企业管理评审计划报告
管理评审计划
文件编号：
评审目的： 评审目的： 评价公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准建立、实施质量管理体系的适宜 性，充分性和有效性。 评审参加人员： 评审参加人员： 总经理、管理者代表、各部门主管及审核员 评审内容： 评审内容： a） 公司内部审核结果（包括“审核报告”中采取的纠正和预防措施处理结果和效果） ； b） 顾客反馈，包括顾客满意度测量，服务情况，顾客的建议或意见等； c） 产品符合性和过程能力或业绩（包括方法和效果） ； d） 纠正措施和预防措施及其效果 （包括内审、 日常监视和测量中采取的纠正和预防措施） ； e） 可能影响质量管理体系的变更； f） 质量方针的适宜性、目标实施控制的有效性； g） 改进的建议 h） 质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性。 各部门评审准备工作要求： 各部门评审准备工作要求： a） 管理者代表：内部审核结果，目标实施及完成情况，体系建立和运行的整体情况等； b） 物流部：合格供方确认及物资供应状况、顾客满意测量结果统计和分析，市场信息（包 括顾客的意见） ，及服务信息等； c） 人力资源及财务部：岗位职能的确认，人力资源配置及培训需求的实施情况，特殊岗位 人员的能力满足情况等信息； d） 生产制造部：生产计划完成情况（包括数量和质量） ，生产能力、设施设备充分适宜性， 产品过程控制包括不合格品控制的有效性等信息； e） 质量部：体系文件的框架、适宜性评价，文件控制有效性，品质控制、质量数据分析、 客服情况及体系运行中的纠正和预防措施情况； f） 研发部：产品实现的策划、新品设计开发的过程控制的信息； 注：各部门负责人对上述内容，包括对质量方针和目标，公司体系得改进建议，均以书面 形式提供。 计划的评审时间： 计划的评审时间： 编制： 2011 年 3 月 30 日 日期： 批准： 日期：
管理评审报告
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评审会议时间、地点： 评审会议时间、地点：2011 年 3 月 30 日 主持者： 主持者：公司总经理
本公司会议室
参加人员： 参加人员：公司总经理、质量管理者代表、各部门主管及内审员 评审目的： 评审目的：评审本公司按照 ISO9001:2008 idt ISO9001:2008 标准建立、实施 质量管理体系符合标准情况，及适宜性，充分性和有效性。 评审内容摘要： 评审内容摘要： 1、内部审核：公司于 2011 年 3 月 28 日开展的内部审核是按年度审核方案、实 施计划要求进行的，共有 3 名内审核员参加内审活动，各部门在接受审核中认 真对待，提供的资料比较充分，现场操作也符合工艺要求，内审中发现书面不 符
合项 项，正在规定时间内落实纠正/纠正措施，效果验证正在进行时，本次 内审是有效的，对质量管理体系的持续改进起到推进作用。 2、顾客满意：2010 年共对 意率 家顾客进行了满意度调查，回收率 %以上，满
%，了解顾客明示或潜在的要求，争取在产品质量、服务质量和价格等
方面在同行中具有竞争的优势，确保公司持续发展。 3、产品符合性和过程能力或业绩：目前公司产品的技术要求均由日本总部千野 提供，制造过程的质量主要通过原材料、外加工、装配、调试、老化等环节进 行控制，保证一次交验合格率达到 98%，新品生产能力得到保证。 4、 纠正措施和预防措施及其效果： 对内审中发现的不符合项已进行了原因分析， 采取了纠正和纠正措施，目前仓库的管理比较规范，物品实行定置和分类管理， 标识清楚，包装完好。对顾客日常反馈的质量问题，均由技术部会同各部门进 行原因分析，采取相应的对策，并得到顾客的认可，未出现重大质量问题。 5、可能影响质量管理体系的变更：目前无。 6、质量方针和目标：总经理按企业经营的理念制定质量方针，通过管理层会议 讲解、传递，贯彻实施。总经理结合目前公司的实际情况明确了质量总体目标， 各部门建立了相关质量目标，并予组织实施，质量目标实施情况详见附表。 7、资源配置：公司目前的生产设施设备、品质检测仪等资源基本满足现在的生 产所需，技术人员的配置和品质管理人员的能力基本能满足现在的生产需求，
根据产品生产发展需要，考虑添置部分检测仪器。 8、改进的建议：进一步对 ISO9001:2008 新标准及公司体系文件的学习和理解， 并贯彻到日常工作中去；增强现场作业人员的品质意识，严格执行作业规范要 求，确保产品质量。 9、质量管理体系建立的文件基本符合标准和公司实际情况，并能指导产品实现过程的控
制，体系文件适宜；客户需求的识别和相关产品标准、法律法规的获取及资源的配置基本 适宜和充分；质量管理体系建立、实施运行基本的有效性。
评审结论： 评审结论： 与会同志一致认为公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准建立、 实施的质量管理体系是适宜的，实施过程基本上充分、有效，已具备申请第三 方审核的条件，对体系运行中存在的不足，将持续改进。 改进事项摘要及责任部门 改进事项摘要及责任部门 事项 1、“进一步对 ISO9001:2008 标准及公司体系文件的学习和理解， 并贯彻到 日常工作中去” 。 ------管理者代表组织各部门主管对应体系程序文件， 学习理解标准要 求，确日常工作的要点。 2、 “增强现场作业人员的品质
意识， 严格执行作业规范要求， 确保产品质量” -------生产制造部组织现场作业人员质量意识培训，同时组织作业人员 学习相关的作业规范文件，覆盖率 100%。
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