某市县石材加工厂项目(立项批地)可行性报告

第一章 总论

一、项目名称

GL市PL县矿山开采及石材加工项目

二、项目性质

新建

三、项目建设单位、法人代表、所有制形式

1、项目建设单位：GL平乐华真建材工业有限公司

2、法人代表：陈梦

3、所有制形式：私营法人独资的有限责任公司

四、拟建地点

1、拟建地点

广西省GL市PL县，规划用地范围约200-300亩。

2、拟建地基本情况：略

五、建设期限：1年

六、投资规模及资金构成

1、投资规模

项目投资规模为1567.8万元

2、资金构成

项目的总投资为1567.8万元，其中石材加工设备购置费为680万元，大型石材厂房厂房建设费用为789.8万元，采石厂建设费用为98万元。

七、资金筹备

以资金自筹为主。

八、主要经济技术指标

石材开采中可达年产花岗岩15万立方米左右，实现销售收入可达2250万元，税费后利润年可实现450万元。

九、劳动岗位及带动能力

项目预计可以提供约60个劳动岗位，同时带动周边的餐饮、运输行业的发展。

第二章 项目提出的背景、必要性及依据

一、项目提出的背景

石材是一种广泛用于现代建筑装饰的岩石材料。随着经济建设的不断发展，人们对富有自然特性与现代美感的石材需求量不断增大。同时，在石材市场上对较高档次的优质石材的需求量也日益加大，有着极大的潜力，且GL市PL县境内岩石矿产资源储量丰富，材质与色彩俱佳，开采方便。

通过对矿区石材资源地质的实地考察，对PL县石材储量进行调查，对石材质量进行评价后，确认PL县同安镇一带的花岗岩矿产资源储量大，其存储量约为11亿立方米，花岗岩矿产资源主要是GL红、琥珀红、芝麻黑等品种，具有较强的抗酸、碱、耐腐蚀性，质地细腻，色彩美观大方，可用做现代家庭高档家具的理想用材和高级装饰材料。

同时，为了使PL县丰富的矿产资源得以充分利用，并且改良现有矿产资源粗放的开发方式及管理模式，有效合理利用境内石材资源，提高经济效率，促进矿产资源勘查、开采、生态建设和环境保护的协调发展，因此，本公司在PL县境内拟建石材加工厂，投资规划用地约200-300亩。

二、项目提出的依据和必要性

1、符合国家产业政策

根据国家发改委第40号令：产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类第十项第16条规定，该项目符合国家产业政策，属鼓励类项目。

2、是实施国家西部大开发战略决策的需要

(……略)

3、是承接产业转移、满足市场供应的需要

(……略)

4、具有良好的经济效益和社会效益

本项目的建设不仅可以提高PL县第二产业的比重，加快工业化进程，增加财税收入，而且还可以提高资源利用，解决下岗职工再就业，安排农村富余劳动力，增加农民收入，维护社会稳定等。

三、综合评价和论证结论

1、综合评价

该项目选项准确，符合国家产业政策规定，符合当地经济发展方向，符合十一五规划，符合行业发展要求。项目投资见效快，回报率高，投资回收期短，抗风险能力强，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益，发展前景广阔。

2、论证结论

该项目工程建成后，对推动当地经济发展和有效保护、合理开发花岗石资源产生积极作用。尤其是将更好地拉动资源开发，对于做大做强石材产业，打造地方优势品牌，扩大开放，加快招商引资步伐，具有很好的推动作用。该项目还有利于环保，能够带动旅游、餐饮服务等产业发展，扩大就业，促进城镇化建设。

项目实施后能使农民增收、企业增效、财政增税。社会、经济、生态效益显著，符合我县的县情，可操作性强。

三、存在问题及解决措施

1、存在问题

项目的能耗主要是电力、水资源。电力、水受外部资源影响较大，在供应紧张的情况下，将对正常生产产生一定程度的影响。

目前花岗石材销售市场竞争激烈，低档石材对本公司产品有一定冲击力。产品销售受房地产、建筑行业发展水平的影响较大。建筑行业施工受气候条件限制；另外，建筑行业不景气可能会使销售资金回笼困难。

花岗岩属不可再生的自然资源。在以销定产的市场条件下，荒料品种及质量在很大程度上决定了产品的市场，因此产品具有严重依赖自然资源的风险。

近年来，石材行业发展较快，国内市场整体上供大于求，行业内部竞争十分激烈 。

产品生产过程中会产生废水，噪音及粉尘，对周围环境及职工身体均有一定程度的影响。

2、解决措施

供水方面，采用自循环净化系统合理使用循环用水，使耗水量保持较低水平。在供电方面，与本地供电部门签订用电协议，优先保证正常生产所需电量。

对矿山资源进行合理开采，有效利用。严格控制产品制造成本，减少损耗，提高荒料出材率。同时，依托先进的设备及加工工艺，充分发挥设备、人员及资源优势，提高产品档次及质量，同时不断开发适应市场需求的新品种。

针对建筑行业的施工特点，合理安排生产及库存，尽量减少资金占压，同时，努力开拓市场潜力巨大的石材产品市场。尽量减少赊销，加大货款回笼力度。

严格执行国家颁布的有关环保政策，加大环保投入，加强职工劳动保护，生产符合国家环保标准的花岗岩石材产品。

矿山开采、石材加工的安全卫生等，根据国家规定的非煤矿山安全生产的法律法规及有关工矿企业安全生产的法律法规的规定，石材加工产将严格按照有关安全生产检查评定标准要求监督、检查，同时接受有关部门的监督和管理。

第三章 石材加工项目的建设条件

一、区位优势

(……略)

二、资源条件

PL县同安镇一带的花岗岩矿产资源储量大，其存储量约为11亿立方米，花岗岩矿产资源主要是GL红、琥珀红、芝麻黑等品种，具有较强的抗酸、碱、耐腐蚀性，质地细腻，色彩美观大方，可用做现代家庭高档家具的理想用材和高级装饰材料。具有良好的资源条件。

三、市场条件

我国为世界第二大石材生产国，目前几乎所有省区有石材开采及加工企业，但企业规模小、设备落后、产品档次偏低，抗风险能力不强。但市场上精细高档石材产品的市场需求量大，利润空间大，随着社会经济的快速发展，居民生活水平的提高，人们追求天然质朴、向往回归自然的心理日益强烈，花岗岩石材的用途必将越来越广泛，精细高档石材产品有广阔的消费市场。

(……略)

第四章 石材加工项目建设内容及建设规模

一、项目建设规模与内容

1、加工基地建设规模

规划在PL县建设规划用地面积约200-300亩的精加工基地，其中厂房约3000平米，工业用地107亩。

2、加工基地基础设施建设

（1）内部道路建设

新建长500米，宽30米的基地内部通道，实现20米宽车行道路硬化，两边各5米人行道铺彩砖和绿化，并达到排水、路灯等配套功能体系健设；

（2）供水及供电建设

与市政管道连接。

（3）污水、污泥处理建设

与市政管道连接。

（4）厂房建设

新建3000平方米厂房

（5）矿山基地建设

针对原材料供应风险，规划在PL县同安镇一带作为精加工矿山基地建设用地。建成后，将形成年产15万立方米花岗石的生产规模。

二、工艺流程

根据现行的矿山开采工艺和石材加工工艺，本项目基本的工艺为：

1、矿山开采工艺流程：山体剥离---岩体爆破分离---整形---吊装---荒料运输

2、石材加工工艺流程：荒料---整形上机锯切---毛板生产---磨平抛光---切边（倒角、倒棱）---检验分类---包装----成品入库

第五章 石材加工市场分析与销售方案

(……略)

第六章 企业组织及劳动定员

一、企业组织

为使项目建成后发挥更好的效益，GL平乐华真建材工业有限公司按照现代企业管理制度要求，进行经营和管理。

企业设立董事会，实行总经理负责制，聘用总经理1名，下设财务部、生产部、车间及销售部等部门。

二、人员配备与培训

根据公司管理性质暂定60人，其中董事长1人，总经理1人，其他管理人员8人、员工50人。

本项目建成后，对职工的要求较高。因此，公司普通职工一律实行聘任制，并应定期组织人员培训，要求持证上岗，并采取在岗轮训的方法，让每个职工在三年内至少轮训一次，不断提高公司职工队伍的整体素质。

第七章 投资估算及效益分析

一、    建设投资估算

1、本项目总体规划11台石材加工设备的规模，其具体的概算投资为：

序号

设备名称

单价（万元）

数量（台）

合价（万元）

1

花岗石砂锯

165

3

495

2

花岗石抛光线

95

1

95

3

1000KVA变压器

70

1

70

4

红外线切割线

10

1

10

5

普通切割机

2

5

10

合计

11

680

2、大型石材厂厂房建设费用

序号

设备名称

单价（万元）

数量（项）

合价（万元）

1

标准厂房

250元/㎡

3000㎡

75

2

其他生产耗材

项

1

30

3

工业用地

6.4

107亩

684.8

4

合计

789.8

3、PL县采石场建设费用

序号

设备名称

单价（元）

数量（元）

合价（万元）

1

0.2k㎡开采证办证

60万

1

60

2

开采设备及临时厂房

30万

1

30

3

矿产租赁费用

5万/年

1

5

4

矿产资源费

3万/年

1

3

5

合计

98

注：大型勾机可临时租用

二、经济效益

1、该项目完全建成后，石材加工厂设备可达砂锯3台，花岗石抛光线1台，普通切割机可达5台，石材开采中可达年产花岗岩15万立方米左右，实现销售收入可达2250万元。

2、利润预测：从项目石材加工设备的规模及其他费用预测，年产花岗岩可创销售收入2250万元，税费后利润年可实现450万元。

第九章 环境影响评价

(……略)

第十章 石材加工项目实施安排

(……略)

第十一章 石材加工项目的社会效益及结论

一、项目的社会效益

1、该项目的建设，是做大做强资源型石材业，保护和合理开发利用矿产资源，以优化资源配置和布局结构为主线，推进石材业规模化生产、集约化经营，加快技术创新，淘汰落后产能，从而发展PL县区域经济。

2、该项目的建设，基于本地丰富的矿产资源优势，实施合理开发、有效利用现有资源实现经济利益的重点建设项目。

3、该项目的建设，对加快PL县的经济结构调整，适当解决当地富余劳动力分配，繁荣地方经济，增加地方财政税收，实现农民增收等有着重要的影响。

二、结论

该项目初步分析了石材业市场供需情况的现状，结合了PL县石材市场行情及本地矿区石材资源的具体情况，预测未来相当长时期内石材加工及矿山资源的开发利用等，做了宏观的规划和初步的投资估算，并且分析项目建设后带来的经济效益与社会效益，得出本项目的投资前景可观，对PL县石材业的发展也具有非常重大而又深远的意义。