4S店售后部门仓库管理修改版

汽车库存管理制度

适用范围

本标准规定了公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等管理规定。 本标准适用于本公司物资仓库现场管理的全部过程。

一：仓库工作职责

1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保所需仓贮物资的各项管理工作。

2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，认可公司文化。运用现代化的管理手段及科学的存储理论确定合理的存货限额，压缩可存资金的占用，加速库存资金的周转率。

3负责检验证合格的配件及附件按品牌，年份，排量，合理摆放，清楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。。

4部门设置三级材料明细帐和材料进库卡片，由工作人员员按日逐笔扫描记录材料收发情况。每日终了，检查库存余额与财务部门有关存货帐户余额，核对相符并编制库存材料报表，做到帐帐相符，帐表相符。

5加强贮存配件管理，定期检查库存配件数量，质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、调查处理，对积压存货提出处理意见及时清理，保证财产不受损失。

6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S ”标准；安全措施符合消防要求。

7配件按总成分列分设不同区域，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。零散配件按五五堆放原则，各车系需分类摆放，不得混淆，杂乱无章的随意丢放。各类机油及三滤需单独摆放，按品牌，标号，容量摆放，并在显目区域做好目视化看板登记，方便随时查找取用。 二：配件仓库管理

1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候帐物相符。

2配件、附件入库必须经配件管理人员验证，做好记录，并分别将其放置在合格品区。设置不合格品区和待检区。

3 仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。

4 配件管理员应依据《入库单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好日报、月报表报上级和财务室。

5仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。 6配件管理员应对配件进行日常巡检，每周定期抽检配件质量情况，填写《定期库存检查记录》，发现有不合格品应马上隔离并及时向上级汇报处理。发现帐物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。

7仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。 8配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由配件员及时出具清单向上级汇报，配件主管及时与技术总监进行验证、评审和处理。 9每年底进行一次清仓盘点工作，每月一次月度盘点，及时核查账目是否准确，如出现异常，相关责任人员需做出调查说明，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。

三： 配件入库管理

1 公司的存货由存货管理部门按照采购计划或业务部门的需要经批准后进行采购，对于采购周期较短的货品，库存容量不得大于采购周期用量2倍。

2 公司的采购人员本着“质优价廉”的原则采购存货，严禁采用，购假冒伪劣和不适用的存货。

3配件的入库

A 、配件管理员按照《到货清单》收货入库，核查《到货清单》与实物品种、 数量、包装、保质期及供货单位。

B 、配件管理员对配件实施全检，抽查不同批次配件质量情况。并做好记录。

C 、超出《到货清单》的配件不予入库。发现不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向上级报告。

4油品三滤等物质入库，仓库管理员核查《到货清单》与实物品种、数量、包装、保质期、供货单位，进行抽查检验，并作好检验记录，需核对油品所属标号及容量，超出《采购单》的油品三滤不予入库，发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并马上报告。关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。

5新增货品无条形码者，需打印条码张贴，及时在系统建立数据资料，货品进出库需详细扫描记录，以备查询盘点。

四：配件发放管理

1配件发货交付：配件管理根据修理人员提供的待修车辆的车架号或发动机号等号码，快速准确地提供维修人员所需的配件。按“先进先出”的原则进行发货，同时需按号或车牌记载车辆维修所需配件明细。

2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员确认后方可出库，扫描登记出帐，不得漏录，错录等情况发生，保证系统实物账目一致，能随时核查账目明细。

3配件管理员都必须妥善保管所有《入库单，检验单》，不得丢失，《入库单，检验单》的保存期限为一年。

4根据出库情况及库存状况，提供缺货清单。做好缺货预警，以便采购人员及时备货。

五：旧件回收管理

1 维修旧件由仓库负责回收处理，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度. 2 仓库对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。

仓库人员职责要求

1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 2需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要提前电话沟通。

3仓库每周根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

4上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 5需要严格遵守公司的各项管理规定。

6仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

7对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

8 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 六：奖惩规定

仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，调查员工的工作成果，按员工能力分配岗位及薪资待遇。

2检查工作表现是否符合岗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；互相理解，团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 3对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

奖惩级别

1对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。对于表现较好的，给予奖励100元。

2通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

3小过：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“小过”处分。并予以通告，罚款50元。

4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，同时视其工作并提交公安机关追究法律责任。

七：盘点管理

1每月底，配件管理人员需对区域内的物质进行全面盘点， 下载系统数据，核查数据及明细是否和实物一致。记录异常状况，责任人均需要签名确认，以对结果负责，在三个工作日类作出账目差异调查说明。

2保持财务库存数据及库存资金的共享与协调，提高了数据的使用效率；通过盘点及库存周转也为经营状况提供真实有说服力的数据；

3月底盘点后的数据必须真实可靠，根据盘点真实调整库存数据，为下月仓库数据的准确性提供了相应的保障。盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任，

八：仓库的安全、卫生管理

1仓库负责人对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划，每天都要进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

2仓库卫生可以在仓库空闲或下班之前的时间进行，仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物

3仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库，仓库内的规划区域要有明确标识（如：配件摆放区、安全通道、废旧配件区、不合格配件存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识, 易燃、易爆、剧毒等危险品要严格遵守安全规定, 专区摆放。 4上下班关闭窗户及锁上仓库门， 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报告，仓库内需要高空作业时做好安全防范

本标准由公司流程制定，需严格遵守，解释权属本公司所有。