发现质量问题及时果断处理，对拒不服从监管的分包队伍，问题严重时可采取经济处罚，直至清退出场

15. 施工质量管理记录及要求

项目施工质量管理记录是施工过程产品结果或完成施工活动的证据，是实施质量保证，对外提供信任的证据；是证实产品和质量管理体系符合规定要求的证据；是确保追溯产品质量和测量装置溯源的依据；是用作验证分析不合格原因，采取纠正和预防措施的依据。

15.1施工日记和施工记录

施工日记是施工基本情况的综合反映。记录内容应包括：气象情况、施工内容、施工部位、使用材料、施工班组、取样及检验和试验、质量验收质量问题及处理等。施工日记的记录应遵循坚持每日记录并做到与施工进度同步。

专项施工记录按JGJ/T 185-2009《建筑工程资料管理规程》中施工资料的内容分为八大类，即：

C1施工管理资料；

C2施工技术资料；

C3进度造价资料；

C4施工物资资料；

C5施工记录；

C6施工试验记录及检测报告；

C7施工质量验收记录；

C8竣工验收资料。

施工过程资料的收集整理应按以上分类分别收集、整理归档，并做到与施工进度同步、形成的施工资料真实、完整、有效。

15.2 质量技术交底

工程施工前，项目技术负责人应编制项目质量技术交底计划。

项目质量技术交底由项目技术负责人、施工员和质量员负责，必须在施工前进行。

项目技术负责人负责编制单位工程技术等书面交底和所有分项工程质量技术书面交底。

项目技术负责人负责向项目部施工质量、安全、试验、测量、材料施工管理人员进行项目质量技术书面交底，负责向施工员、质量员进行分项工程质量技术书面交底。施工员、质量员负责向施工作业班组长进行分项工程质量技术书面交底。施工作业班组长负责向班组内作业人员进行操作质量技术书面交底。各级书面质量技术书面交底应保留交底和接收记录。

15.3 质量教育培训和持证上岗

施工准备阶段，项目技术负责人应编制项目质量教育培训计划。质量教育培训计划应包含培训内容、培训时间、培训工种人数、培训教材、培训目的、培训考试等内容。

项目教育培训计划由项目负责人批准并组织实施。以上教育培训可结合农民工学校教育培训实施，技术质安部保留培训记录。

项目施工作业人员从事起重机械操作工及信号指挥、高处作业（架子工）、电工、电焊工等特种作业人员应持特种作业资格证方可上岗作业，无证人员严禁上岗。项目特种作业人员应建立名册，保留有效证件复印件备查。

15.4文件管理及记录

项目部文件管理由综合办公室负责。各职能部门按职能分工负责本部门管理文件及记录。

15.4.1项目部文件的分类管理

项目部内部管理文件指以项目部名义发出或与项目管理相关的文件，按以下分类登记并管理：

一、合同/协议类（施工合同、劳务施工合同、材料供销合同、设备租赁合同、安全生产协议等）；

二、内部管理类 （1）公司文件；

（2）本项目管理规章制度； （3）项目会议纪要； （4）项目部奖励、处罚单；

（5）项目内部工作联系单（通知）等。 三、技术文件类

（1）规范、规程和标准；

（2）施工组织设计、专项施工方案；

（3）施工图纸、设计变更； （4）施工资料 （5）安全管理资料；

（6）农民工学校教育培训管理资料。 15.4.2项目部文件管理及记录

（1）收到外来文件（建设单位、监理单位、政府质监安监部门、设计单位）应按单位或部门分别登记。

（2）重要文件应传阅或组织学习并按文件（函件）要求及时处置（回复单应保留）。

（3）文件发放时，重要文件需复印发放应登记，接收文件人应签字认可。 以下发放文件应记录：

①公司管理文件；

②设计施工图纸（记录名称、专业、数量）、设计变更、技术核定； ③政府质监与监理质量隐患整改单。 （4）文件记录表格：

①文件接收记录：QESR0101/2010C （附录11） ②文件传阅单：QESR0102/2010C （附录12） ③文件发放记录：QESR0105/2010C （附录13）

15.4.3项目其他质量记录选用JGJ/T189-2009《建筑工程资料管理规程》中相关施工记录。 16. 公司质量管理其他要求

本项目按照公司质量方针和质量目标策划为：合格（市级优良、省级优

质工程、芙蓉奖、鲁班奖）。

[说明：以上项目质量目标的确定以施工合同和公司质量管理策划为主，选择后请将无关质量目标连同本说明删除] 附录1：项目质量管理体系组织机构图

附录2：技术交底样表

施工技术交底记录

工程名称： 施工单位： 编号：

注：①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准（如施工操作工艺标准、工法等）的名称、编号；②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号；③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求；④施工单位当前如无企业标准，可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准，但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范要求；⑤交底内容摘要，只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

附录3：特殊过程能力鉴定表 QR0101/2010C

特殊过程能力鉴定表

工程项目名称： 关键/特殊工序名称： 编号：QR0101/2010C

35

附录4：特殊/关键过程连续监控表 QR0102/2010C

特殊过程连续监控记录表

编号：QR0102/2010C

注：本表实施时分别由劳资、施工、设备管理人员填写、资料员保存。

附录5：机械设备总台帐

机 械 设 备 总 台 帐

37

附录6：施工质量检查记录

项目部质量检查记录表

附录7：分部分项工程质量检验计划（完成）表 QR0202/2010C

分部分项工程质量检验计划（完成）表

单位工程名称： 施工单位： 编号： QR0202/2010C

附录8：不合格品记录单 QR0301/2010C

不合格品记录单

施工单位： 本项目编号： 编号：QR0301/2010C

注：本表由质安员收集保存。

附录9：让步使用记录 QR0303/2010C

让步使用（放行）记录

编号：QR0303/2010C

注：本表由项目资料员保存。

41

附录10：检验和试验计划表 QR0201/2010C

检验和试验计划表

注：1、本表由项目试验员填写并保存；2、原材料、半成品检验和试验时亦填写本计划表。

42

附录11：收文登记表 QESR0101/2010C

收 文 登 记 表

编号： QESR0101/2010C

43

附录12：文件传阅单 QESR0102/2010C

文 件 传 阅 单

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附录13：文件发放（回收）记录表

文件发放（回收）记录表

45