出差计划书
出差计划书
提出日期: 年 月 日
【特别提示1】 副总及以上级别人员须提前3天填出差计划,其他人员须提前7天;紧急出差的,可不受此限。
【特别提示2】 员工因公出差产生的交通和食宿费用,按标准由公司承担。由公司承担费用的出差,应主动提醒客户无需再为此付费;客户执意承担费用的,出差人报销时应主动声明并不再报销相关部分费用。
【特别提示3】 职级不同享有不同的住宿标准,标准内以发票为准据实报销:电脑版发票手写无效,手写发票应项目齐全(抬头、日期、房价、房间号、天数、金额等,背后须注明酒店名称和电话),间夜100元以上的,应另附电脑水单。
第一联财务请款留存 第二联财务报销留存 第三联人事考勤留存
- 12-20 公司差旅费报销办法
- 11-22 公司财务报销制度及流程
- 12-11 行政费用管理制度
- 11-17 考勤与假期管理制度
- 01-25 企业员工考勤管理制度
- 01-25 公司财务报销制度与流程范文
- 03-27 财务管理制度
- 10-07 关于加入公司精英俱乐部的申请
- 01-18 XXXX有限公司出差管理制度
- 12-16 公司出差管理规章制度
与《出差计划书》相关的范文
因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同,为统一差旅费报销标准并规范其报销程序,特制定本办法。 一、报销程序 1、出差须填写出差计划表,详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具,报部门负责人、分管领导批准签字同意后,方可借支差旅费。出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容,应征得分管领导同意,否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。 2、出差人员返回后,应在一周内 ...
公司财务报销制度及流程 为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。 2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总, ...
行政费用管理制度 费用管理制度 总 则 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。本制度暂时用于北京项目筹建期间,凡在北京管理公司账户列支的各部门、公司皆适用于该制度。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法(相关解释见第八章)。除公司特别规定的项目外,严禁先列支,后报销。所有报销的原始凭证不得涂改,如有涂改,在报销时扣除该费用金额。 本制度执行基本原则,制 ...
考勤与假期管理制度 第一条:目的 为了规范公司(以下简称集团公司)及其子公司的劳动纪律和考勤管理工作,保障公司的正常经营,维护公司和员工合法权益,促进公司的健康发展。 第二条:适用范围 集团公司及其子公司 第三条:词义解释 本制度中涉及的考勤管理、出勤、缺勤、迟到、早退、旷工、加班的含义如下: 一、考勤管理:是记录员工的出勤、缺勤、迟到、早退,办理员工的加班、请假、休假申请审批手续,检查考核员工遵 ...
第一条为加强公司人力资源的开发和管理,保证公司各项政策措施的执行,特 制定本规定。 第二条本规定适用于公司全体员工(各企业自定的考勤管理规定须由总公司 规范化管理委员会审核签发)。 第三条员工正常工作时间为上午8时30分至12时,下午1时30分至5时,每 周六下午不上班;因季节变化需调整工作时间时由总裁办公室另行通知。 第四条公司职工一律实行上下班打卡登记制度。 第五条所有员工上下班均须亲自打卡, ...
公司财务报销制度与流程范文 中小企业的财务报销制度和报销流程,对规范企业财务管理具有重要的作用,世界工厂网的小编就收集、整理、汇总了,企业财务报销制度和流程范本,希望能够对大家有所帮助。 一、财务管理制度 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分 ...
财务管理制度 为规范我公司财务行为和财务管理制度,有效运作资产、积极增收节支,提高公司的经济效益。严格按公司法、会计法、企业财务通则,会计准则等有关法律、法规,结合本公司的实际业务,制定本制度。 一、财务岗位职责 (一)财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 ...
关于加入公司精英俱乐部的申请 尊敬的公司领导: 您好!我是xx商贸有限公司的创业者张伟。为了自己在公司更好的发展,更快的达成经理的目标,我郑重地向公司领导申请加入公司“精英俱乐部预备队成员”。 加入公司那天,我还不知道现在的公司能给我什么样的路。我当时只是认为我是来公司上班的,只要尽自己最大的努力来完成自己的工作任务,从而拿到比较高的工资。后来听经理还有主管们说“诺嘉”这个平台能给我们带来很好的发 ...
1 范围 本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。 本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用 ...
第一条为加强出差费用的管理,特制定本规定。 第二条员工出差依下列程序办理: (一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具"出差旅费报告单",并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 第三条出差的审核决定权限如 ...
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