验证分析记录清单
确认验证报告
XX/QF---009
为使本公司食品安全管理体系具有科学性、可操作性，并在实施中被严格的贯彻、执行，食品安全小组于HACCP 计划实施前后，分别进行了确认、CCP 的验证和HACCP 体系的验证具体情况如下： 一、确认、验证结果
食品安全小组基于科学的原则，在HACCP 计划执行前所依据的客观证据如 GB 2763-2005农药最大残留量，GB 2760食品添加剂使用卫生标准，GB 2707-2005鲜（冻）畜肉卫生标准，GB 16869－1997鲜（冻）禽产品，GB 9687-1988食品包装用聚乙烯成型品卫生标准，SB/T 10379-2004速冻调制食品，GB 1335-1986小麦粉QB 1501-1992酵母粉，QB/T 2640-2004咸味食品香精，SB/T 10371-2003鸡精调味料，Q/AHXX01-2006速冻汉堡肉饼系列，Q/AHXX02-2006面包糠的要求等结合实际工作经验，充分考虑了顾客的要求，对HACCP 计划进行了确认，确认结果证实HACCP 计划中的要素都有充足的科学依据，确认情况见如下记录。
食品安全小组对各控制点进行了验证，内容包括关键限值的控制、监控程序的实施（包括仪器、设备的校准）、记录复查，同时对监控人进行了考核，详细情况见《CCP 验证记录》。
经过食品安全小组的危害分析，确定了速冻汉堡肉饼系列生产过程中的原辅材料验收、配料和速冻为关键控制点，对原辅材料储存、养护、一次包装和运输采用OPRP 方案进行控制；在鸡精的生产过程中原辅材料验收、配料和干燥过程为关键控制点，对原辅材料储存、一次包装和运输采用OPRP 方案进行控制；在面包糠的生产过程中原辅材料验收、配料和干燥过程为关键控制点，对原辅材料储存、预冷、二次冷却、一次包装、储存和运输采用OPRP 方案进行控制对以上控制点的确认和验证如下：
1、原辅材料验收：原辅料验收中的致病菌、农残和重金属的关键限值是依据顾客的要求、GB 2763-2005农药最大残留量， GB 2707-2005鲜（冻）畜肉卫生标准，GB 16869－1997鲜（冻）禽产品， SB/T 10379-2004速冻调制食品，GB 1335-1986小麦粉QB 1501-1992酵母粉，QB/T 2640-2004咸味食品香精，SB/T 10371-2003
鸡精调味料，Q/AHXX01-2006速冻汉堡肉饼系列，Q/AHXX02-2006面包糠标准等确定的。包装材料的关键限值是依据食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB 9687-1988等标准确定。
验证查验原辅材料供应商的送货检验记录，并根据顾客的要求对原料中致病菌、农药残留进行了检测，致病菌、农残和重金属检测表明皆控制在关键限值内，当偏离CL 值时退货处理。验证记录为：要求供方每年提供一次原料农残、重金属、微生物检验的检测报告，本公司的产品每年委托有资质的质检机构进行检测，并将此作为原辅材料的合格证明，每批进货记录的复查，内审1次/年。
2、原辅料预处理（配料）：GB 2760食品添加剂使用卫生标准的要求，在速冻汉堡肉饼系列、鸡精调味料、面包糠生产过程中需要加入微量的食品添加剂，如控制不当可能导致食品添加剂超标。生产车间根据配料表的要求，对各种添加剂的使用量进行控制，做好记录，并由现场制程品管人员进行复核。通过对产品的抽样检查情况来看，该过程控制能够将食品添加剂过量所造成的危害控制在可接受的范围内。验证记录：a 、复查每批配制记录 b 、复查计量仪器校准记录 c、官方验证1次/年 d、内审1次/年
3、速 冻：为在螺旋速冻工艺下避免产品中心温度过高造成 肉饼系列致病菌生长，根据SB/T 10379-2004速冻调制食品，Q/AHXX01-2006速冻汉堡肉饼系列和食品安全小组验证总结经验，采取控制速冻温度和速冻时间，形成控制措施组合，控制措施执行情况良好，此项危害能够控制在可接收的范围内。验证记录：a 、复查每批次操作记录 b 、复查计量仪器校准记录 c、官方验证1次/年 d、内审1次/年
4、干 燥：为在振动流化床工艺下避免温度过低造成鸡精、面包糠水分超标和致病菌生长，根据鸡精、面包糠生产工艺技术标准SB/T 10371-2003鸡精调味料、Q/AHXX02-2006面包糠和食品安全小组验证总结经验，采取控制三个温区的温度，并对流化床定时清理消毒，形成控制措施组合，控制措施执行情况良好，此项危害能够控制在可接收的范围内。验证记录：a 、复查每批次操作记录 b 、复查计量仪器校准记录 c、官方验证1次/年 d、内审1次/年
为监测HACCP 计划初步运行情况，由食品安全小组成员对各个关键控制点进行
了验证，验证内容包括关键限值的控制、监控程序的实施（包括仪器、设备的校准）、记录复查，同时对监控人进行了考核，详细情况见《CCP 验证记录》，验证之后认为，控制程序在正确的范围内操作，与HACCP 计划一致。 二、食品安全管理体系的验证情况
为检查HACCP 计划所规定的各种控制措施是否被有效的贯彻执行，食品安全小组负责人进行了对现场的观察和记录的复查以及查看权威检验机构对最终产品做的检测结果，查看了纠正和纠正措施的实施情况，通过对现场观测和书面记录复查的评价以及委托的检测结果报告的显示，本HACCP 体系有效的运行。详细情况见《HACCP 体系验证记录》、检测结果报告。 三、总结:
根据食CCP 和OPRP 方案所控制的危害点进行了验证，并对验证的情况进行了分析，认为本公司的CCP 、HACCP 计划和OPRP 方案设置合理，各部门均能够按照要求对其进行控制，体系运行有效通过产品的检测情况来看，产品的危害能够控制在可接收的范围内，目前本公司无潜在不安全产品高事故风险的趋势，体系运行时间短，暂时不需要作调整。
确认人员: 日期:
CCP 验证记录
QF---006
OPRP 方案控制点验证记录
QF---011
控制措施组合确认/验证记录表
沟通有效性验证记录
QF---007
人员管理和培训验证记录
PRP 验证记录表
2.3洗手设施
2.3.1洗手设施是否分别设置在车间进口处和车间内适当的地点 2.3.2是否配备冷热水混合器，并且开关采用非手动式
2.3.3龙头设置是否保证人数在200人以内者，按每个10人1个，200人以上者每增加20人增设1个
2.3.4洗手设施是否包括干手设备（如热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等） 2.3.5是否根据生产需要, 有的车间、部门还应配备消毒手套和统一大服装清洗和消毒场所
2.3.6车间入口检查处是否配备足够数量的指甲刀、指甲刷和洗涤剂、消毒液等
2.3.7是否在洗手处配备一定浓度的手消毒液？消毒液的种类和浓度＿＿＿＿＿＿＿＿
2.3.8生产车间进口，是否设有工作靴消毒池（卫生监督部门认为无需穿靴鞋的车间可免设）？消毒液的种类和浓度＿＿＿＿＿＿＿＿ 2.4 更衣室、淋浴室、卫生间
2.4.1更衣室是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），并且衣柜和鞋箱隔离 2.4.2衣柜是否为非木质材料制成
2.4.3更衣室是否具备服装消毒设施？是什么消毒设施 2.4.4更衣室是否备有穿衣镜，供工作人员自检用 2.4.5是否设有与车间相连的更衣室，不同清洁程序要求区域设有单独的更衣室
2.4.6淋浴室是分散还是集中设置
2.4.7淋浴室是否按每班工作人员设每20～25人设置1个 2.4.8淋浴室是否设置天窗或通风排气孔和采暖设备 2.4.9淋浴室是否设置排水设施以确保地面无积水 2.4.10排水设施出口是否具备防鼠设施
2.4.11厕所数量和便池坑位是否根据生产需要和人员情况适当设置 2.4.12厕所门和窗是否不朝向生产车间 2.4.13一律为水冲式
2.4.14车间的厕所是否备有洗手设施和排臭装置，其排污管道应与车间排水管道分设 2.5卫生管理
2.5.1食品厂是否建立相应的卫生管理机构，对本单位的食品卫生工作进行全面管理
2.5.2管理机构配备的专职或兼职的食品卫生管理人员是否专业培训 2.5.3车间入口处是否有每日卫生检查人员
2.5.4车间各区域是否分别有日常的卫生检查人员 2.5.5生产车间是否采取必要的防蚊蝇措施和防鼠措施
2.5.6清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他有毒有害物品是否有固定包装，并在明显处表示“有毒品“字样，储存于专门库房或柜厨内，加锁并由专人负责保管并建立管理制度
2.5.7药品使用是否由经过培训的人员按照使用方法进行配置 2.5.8除卫生和工艺需要，是否在车间使用和存放可能污染食品的任何种类