布敦岩沥青可行性报告_海鑫公司第三稿_

投资年产二十五万吨高性能路用新材料

项 目

可 行 分 析 报 告

四川洪鑫能源科技有限公司

二零一三年一月二十一日

四川洪鑫能源科技有限公司

投资年产二十五万吨高性能路用新材料项目

目 录

一、总说明 2

二、项目的背景和必要性 3

三、项目承担单位的基本情况和财务状况 13

四、项目的技术突破对行业技术进步的重要意义和作用 13

五、建设方案、项目建设的主要内容、建设规模 22

六、各项建设条件落实情况 25

七、投资估算及筹措项目总投资规模 26

八、项目财务分析、经济分析及主要指标 27

附录1：营业收入预测表 22

附录2：成本预测表 23

附录3：利润预测表 24

附录4：项目实施进度计划 25

附件：工商营业执照

组织机构代码证

税务登记证

发明专利受理通知书

产品外观图片

一、总说明

项目名称：投资年产二十五万吨高性能路用材料项目

承办单位：四川洪鑫能源科技有限公司

承办单位法定代表人：王良蓉

承办单位注册地点：四川省资中县工业开发区

申请征地地点：四川省内江经济开发区

四川洪鑫能源科技有限公司是一家高科技民营企业，业

从事布敦岩沥青高性能路用新材料的研究、开发及生产销售的高科技公司。

本项目总投资为49800万元，项目时间2013.3-2016.12，

新征用地300亩，新增建筑面积198000 平方米。

本项目预计2013年试生产，2016年全部投产，项目于

2016年达产后，年生产25万吨高性能路用新材料，实现年主营业务收入79200万元，实现税收7384万元。

2015年预计经营状况：

⑴年主营业务收入 67700万元

⑵出口创汇 万美元

⑶增值税 3196万元

⑷销售税金及附加 383万元

⑸利润总额 17921万元

⑹所得税 4480万元

⑺净利润 11640万元

本项目的建设宗旨：以高技术、高质量为起点，使用公司自

主研发技术，集技术、市场、人才、管理优势于一体，实现产业化，为节能减排，优化环境提供优质可靠的高性能路用新材料，实现良好的经济效益和社会效益。现公司地点已不能满足要求，拟在四川省内江经济开发区申请新增地300亩。

二、项目的背景和必要性

一）项目的背景

进入二十一世纪以后，随着我国经济进入又一个高速发展阶段、对我国公路行业持续快速发展，伴随着大型车辆，重载，超载车辆比例逐步增加，对公路特别是路面的性能要求就越高。国内普通道路石油沥青由于原油成份及炼制工艺等原因，含蜡量较高，具有较强的温度敏感性，黏附性差以及低温延度小等不利性能，致使这类沥青路面夏季较软，冬季易出现低温开裂等损害；沥青混合料的抗疲劳性能，抗老化性能较差。普通沥青混合料实难满足高等级道路和特殊地点的重交通，大轴载，快速安全运输的要求，长期以来，改性沥青或改性沥青混合料一直是道路工程领域持续研究的热门方向之一，改性沥青的应用是沥青混合料发展的必然趋势，如何提高改性剂的性能以改善路面的使用性能成为公路人的关键使命之一。

沥青改性剂众多，对沥青改性的途径也多种多样，但不同改性剂的改性效果差别往往较大。近些年的实际工程表明，高速公路路面早期损坏的现象十分普遍，尽管不排除其他的一些影响因素，但沥青混合料的物理力学性能欠佳是一个重要原因。这说明，一些传统改性沥青的方法并不能达到预期的效果，积极寻求新的改性沥青途径，丰富改性沥青的措施是一项必然的工作。

内江战略地位突出，是国内外企业投资的重要选择地。从发展区位看，优势明显，位于“成渝之心”，是交通运输部规划的国家公路运输主枢纽，是西南陆路交通的重要交会点，是西南各省重要的物资集散地。到2015年，将建成8条高速公路、5条铁路和1条高速铁路，形成南北贯通、东西相连、通江达海、外通内畅的西部区域性综合交通枢纽。特别是随着成渝高铁的建成通车，内江将步入“高铁

经济时代”，同时融入成都、重庆“半小时经济圈”，同时享受两个特大城市的辐射和带动。从市场空间看，容量巨大。内江是全国第三、西部最大的人口密集区，每平方公里790人，拥有巨大的市场需求。方圆200公里范围内有12座大中城市，辐射总人口2亿以上，联动着庞大的消费力量、资本力量和制造力量。从发展机遇看，多重汇集。国家实施新一轮西部大开发、成渝经济区上升为国家战略、老工业基地调整改造、国内外产业向西部大规模转移等重大机遇，正助推内江形成加快发展的共振效应。

内江发展基础坚实，具有大规模承接产业转移的良好条件。一是产业配套好，已初步形成了冶金建材、食品饮料、机械汽配、医药化工、电力能源等优势产业，拥有西部钒钛资源综合利用基地、中国“城市矿产”示范基地、中国循环流化床电站节能环保示范基地、中国汽车（摩托车）零部件制造基地、成渝经济区电子信息产业配套基地等“五大产业基地”。到2015年，将建成500亿元园区1个、300亿元园区3个、100亿元园区3个。二是新城活力强。建设内江新城，是新时期内江的“一号工程”。中国城市规划设计研究院编制了高水平规划，制定了降低土地基准地价等一系列政策。内江新城规划面积103平方公里、静态总投资750亿元，是内江地理位置最优、自然环境最佳、生态本底最好的区域，岸线资源独具魅力。三是要素保障足。内江是西部矿产资源最为集中的地区之一，现有煤炭矿山保有储量1亿吨，资威煤田现有普查探获煤炭资源4.38亿吨，仅威远天然气储量就高达360亿立方米，目前正积极建设全国首个页岩气开发实验区。内江人力资源丰富，常年劳动力达100万以上，拥有熟练产业工

人超过20万；电力供应充沛，境内发电装机容量达130万千瓦；金融业生态良好，仅银行业金融机构就有10家，目前各项存款余额已突破800亿元。

内江投资环境优良，有日益提升的服务能力。市委、市政府坚持“一切以发展为前提、一切以企业为中心、一切以效率为追求”的服务理念，着力构建“最短流程、最高效率、最少环节、最低成本”的政务环境和公平竞争的市场环境、公正安全的法制环境、亲商重商的社会环境，竭力让来内江投资发展的客商投资安心、工作顺心、生活舒心。

经过认真考察，我们公司项目申请入驻内江开发区重点打造的新材料园区。

二）项目的必要性

1、布敦岩沥青及高性能路用新材料的用途：

由于天然沥青常年与自然环境共存，性质特别稳定，且通常具有非常优良的路用性能。天然布敦岩沥青不直接作为一种沥青使用，而是作为人工炼制沥青的改性剂少量掺配使用，形成改性沥青，使之优良的技术性能达到最大的发挥。大量研究与工程实践表明，使用天然布敦岩改性沥青铺筑的沥青路面，具有高使用寿命、高稳定性、高抗水损与很强的耐微生物侵蚀的能力、很高的抗疲劳强度，显著改善和提高沥青路面性能。

2、生产布敦岩沥青及高性能路用新材料的必要性：

布敦岩沥青完全可以在中国高速公路上使用，下面是对布敦岩沥青的几点看法：

2-1: 经过多次试验，其全部技术数据表明，布敦岩沥青的各项技术指标均符合印尼国家标准NO.P-2612-200 《Product Specification For Buton Rock Asphalt for Use Pavement Construction》及我国交通部颁发标准JTI036-98 《公路改性沥青施工技术规范》的要求。

2-2: 布敦岩沥青承载能力高，抗老化的性能显露无遗。为了进一步验证布敦岩沥青的使用价值，分别在北京市京张公路（101国道）延庆段、河北承德京建线、宣化（宣大高速公路）、石家庄（石太高速公路）铺筑了试验路段。这些路段的交通量大，重载比例高，超载车多，冬季气温偏低，尤其是北京延庆试验路段的情况更为突出,该公路是北京市与西北各省联络的主要干道，尤其是山西的煤炭都通过 110 国道进入华北及沿海港口，晋煤外运的车辆超载十分严重。在铺筑试验路以后（开始的几年内），该段公路日平均流量是18000辆，最高峰可达30000辆。单车载重一般在70-80吨以上，个别最重达到130吨。长期处于超负荷的状态，造成路面破损严重（坑槽、松散、网裂、车辙等）频繁维修，屡修屡坏。然而，使用布敦岩沥青在此铺筑的试验路路用效果却非常好。该试验路段2001年9月初铺筑，经过三冬两夏三年的考验，其路面依然完好，平整，交通运行正常。这充分证明布敦岩沥青在抗重载、抗老化、延长公路使用寿命方面极具优势。

2-3、采用布敦岩沥青改性的沥青混合料度明显增大，具有良好的实用性能。布敦岩沥青中的矿物质与一般的砂石材料不同，不仅细度很细，而且有相当好的吸收沥青油能力，对混合料的强度形成起到

一定作用。该产品虽然是热带国家的产品，但是其抗低温的能力很强。试验室试验时，低温只有-18℃。有三条试验路所处地理位置均属偏北，冬季的气温很低，最低温度可以到达-30-35℃。到目前为止，几条路的路面都没有发现严重的断裂和网裂现象。

2-4、由于掺和布敦岩沥青的沥青混合料的马歇尔稳定度大于

7.5KN，车辙试验动稳定度均高于改性沥青规范要求的炎热地区的标准。由此，掺和布敦岩沥青很好地提高沥青混合料的高温稳定性。印度尼西亚是高温、多雨的国家，所以，该产品在我国南方省市的高速公路上使用，其本身的特性（耐高温、侵水性好）将无疑会得到充分的发挥，使用效果会更佳。

2-5、布敦岩沥青加入到集料（混合料）中所占沥青的价格是最低的。试验单位和技术人员一致认为使用布敦岩沥青操作简单，应用前景广泛。使用布敦岩沥青铺路既能节省时间，又可以减少费用支出。 经过对布敦岩沥青近几年的试验、试用、观察证明：采用布敦岩沥青作为添加剂沥青混合料的路用性能具有很大提高，比较适合铺筑在大交通量、承重载较多的路段以及气温比较高、雨量较大的地区。

随着中国一级公路和高速路上的使用，布敦岩沥青使用范围将会逐渐扩大。

2-6: 天然布敦岩沥青改性沥青路面技术在欧美许多国家已经有很多年的历史，在南太平洋布敦岛的海底发现的布敦天然布敦岩沥青由于具有良好的路用性能，已经在国内外许多高速公路、机场道路、钢桥面铺装、高架道路、城市快速路及隧道工程的沥青面层中得到广泛应用。

一方面，由于掺加布敦岩沥青对基质沥青进行改性，可以显著改善沥青混合料的高温抗车辙性能、抗水损坏性能、抗老化性能和防滑性能。相对于传统石油改性产品，布敦岩沥青抗老化能力强，具有很好的耐候性。布敦岩沥青已在自然环境中存在了千百万年，其原始组成中易老化、易被腐蚀的成分早已消失，现有的成分性质特别稳定。布敦岩沥青具有在自由表面形成致密光亮、天然布敦岩沥青富集的保护层的特点，保护了里面的基质沥青不被侵蚀，具有很强的抗微生物侵蚀作用。提高沥青路面的耐候性，减缓沥青老化速度，对于提高沥青路面的路用性能，延长道路使用寿命都具有极其重要的作用。

另一方面，作为一种新型的沥青路面材料，布敦岩沥青的价格较低，经济效益明显，可以为国家道路建设节省大量投资，具有较强的竞争力。

作为可持续国家发展战略的能源替代产品，对今后中国的沥青及沥青替代品的价格走向起决定性的因素。

3、本项目产品广泛用于公路，建筑，水工，防腐等领域。市场

广阔，发展空间足，是近年来不多见的经济效益、社会效益双丰收项目。

3-1、项目投入产出比高，投资回收期短，以年产二十五万吨布敦岩沥青和高科技路面材料为例静态回收期预计只需要2.82年，考虑资金的时间效益和不可见因素后的动态回收期预计需要4.26年。

3-2、项目的技术依托可靠，项目所采用的技术虽然是国际最新的生产技术，但在世界范围内不乏成功的案例。

3-3、项目采用目前国际全新生产技术，是国内的最先应用有广

阔的发展空间。

3-4、项目的生产周期合理，项目筹备阶段即可以通过外协加技术指导的方法，通过委外加工尽早占领市场。可以边建设边生产，通过全社会的力量实现更加的社会效益和经济效益。

4、市场需求量大，解决供需矛盾，市场前景广阔

为适应国民经济，社会发展和人民生活对公路的需求，国家一直采用“开发与节约并重，把节能、环保放在优先地位”的能源政策，且布敦岩沥青缺口量非常大，供需矛盾突出，生产布敦岩沥青项目建成投产，投放市场，可解决一部分地区的公路建设质量差、造价高的矛盾。

随着我国高等级公路建设的迅猛发展，改性沥青在我国公路路面工程中得到了普遍使用，其中99%是SBS 改性沥青。BRA首次在我国沥青道路建设中使用是1998年的上海钱蓬公路路面工程，近年来，随着公路建设者们对BRA 改性沥青路面的优良性能的逐渐认同，在我国许多高等级公路及城市道路、机场道路、桥面铺装及隧道路面中得到了广泛应用。如2009年广东云梧高速公路上、中、下面层；2010~2013年上海沪崇启高速公路中、下面层；2011~2013年四川省成自泸高速公路下面层均使用了BRA。总体上，我国BRA 在沥青路面工程的应用还不多，时间也较短，尚处于起步阶段。

2007年5月，建设部发布的《技术与产品选用手册》已正式推荐使用岩沥青。2010年10月上海市制定了DBJ-CT0XX-2010《布敦岩沥青BRA 改性沥青路面应用技术规程》为布敦岩沥青的使用提供了应用标准。四川省交通厅的川交函

[2011]37号《四川省交通厅关于提高高速公路沥青路面高温抗车辙性能的通知》，通知提到：“……在项目总投资可控的前提下，合理采用布敦岩沥青改性沥青或掺加布敦岩沥青等措施，提高沥青混凝土路面中面层抗车辙能力……”。

根据我国公路交通“十二五”发展规划，“十二五”期间全国公路投资规模：1.98～4.05万亿元，路网规模：335～398.4万公里，其中高速公路：4.1～7.4万公里，二级以上公路：32.6～44.57万公里。仅以高速公路计，石油沥青单耗4车道650t/km左右，6车道950t/km左右，道路石油沥青的使用量将达到2665万吨以上。每年改性沥青需求将达到300～400万吨以上。但现有沥青资源不足，进口石油沥青的需求持续增长，仅“十一五”期间已达到500万吨左右。 布敦天然布敦岩沥青作为一种性能优良的新型路面材料，对基质沥青进行改性通常有两种方法: (1)湿法, 即; 将天然布敦岩沥青与基质沥青加工、搅拌成天然改性沥青, 然后与集料拌和成天然改性沥青混合料; (2)干法, 即先将集料干拌, 然后再把天然布敦岩沥青作为填料加入集料中干拌, 然后加入基质沥青拌和成天然改性沥青混合料。

“十二五”期间，BRA改性沥青市场占有率力争突破10%，全国BRA 改性沥青使用量将达到150～200万吨以上（以BRA 改性剂：基质沥青=3:7计，BRA改性粉剂使用量将达到50～70万吨以上）。

目前，我国从90年到现在平均每年用沥青800万吨以上，为适应国民经济，社会发展和人民生活对公路的需求，“十五”期间，所以国家一直采用“开发与节约并重，把节能，节约放在优先地位”的

节能政策。

国内只有北京天和嘉业、佛山市特路达等三家企业能生产该类产品，并且主要是3mm 以上的颗粒，100目以上的产品还无法量产。项目可生产3mm～300目共4个规格的产品，可以满足不同的市场需要，在目前市场几乎还没有竞争对手。

5、政策优势

5-1 由于我国公路发展较快，天然布敦岩沥青作为一种提高路面材质来稳定路面的质量，在世界各国迅猛发展起来。而在我国刚刚起步，就得到了国务院领导和国家发改委、国家计委、国家经贸委、科技部等政府部门的大力支持，并已列入国家交通部计划，发展纲要提出发展各种产品。

5-2 使用天然布敦岩沥青可提高公路的使用寿命，减少公路维修，提高公路运载能力，是节约投资和提高用公路质量的重要措施之一。

5-3、具有法律保驾护航，国家政策扶持优势，根据《中华人民共和国节能环保条例》国家鼓励各种绿色，环保，节能环保所有制经济主体参与生产和开发节能环保产品及利用、开发，利用绿色，环保，节能环保产品及设备企业及个人的合法权益受到法律保护。并且，国家对列入节能环保产品产业发展目录的项目给予专项资金补贴和税收优惠政策。

5-4、具有低风险优势 生产布敦岩沥青产品生产成本相同于同类产品价格，但技术高于同类产品、所以，价差大，利润好，几乎无投资风险。

本项目属于造福于社会，造福于人类，造于子孙后代的绿色环保护产业；具有极强的生命力，是国家公路建设提高公路质量，降低公路建没投资成本不可缺少的材料。

三、项目承担单位的基本情况和财务状况

1、公司基本情况

1-1、改性沥青的现状

改性沥青是基质沥青与一种或数种改性剂通过适宜的加工工艺形成的混合物。通常是指在基质沥青中掺橡胶，树脂类高分子聚合物，磨细橡胶粉或其他填料等外掺剂（改性剂）等措施，使沥青或沥青混合料性能得以改善。按照现行规范，改性沥青可单独或复合采用高分

子聚合物，天然沥青及其他改性材料制作。

改性沥青的分类

广义地讲，沥青改性可以分为物理改性，化学改性及采用不同的沥青加工工艺三大类。

1-1-1、物理改性类

这种改性方法主要是向混合料中填充炭黑，硫磺，石棉，木质素

纤维等矿物填料，以及废橡胶粉等材料，使混合料的性能获得改善。 此类材料中沥青玛蹄脂碎石（SMA）是应用最广泛的一种。SMA(Stone Matrix Asphalt)是一种由沥青，纤维稳定剂，矿粉及由少量的细集料组成的沥青玛蹄脂填充间断级配的粗集料碎石骨架的间隙而形成一体的混合料，其粗糙的表面构造则使路面具有优良的抗滑性能和较低的交通噪声；充分利用了集料嵌挤作用提高了高温抗车辙能力。

德国及国内的实际使用情况充分证明了SMA 是一种优良的改性沥青混合料。

1-1-2、化学改性类

化学改性主要是通过向沥青中掺加橡胶，树脂，高分子聚合物等化学材料，使沥青的性能发生改变从而改善沥青混合料的性能。按改性剂对沥青混合料的改性性能不同又可分为改善力学性能，改善粘附性，耐老化性等类。改善力学性能的改性剂主要有聚合物改性剂；改善粘附性的主要有金属皂（有机锰等），有机胺，消石灰等；改善耐老化性的有受阻酚，受阻胺等。

目前国内外用于沥青改性的聚合物品种繁多，归纳起来大致可分

沥青混合料的高温性能，可取得较好的效果。

1-2、在国内的研究及应用现状

1960年以前，沥青材料主要是煤沥青和用进口原油提炼的石油沥青。

1964年在低等级公路上采用渣油（多蜡液体石油沥青）试铺表面处治获得成功，随即在全国范围内得到推广。

为了克服渣油热稳性差的缺陷，1970年前后，在全国范围内曾采用渣油吹氧稠化，掺配特立尼达（TLA）或阿尔巴尼亚稠沥青等改性的方法，提高结合料稠度，配制成200#沥青，铺筑以表面处治为主的路基沥青层面。

随着我国石油工业的发展，为适应公路粘稠沥青的需要，国内相继开发了胜利100#东炼，兰炼，茂名60#等沥青产品。国家组织科研攻关，在公路上铺筑了沥青混凝土，沥青碎石，下贯上拌等高级，次高级沥青面层，较好地解决了沥青混合料高温稳定性问题。限于当时国产原油和加工工艺的条件，沥青中石蜡含量高，低温延度低，沥青组分中芳烃，沥青质含量少，路面的抗低温和荷载疲劳能力差，使沥青面层开裂问题替代了推拥，车辙，成为沥青路面的主要病害。 为解决相关问题，1985年提出了重交通（AH）和一般道路（A）的石油沥青分类技术标准，推广了在马歇尔实验基础上的热拌沥青混合料的配合比设计，规范了路面的设计和施工。同时，国内也广泛开展了沥青中掺丁苯，氯丁橡胶，废轮胎粉等改变沥青特性和掺金属皂等改善混合型能的研究实验工作，取得了成功经验，对保证当时沥青路面工程质量起到了一定作用。

随着我国的改革开放，国民经济得到了迅速发展，汽车数量增多，汽车轴载加大，高等级公路路面设计轴载也从60KN 提高为100KN,而实际上大多数公路还普遍出现了超载现象，有的超载现象十分严重。1992年Novophalt PE现场改性技术的引入，对改性沥青的推广应用起到了促进作用，使改性沥青从研究实验逐步发展到大规模生产应用。例如1992-1999年以减少低温开裂为目的，在青藏公路广泛采用了PE+SBS复合改性；1997年通顺路，北京东西长安街采用SBS 改性这些实体工程为改性沥青在全国公路和城市道路中广泛使用起到了示范作用。特别是采用国产SBS 的改性沥青层面，由于有良好的高温稳定性，低温抗裂性，以及初期病害少的实践经验，使之已成为全国主流改性材料，在一些重载交通问题突出的省，市，更是得到广泛的应用。

1-3 改性沥青在国外的发展

从1898年法国开始在沥青中掺配天然橡胶以来，对改性沥青的研究应用已有百年历史。虽然实验过的改性材料很多，但真正能够应用的却是有限的。近五十年来，国外改性沥青的发展主要经历了以下几个阶段：

(1)1950-1960年，沥青改性材料主要是天然橡胶粉或胶乳，通过直接掺入沥青混合料中拌合或预混为天然橡胶沥青使用。

(2)1960-1970年，丁苯合成橡胶(SBR)改性沥青进行试验，取得较好的效果。一般采用胶乳形式直接在混合料拌合过程中按比例现场掺配使用。1969年国际合成橡胶生产协会（HSRB）召开首届橡胶沥青国际会议。

(3)1971-1988年，除合成橡胶继续应用外，热塑性树脂（EVA EEA PE）得到了广泛的应用。在路面工程中，改性沥青由“特殊材料”变为“一般材料”。

(4)1988年开始，由于高性能面层，重载交通和桥面，沥青再生等功能需要，提出了将改性沥青由按材料分类改为按性能分类，废除了沥青温度-粘度关系曲线。SBS优良的改性效果为国际公认，逐渐替代EVE 等成为主导改性材料。

1-4 目前国内外常用的改性沥青

(1)热塑橡胶类改性沥青，它们的代表产品是SBS，这也是世界上使用最多的改性剂沥青。

(2)橡胶类改性沥青，使用最多的是丁苯橡胶(SBR)和氯丁橡胶（CR）改性沥青。

(3)热塑性树脂类改性沥青，代表产品是PE EVA改性沥青。

(4)天然布敦岩改性沥青。

(5)其他改性沥青，多价金属造皂化合物，炭黑，玻纤格栅，硅藻土等。

综上所述，选择一种既能提高沥青混合料性能又能降低沥青混合料成本的产品将成为必然趋势。天然布敦岩沥青和高科技路面材料是本项目的选择。

2、成果来源及知识产权情况

申报国家知识产权局发明证书：

专利名称：

专利受理号：

证书号:第 号

3、已完成的研究开发工作、技术或工艺特点

3-1基本工艺流程：

生产天然布敦岩沥青产品在常温、常压生产，无副产物，无废水，废气，废渣等“三废”产生，原材料全部综合利用，实现清洁生产。

合楼。

(2)干法, 即先将集料干拌, 然后再把天然布敦岩沥青作为填料加入集料中干拌, 然后加入基质沥青拌合成天然改性沥青混合料。 干法工艺流程为: 集料干拌5s，加入矿粉和天然布敦岩沥青再

干拌5s，然后喷入基质沥青或者其他聚合物改性沥青，拌和时间比原来适当延长，最后放料。

3-2技术可靠，现已推行的天然布敦岩沥青经国家职能检测部门检测，各种性能指标都达到或超过国家标准。

4、与现有技术或工艺 比较所具有的优势，该项技术的突破对行业技术进步的重要 意义和作用；

4-1创新性：

4-1-1布敦岩沥青解决了原有改性沥青的缺点，而且它具有以下优点：

4-1-1-1、天然布敦岩沥青软化点高，用其改性可以显著提高沥青路面的高温稳定性。岩沥青自身的软化点非常高，一般在160～175℃，故利用其制造的改性沥青软化点也非常高，其改性沥青混合料具有非常好的高温稳定性，能明显地提高沥青路面的抗车辙能力。

4-1-1-2、天然布敦岩沥青含氮量高，提高了沥青路面的抗水损能力，天然布敦岩沥青中，氮元素以官能团形式存在，这种形式使天然布敦岩沥青具有很强的浸润性和对自由氧化基的高抵抗性，其他元素的官能团及侧链的存在也共同发育了上述特征。具体表现就是沥青粘度增大，抗氧化性增强，特别是集料的粘附性及抗剥离性得到明显改善。与有机胺类抗剥离剂相比，其抗水损坏能力更稳定而耐久。

4-1-1-3、天然布敦岩沥青抗老化能力强，耐候性好，沥青路面更耐久.

由于天然布敦岩沥青常年与自然环境共存，性质特别稳定，天然布敦岩沥青抗微生物侵蚀作用很强，这是因为它在形成的千百万年过程中，能被侵蚀的都已被侵蚀完了，而且天然布敦岩沥青有在自由表面形成致密光亮保护膜的特点，这使沥青的自由表面十分光亮，形成了一个天然沥青富集保护层，保护了里面的沥青不被侵蚀。天然布敦岩沥青的高含氮量，使改良后的沥青粘度更好，也有更好的抗氧化性。这些品质将会提高沥青路面的耐久性，减缓沥青老化速度，从而延长道路使用寿命。

4-1-1-4、天然布敦岩沥青不含蜡，可以改善高含蜡沥青的品质. 天然布敦岩沥青在原油状态下并非不含蜡，只是在地壳中长期与各种条件作用，使蜡含量急剧降低，并转化成其他形式存在。当它加入到普通沥青中，会把这种特性在重组中一定程度遗传给基质沥青，进而降低石蜡在沥青中的危害。 4-2 先进性

4-2-1、天然布敦岩沥青改性沥青制造工艺简单，施工方便 天然布敦岩沥青是不流动的颗粒状材料，储存时不会结块，易于加工。制造岩沥青改性沥青施工工艺非常简单，不需新增设备，与改性沥青相比，通常不需要大型的改造设备，从而大大节约了施工成本。 4-2-2、由天然布敦岩沥青改性得到的沥青性能更稳定 与SBS 等人工改性沥青相比，天然布敦岩沥青是石油基的固体，具有与沥青相近的化学结构，与沥青的相容性非常好，与路面沥青极易相容

共存。混合以后，形成天然布敦岩沥青与沥青的紧密分子，这种分子既有天然布敦岩沥青的硬度和耐磨性，同时也保留了沥青的韧性。我国道路建设需要使用好的材料，帮助解决我国不利的气候条件与交通条件导致的水损坏和高温车辙。

五、建设方案 项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、

产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等；

1、项目建设的主要内容、建设规模： 主要是科技攻关，实现产业化。

项目计划用地 300亩 其中新征地 300亩 项目起止年限 2013年3月—2016年12月

公用动力工程，配管，配线 生产、辅助设备 环保设施、劳动卫生安全设施

合计

新增 新增

1、环境保护：本项目天然布敦岩沥青绿色低碳、节能环保、优质低价、方便耐用的优良性能，必将为我国的公路交通、市政建设、机场跑道和石油化工等领域建设做出巨大贡献。主要能源：电力，生产用水使用水池、水塔循环作设备冷却水，无副产物生产，无废水、

废渣、废气“三废”污染产生，常温、常压生产，无需加温，清洁卫生，

2、资源综合利用、节能措施：本项目设备，需要冷却水，建设方案中，有冷却塔，一年清洗一次，生产用水做到了资源综合利用。生活用水主要是食堂、宿舍的生活污水。所有设备选型均按照国家鼓励的节能型设备和设施清单，严格按照招投标办法采购，积

八、项目财务分析、经济分析及主要指标 内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析。

1、财务计算的依据

总投资： 4.98亿元 1)、固定资产投资： 3.54亿元 其中：①购买土地：300亩 5100万元

②修建厂房及办公设施： 2.27亿元 ③购买设备： 7600万元

2)、不可预见费用： 6900万元

3)、流动资金： 7500万元 1-1、基本建设投资

以年产二十二万吨生产天然布敦岩沥青及三万吨高性能路材料，二十万吨/月，每周为一个批次，每批次生产周期7天计算为3640吨，需要标准生产厂房6万平方米，考虑物流、成品、原材料存储等辅助生产用房预计生产和生产辅助需要厂房。加上办公、会议、员工住宿、用餐、科学研究所，实验基地，专家公寓楼，员工培中心，业余活动等用房总建筑面积预计需要19.8万平方米。办公和住宿采用4-5层砖混楼的方式建设初步估计综合容积率为0.82，建设厂房需要占地7.07万平方米。以每平方米征地费用230元计算征地费用为4554万元。建筑面积7.07万平方米，综合造价以主车间1800元/平方米、辅助用房1800元/平方米来计算需要投资 亿元。

所以静态基本建设投资合计为3.564亿元，预计建设周期为两年，考虑资金的时间价值和不可见因素预计基本建设动态综合投资为

4.98亿元。

1-2、生产设备和生产技术及无形资产的资金投入。

预计生产需要成立5个生产车间分别为原料堆放，破碎车间、半成品堆放车间，粉碎车间、成品包装车间、深加工车间等根据相关类似公司投资经验，年产二十万吨天然布敦岩沥青高性能路用材料设备投资在6000万-1.2亿元之间。科研实验基地的预计需要投资在6000-8000万之间。

无形资产的前期投入在生产投产之前就需要逐步投入，此系统的资金实际需要具体的计算有较大困难。在此以权宜年总产值的1.5%计算为公司每年的推广费用。 1-3、项目的人力资源投入

项目的生产加工可以选择的生产工艺方案有以下几种的备选方案

A、 公司全部投资

B、生产依靠外协工厂，公司提供技术服务负责售后服务。 C、全部外协生产、自备工厂只负责销售和售后。 D、常规订单公司自产，超过产能部分外协生产。

1-3-1、方案A、为一次性投资最大、投入期最长、投资风险最大、需要人员设备最多之方案建议不采用此方案。

1-3-2、方案B、为方案一的全部互斥方案，即全部采用外协完成，此方案时初期投入最小相对风险也最小的方案，但此方案的最大缺陷在于生产环节不容易控制，不利于项目的进一步发展。

1-3-3、方案C、介于前面两个方案间倾向于B 方案。风险较小、

效益相对较好人员较少是可选方案之一。

1-3-4、方案D、是一套比较可行的方案之一，也是本报告论证的主要方案、报告的出发点和论证基础都是基于此方案来完成的，因为人力资源的投入和生产水平、设备能力、产能设计有很大的关系，所以需要技术员工生产员工的数量依据当前社会平均水平来计算。

组织结构图

1-3-4-2、预计生产系统需要员工350-400人（其中技术员工150-200人）。专业工程师15-25名、中低层管理人员30-50人、中

高层管理人员15-30人、高级管理人员10人。预计需要人员总数500人左右，其中中高级技术人员和中高级管理人员占总人数的10%，是需要重点关注的人才，投资地点需要考虑这些人才的当地供给量。 2、财务计算：

生产成本所有原材料单价按2012年12月31日印尼国家市场综合价格计算。 ①主营业务收入 年产量×销售单价/1.17 22万吨×3600/1.17元=6.77亿 ②主营业务成本

年产量×原材料单价/1.17 22万吨×2600元/1.17=4.88亿元 ③增值税

（3600-2600）×22万吨/（1-1/1.17）=3196 ④营业税金及附加费 3196万元×12%=383万元 ⑤年销售利润总额

年主营业务收入-年主营业务成本-营业税金及附加费-生产费用即；

6.77亿元-4.88亿元-383万元-600万元=1.792亿元 ⑥企业上交所得税征率25% 1.792亿元×25%=4480万元 ⑥企业提公益公积金、提率10%

年利润×10%=1.792亿元×10%=1792万元

⑦企业年净利润

年净利润=利润总额-上交所得税-企业提公益公积

1.792亿元-4480万元-1792万元=1.164亿元

3、财务分析（项目经济周期按5年计算）

⑴盈利能力分析

销售利润率 %

投资利润率 36.1 %

投资回收期=总投资÷（年均净利润+年折旧）= =2.82年，34个月

⑵盈亏平衡点分析

各品种贡献毛利（详见附录3）

无论是综合保本点产量还是各品种保本点产量，仅占产能的1/3，因此，本项目安全系数较高。

结 论

1、本项目总投资 49800万元，其中申请银行贷款 24000万元，企业自筹 25800万元。

2、根据项目建设进度安排，本项目于2016年竣工投产，达纲年新增销售收入67700万元，净利润11640万元，投资利润率36.1%。

3、全部投资按税后计算，投资回收期34个月。

4、经盈亏平衡点分析，本项目安全系数较高。

5、价格与原有沥青产品相比，质量优先，价格低，是对环境无污染的环保材料。 我国是用沥青的大国，布敦岩沥青年生产量与用量相比缺口达三分之二，靠橡胶沥青，SBS改性来平衡，所以社会需求量大。

6、项目符合国家、地方产业政策，社会效益和经济效益良好。我国大力提倡和加大力度各行各业节能降耗，该产品市场面大，而且具有市场竞争力，抓住机遇，发展绿色，环保，节能降损企业，为我国绿色，环保，节能降损作出贡献，解决剩余劳动力，创造国家税收，逐步壮大企业。项目属于造福于社会，造福于人类，造福于子孙后代的绿色环保产业。

只要土地、资金落实，建设条件完全具备。

人类社会经历过无数次产业技术的变革与资源的再生利用，都有一个共同的规律，一次变革，催生一个市场的背景，一个市场形成一机遇，一个机遇造就一批时代巨人，那些成功的精英都是在产业变革的关键时刻脱颖而出的，中国产业变迁，从家电到通迅，从汽车到工厂无不如此。

在二十一世纪的今天企业的生存与发展已经突破时空，很难以自己的中心去寻求纵向和横向的参照系，当今世界效益最好的操作为高科技术产业的运作，今日的成功人士多为运用工农业节能降耗的一次产业革命，布敦岩沥青，高性能路面材料产业的发展前景十分广阔，市场容量极大，作为公路降低投资，具有无可替代的优势，它既充满挑战，也充满希望，这是该项目发展难得的机遇，如果抓紧项目建设，操作得当，年产销量可达数十万吨，年税利可创造数亿元,另外，该项目又是一个可塑性很强的项目，所有的运作都可在风险可视的情况下进行。同时该项目是具有发展空间无限的多角扩展和延伸项目，规模上可达到年产，销量数十万吨，项目发展的时间可延续到社会不用没有人走路或新的一种是路面材料所替代时。