2014年第三季度经营分析会议纪要
连云港蔚蓝海岸国际大酒店有限公司 2014年第三季度经营分析会会议纪要
会议时间:2014-10-16 下午14:00 会议地点:金海棠会议室 会议主持:卢 嵘
参加人员:徐孝阁、董广民、高桂芹、杨 敏、江秀梅、孙 静、
刘汉文、王 浩、吕 凯、刘仁旺、王 波、刘 倩、 汤茂峰、顾海玲、程 玲
缺席人员:
会议记录:陈丹蕾 会议签发:
内容:
连云港蔚蓝海岸国际大酒店有限公司于2014月10月16日在金海棠会议室召开2014年第三季度经营分析会议。酒店监事、班子成员、各部门经理出席会议。卢嵘同志在会上作了总结讲话,对第三季度经营工作做了总结评点,同时对第四季度经营和“连博会”的接待工作提出了具体目标要求。具体内容如下:
一、财务部经理江秀梅女士对酒店2014年三季度经营情况进行分析,通过详细的数据报表,分部门、分月份、分项目,详细的分解了上半年营收情况,并与2013年同期做对比,找差距所在。
(一)1-3季度酒店营收总额1720.21万元,完成年计划2400万元的71.67%,比去年同期1654.29万元增加65.92万元,增长3.98%,。酒店1-3季度实现利润亏损-567.37万元,完成年计划-450万元的126.08%,比去年同期亏损335.09万元增亏232.28万元。
1、客房1-3季度实现营收669.91万元,完成年计划1050万元的63.72%,占总营收38.94%。较去年同期减少39.09万元,下降5.51%。
2、餐饮1-3季度实现营收950.87万元,完成年计划1350万元的70.43%,占总营收的55.28%。比去年同期增加125.99万元,增长15.27%。
1-3季度成本费用总额为2287.57万元,比去年同期1989.23增加298.34万元,增长14.99%,其中:
1、客房成本30.55万元,比去年同期24.81万元增加5.74万元,增长23.1%。
2、餐饮成本491.87万元,比去年同期382.46万元增加109.41万元,增长28.60%
(二)1-3季度人工成本747.74万元,比去年同期664.48万元增加83.26万元,增长12.53%,人工成本占营收43.46%,较去年同期增长3.30个百分点。
1、工资517.31万元,较去年同期454.34万元增加62.79万元,增长13.85%。
2、社会保险费103.19万元,较去年同期86.18万元增加17.01万元,增长19.73%。
3、住房公积金16.02万元,较去年同期12.34万元增加3.68万元,增长29.82%。
(三)1-3季度能源费用216.12万元,较去年同期210.72万元增加5.40万元,增长2.56%,能源费用占营收14.10%,较去年同期14.31%减少0.21个百分点
(四)1-3季度经营费用203.37万元,比去年同期205.81万元减少2.44万元,下降1.18%。
1、差旅费同比增加8.81万元,今年分摊领导外出学习费用6万
元;今年美食节外出考察,费用增加较大。
2、金湾渔埠1-3季度开班车,费用有所增加。
二、营销前厅部、餐饮部两位经理分别对本部门三季度的营收情况进行汇报:
(一)营销前厅部:
分别从经营数据、客情、同行竞争对手业绩表及人员成本进行汇 报并从主客观原因进行分析,总结经验与不足。
1、协议单位的计划拜访 2、旅行社市场的维护 3、“蔚蓝之实”酒店宣传单页的贯彻落实 4、增强对客服务规范培训 5、提升网络客人的好评度 (二)餐饮部:
分析了三季度的经营情况,提出了四季度提高营收的举措: 1、做好十一黄金周及连博会接待,补充营收缺口。
2、针对经营淡季部门推出家宴特惠美食活动的开展,做好派发宣传及市场推广,力争取得良好的口碑和收益。
3、内蒙古美食节的启动,根据去年冬季新疆美食节的成功举办案例,部门做好分析及菜品的调整宣传,网络美团配套更新推出,为2015年经营打下坚实的基础。
4、深入挖掘宴会市场,通过以上宴会收益分析,本年度1-9月营收占比较大的是宴会收入,根据不完全统计四季度已预订大型宴会45批次左右,预计营收150万元左右。
5、做好市场调研,分析周边地区同行酒店婚喜宴价格及优惠政策结合酒店现状对2015年宴会市场推广计划进行修订。
6、修订满月酒销售方案,制做宣传单页至妇保中心派发宣传。 7、配合营销前厅部做好圣诞节活动各点的布臵及票券的销售。 8、 根据市场行情制定团拜宴及年夜饭销售政策。 9、托管项目年终外卖及代办业务拓展。
三、管家部、运行保障部、厨部、行政暨人力资源部、质培部等 各部门经理针对本部门的经营情况,通过数字作了详细的汇报,分析并查找原因,同时针对第三季度经营不利的前提条件下,对四季度工作的开展,制定整改措施与推进方案。
四、班子成员评点和工作要求: (一)杨总:
各部门的数据分析,不够精确,要提前与财务部对接,提供精确
的分析数据,根据本次经营分析会材料对相关部门会议材料进行点评:
财务部:建议增加库存率的分析,根据数据能够提醒各部门加强内控,提高成本的把控,节约内耗。
营销前厅部:
比上半年的经营分析材料有明显提高,增加了同行的对比,但是缺少同区域的经营数据对比分析,建议以各酒店的总客房数、入住间数来横量酒店的出租率;
餐饮部:
1、今年的宴会收入增加,相对而言酒店收入减少,针对2015年的大型婚宴的定位在下步工作中要重点考虑,海州湾2015年也将接收婚喜宴的预订,蔚蓝海岸要有自己的特点,包括婚宴主题、宣传定位、销售政策要提前谋划,计划要细化;
2、针对今年餐饮缺失的部分,游泳馆的营收不能靠天收,要提前想政策谋经营,建设没有营业额的场所(网球场、棋牌室、大堂吧),转变模式,能否通过转租增加效益;
3、餐饮部与厨部的第三季度经营分析,不像分析,更像是计划,缺少详细的数字分析,虽然完成100多万的任务,但是利润下降了30万,没有具体的数据分析,不够清晰。
运行保障部:能耗问题比去年要低,但是建议在不影响对客服务品质的前提下,采取节能降耗措施,酒店的外围灯带,8点就关闭,起不到任何宣传酒店的作用,建议合理的控制能耗。
(二)高总:
通过分析材料可以看出,有明显的进步,但是有些地方还可以再完善。
营销前厅部:与其他酒店入住率对比分析,我们酒店做的最好,但是其中不乏7月份“连云港之夏”的错失以及大部门会议的留失,要仔细查找原因,尽快找到解决的方法;部门的经营举措各项方案都很好,但是还不够细化,具体的措施办法也没有,需要进一步完善。
管家部:数据分析还需在细化,突出季度性,个别数据分析要突出对内与对外。
运行保障部:数据分析还算具体,建议下次采用柱状图,更方便观看。
(三)董总:
1、各部门数据的分析都比较具体细化,面对数据,要有压迫感, 各部门都有四季度的经营举措,但是在目标任务的完成与控制上没有具体计划,关于产品打造、服务质量提升等方面谈的比较少,希望各部门能够在加大服务质量上、提出更细化的建议。
2、在成本控制上,能够更加精细,还缺少具体的数字来支撑。
3、关于人员素质的提升要有计划,可以通过“走出来 请进来”加大培训力度,进一步提高人员的业务能力。
4、在改革的力度上要加快,抓住现如今的机遇,现在酒店正在提升,借此机会加大推广力度,为酒店2015的经营发展提供一个强有力助推。
5、对干部管理要有新的建设,继续保持,加大管理,提升管理干部素质。
五、卢总做总结讲话:
今天我们召开三季度经营分析会,回头看离年底的时间比较紧了,当务之急是要全力以赴推动今年各项目标任务的顺利完成,同时提前谋划2015年经营工作,为保持和提升市场占有率,实现营绩平衡,为全面推进明年的改革工作奠定良好基础,要正确认识当前形势的特殊性、关键性,正确组织完成全年目标任务对酒店2015年改革发展的重要性和紧迫性。认真做好各项工作、任务指标的落实,务实进取。
结合各部门的分析,酒店的目标形势还是比较严峻的,压力很大,上升了4%,在现今的形势下,还能够上升,要加大具体的分析;餐饮部业绩的上升,各部门要有针对性的思考;通过财务数据可以看出,酒店的营收上升缓慢,但是总成本费用增加了15%,构成比例严重不合理;人工成本占总营收成本的43%之多,如此低效率的运转,要有危机意识;酒店今年在民生方面的投入比较大,社会保险基数标准的调整、工资的调整,但是员工却没有危机感,没有担当意识;管理层至今不会沟通,主动意识不够,方式方法的掌握都制约着酒店的发展。酒店调整如此之大,虽然与社会同行比还有差距,但对酒店目前的经营来说已经是极限了,唯一的出路就是加强经营,增加绩效。
在当前大形势不明确的情况下,同时也要做好开源节流,严格管理,做好内部挖掘、合理调整,严格控制预算管理。各部门要认真做好内部挖潜、调整,提升岗位责任心和服务质量,慎重扎实推进今年的人员编制和机构改革调整及配套,为2015年全面深化改革奠定基础。
同时还需要加强经营筹划,落实细化工作,把细节、环节落实到位,工作执行不走过场,不跑偏,扎实细致,紧盯明年目标市场,全力以赴做好经营组织工作,围绕2014年目标,全力冲刺。
今天距“连博会”接待还有最后五天,按照方案布署请高总与市接待办对接好,统一扎口、把关,避免忙中出乱。督促经营接待团队,认真落实各项准备工作,做好与接待单位的工作对接,采取措施,吸取“连云港之夏”轮空的教训,抓住年度最后机会推进营收,确保“粒粒归仓”,请各责任单位和人员认真执行、紧盯跟进。
2014年10月16日