办公用品采购发放保管流程
绍兴县科创激光技术有限公司
办公用品采购分发管理制度
一、目的：
为加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。
二、办公用品采购流程、分发及保管
1、采购范围：
具体包括购置办公设备、办公用品、食堂用品、会议用品及日常消耗性支出。 2、采购流程：
（1）每月25号各部门员工向部门主管上报申领物品计划，由部门经理依据该部门实际情况审核及统一汇总并填写《办公用品领用申请单》，然后上交办公室；
（2）办公室依据库存情况，列出待购物品清单并填写《办公用品申购单》，经办公室主任及总经理批准后，方可购买；
（3）购五百元以上办公用品时，采购人要做到货比三家，择优选购，保证质优价廉，开支适当。若不按计划购买，所用款项自负。
（4）购回的办公用品，依照实际采购数量由财务部做好入库登记填写《办公用品入库登记表》，各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰，帐实相符。
（4）除正常配给的办公用品外，临时急需的须告知办公室专人，由办公室专人向总经理请示，批准后方可领用或安排专人购买。 3、办公用品发放
（1）每月1号，财务部根据各部门上交的《办公用品申购单》进行发放，领用人必须在《办公用品领用登记表》上签字。其中易耗管理品由于具有可重复使用性，员工在申领办公用品时，应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值；
（2）公司新聘工作人员办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为
其配齐，以保证新聘人员正常工作。
（3）物殊情况下，员工可以在获得部门主管同意后到办公室申领；
（4）员工离职时，应将剩余办公用品缴还公司，由该部门依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。并在《离职审批表》相关栏目中予以确认后，方可报财务部办理结算手续。 4、办公用品保管
（1）办公用品由财务部负责统一保管，购回的办公用品要及时验收，建立帐簿，办好入库、出库手续；办公用品出库时，需由领取人签字。 （2）办公用品不得挪作私用。
（3）每月30号财务部依据办公用品入库和领用情况填写《办公用品清算单》，交办公室备案，真正做到日清月结。
三、固定资产管理安全制度
1、办公用固定资产（以下简称“固定资产”）管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。
2、财务部对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给办公室备案，办理责任人变更登记。
3、相关使用者对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本公司工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出具借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。
4、因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。
5、因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。
6、经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由公司领导研究认定
责任。
7、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废： （1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。 （2）固定资产出现故障后无法修复的。
（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。 （4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。
备注：此制度后期管理中如发现不妥之处将不断进行修订，最终解释权归绍兴县科创激光有限公司所有。
办公用品领用申请单
日期： 年 月 日 部门负责人： 办公室：
备注：表格一式二份，一份办公室留档，一份财务保管。
办公用品领用申请单
日期： 年 月 日 部门负责人： 办公室：
备注：表格一式二份，一份办公室留档，一份财务保管。
办公用品申购单
日期： 年 月 日
备注：表格一式二份，一份办公室留档，一份财务保管。
办公用品申购单
日期：
年 月 日
备注：表格一式二份，一份办公室留档，一份财务保管。
办公用品采购分发工作流程图