安全标准化整改报告

四川宏宇车业有限责任公司峨眉山分公司

安 全 标 准 化 评 审 不 符 合 项

整

改

报

告

二Ｏ一五年七月三十一日

安全标准化达标考评不符合项

整改报告

川交运管所：

2015年07月17日四川省安全生产监督管理局和当地协会组织专家对我公司安全标准化进行验收考评。考评组查阅了公司安全标准化制度，记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，初评预测分数为731分，满足达标三级企业应得到的分数。同时也提出83条不符合项。

评审结束后，公司召开了专门会议，针对83项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改方案，落实到部门以及个人，逐一认真整改，目前已全部完成整改，具体整改情况见附件，特此报告。

四川宏宇车业有限责任公司峨眉山分公司

2015年07月31日

附件：

安全标准化考评不符合项整改说明

1、提供的公司安全生产控制指标不一致。扣分-1”（1-1-1，调整）

整改说明：在安全控制指标主要修改一下内容：“2．轻微事故率（轻伤事故、一般火灾）≤3‰；”，“轻微事故率（轻伤事故）≤3‰”。火灾隐患重复了上一指标删除。

2、未提供上级下达的控制指标。扣分-1（1-1-1，修改）

整改说明：修改符合上级下达的控制指标。

3、提供的公司跨年度专项工作资料不完整。扣分-2（1-2-1，补充） 整改说明：补充跨年度“双基”工作方案资料。

4、未提供公司安全生产目标考核与奖惩公告。扣分-1（1-4-2，落实） 整改说明：我司已下发落实和上墙公布目标考核情况已经奖惩的通知。

5、无定期考核年度安全生产目标情况与奖惩兑现。扣分-2（1-4-3，补充、落实）

整改说明：补充年度安全生产目标考核表以及对获奖人员颁布奖状。

6、提供的公司安全生产管理机构职责内容不齐。扣分-2（2-1-2，补充） 整改说明：补充GPS 监控管理人员以及车检人员等职责。

7、提供的公司安委会记录、安全生产例会记录内容不全。扣分-3（2-1-3，补充）

整改说明：提供2014年每季度一次的安委会记录以及每月一次的例会会议记录本。

8、提供的公司生产安全管理人员证书不齐。扣分-2（2-2-1，落实）

整改说明：已经配备了2名安全生产执证管理人员，见证书复印件。

9、提供的公司责任书签订部门、人员不齐。扣分-1（3-1-1，落实签订） 整改说明：已对各部门和各人员进行层层安全生产责任书签订。

10、提供的主要负责人履行安全生产的责任和义务的证据不全。扣分-1（3-1-2，完善）

整改说明：主要负责人落实带头作用做好安全生产工作。

11、提供的分管安全生产责任人的统筹协调和综合管理安全的工作证据不全。扣分-2（3-1-3，补充）

整改说明：已经补充分管安全生产责任人的安全员证书。

12、提供的公司关于安全生产责任制考核和奖惩制度内容不全。扣分-1；未提供考核和奖惩情况公告。扣分-1（3-2-1，修改，落实）

整改说明：我司已修改考核奖惩制度以及下发落实和上墙公布目标考核情况已经奖惩的通知。

13、提供的从业人员进行安全生产制度的培训的文件资料不全。扣分-1（4-2-3，增加）

整改说明：已经制定了我司一套完整制度培训手册内容。

14、提供的安全生产岗位操作规程部分不全。扣分-2（4-4-1，补充） 整改说明：已经补充了车辆日常安全检查操作规程。

15、提供的从业人员进行安全生产操作规程培训的文件、资料内容不全。扣分-2（4-4-2, 补充）

整改说明：已经制定了我司一套完整操作规程培训手册内容。

16、提供的公司安全台账及档案信息内容不完善。扣分-1（4-5-3，修改）

整改说明：已经完善及修改部分台账和档案记录内容。

17、提取额与实际计提有一定差距。扣分-2（5-1-1，调整）

整改说明：已经根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知即财企〔2012〕16号文的要求，按我司去年收入（发票）的1.0%计划提取并在不低于计划金额内使用安全经费。

18、提供的公司安全生产经费使用及效果内容不全。扣分-3（5-1-2，补充） 整改说明：已经建立经费审批制度，结合账簿实际情况反映经费使用。

19、提供的安全生产投入资金的财务账不全。扣分-1（5-1-3，补充）

整改说明：已经建立公司安全经费费用明细账表，列入管理费用科目核算。

20、未提供公司安全生产专项经费使用情况跟踪监督的报告。扣分-3（5-2-1，补充）

整改说明：已经对费用审批表的个项目专项费用支出做了项目跟踪记录，如完善购买GPS 安装费用及使用报告相关记录。

21、提供的公司安全生产费用使用台账内容不完整。扣分-2（5-2-2，重新编制）

整改说明：已经根据公司安全费用审批表和费用支出明细账簿，建立完整费用使用台账内容。

22、未出示车辆技术台账。扣分-1（6-2-2，补充）

整改说明：已经补充车辆技术台账。

23、未出示车辆使用年限及营运公里数登记台账。扣分-1（6-2-3，补充） 整改说明：已经补充车辆使用年限及营运公里数台账。

24、安全生产设施、设备清单不完善。扣分-1（6-1-1，补充清单记录）

整改说明：已经根据公司实有设施、设备登记录入清单。

25、未出示车载终端设备安装台账。扣分-15（7-1-2，补充）

整改说明：已经补充车载GPS 终端设备安装记录台账。

26、未出示企业车辆动态监控登记记录。扣分-1（7-1-3，补充） 整改说明：已经补充车辆动态监控登记记录台账。

27、未出示车辆动态监控台账的提示记录台账。扣分-1（7-1-3，补充） 整改说明：已经补充车辆动态监控提示记录台账。

28、未出示违章违法违规处罚记录。扣分-1（7-1-3，补充）

整改说明：已经补充违章处罚记录。

29、未出示安全生产课题研究总结。扣分-2（7-1-5，补充）

整改说明：补充安全生产课题研究总结。

30、未出示使用新技术的资料。扣分-5（7-1-5，无）

整改说明：我司暂无新技术资料。

31、未出示GPS 动态监控台账。扣分-2（7-1-6，补充）

整改说明：已经补充GPS 动态监控台账。

32、未出示根据培训实施培训的期数、培训内容、培训时间、签到。扣分-3（8-1-1-1，补充）

整改说明：已经补充实施培训记录。

33、未出示企业宣传教育管理制度。扣分-5（8-2-1，补充）

整改说明：已经补充企业宣传教育管理制度。

34、企业宣传教育计划、培训记录不完善。扣分-2（8-2-1，完善记录） 整改说明：已经完事宣传计划和培训记录。

35、未出示专兼职安全管理人员数和变动数的资料。扣分-5（8-3-2，提供） 整改说明：已经提供专兼管理人员档案资料。

36、未出示岗前培训、再教育培训的考试试题的资料。扣分-4（8-4-1，补充）

整改说明：已经补充岗前三级教育试题以及培训资料。

37、未出示转岗人员的范围、人数2种清单。扣分-2（8-4-2，补充） 整改说明：已经提供公司管理人员岗位内部调整记录。

38、未出示转岗培训合格率、转岗人员合格后上岗证件。扣分-2（8-4-2，补充）

整改说明：已经出示管理人员转岗培训合格率和上岗岗位证明。

39、未出示“四新”管理制度。扣分-5（8-4-3，新增）

整改说明：已经制定“四新”管理制度。

40、未出示安全宣传、教育、培训、考评档案清单。扣分-1（8-5-1，补充） 整改说明：已经出示全年培训教育次数档案清单。

41、未出示建立健全安全宣传教育培训考评档案制度。扣分-2（8-5-1，新增）

整改说明：已经制定安全宣传教育培训考评档案制度。

42、值班记录不完善。扣分-1（9-2-1，完善）

整改说明：已完善公司日常值班记录。

43、部分驾驶员档案未完善。扣分-6（9-4-1，补充完善）

整改说明：补充部分驾驶员档案缺失资料。

44、未出示有危险路段标识图的资料。扣分-5（9-4-4，增加）

整改说明：已经对长期经过危险路段建立标识图。

45、未出示安全提示相关记录。扣分-5（9-4-5，增加）

整改说明：已经对驾驶员进行危险路段提示以及告诫。

46、未出示车辆维护、保养计划。扣分-3（9-5-1，制定）

整改说明：已经制定公司车辆维护、保养计划。

47、未出示车辆进行定期维护与保养的文件资料。扣分-3（9-5-1，补充） 整改说明：已经建立车辆维护、保养计划的台账资料。

48、未出示执行的车辆维护保养技术规范符合国家规定的文件资料。扣分-3（9-5-1，提供证明）

整改说明：已经提供公司车辆二级维护达标保养证明。

49、车辆隐患排查内容不完善。扣分-7（9-5-3，补充）

整改说明：已经对车辆全方面隐患进行排查辨识。

50、未出示危险源管理制度。扣分-4（10-1-1，新增）

整改说明：已经建立公司危险源管理制度。

51、未出示开展危险源范围确认的证件。扣分-3（10-1-1，提供证明） 整改说明：已经出示重大危险源的排查清单。

52、未出示重大危险源应急预案。扣分-3（10-1-2，制定）

整改说明：已经制定重大危险源应急预案。

53、未出示危险源识别检查记录。扣分-5（10-2-1，补充台账） 整改说明：已经列出危险源检查记录台账。

54、未出示风险管理培训教育计划。扣分-3（10-2-2，制定）

整改说明：已经制定风险管理培训教育计划。

55、未出示向从业人员告知作业产所和工作岗位存在的危险因素防范措施以及事故应急措施的文件。扣分-4（10-2-2，制定）

整改说明：已经制定重点工作岗位隐患措施及事故措施文件。

56、隐患排查方案无领导机构。扣分-2（11-1-1，修改）

整改说明：已经成立专门领导机构对隐患进行排查。

57、安全自查自纠工作开展资料不完善。扣分-2（11-1-2，补充） 整改说明：已经补充2015年隐患安全自查自纠记录。

58、安全检查表不规范。扣分-2（11-1-3，修改）

整改说明：已经修改安全检查表样式。

59、落实防范、整措施记录不完整。扣分-2（11-2-2，补充）

整改说明：已经补充防范、整措施记录。

60、无意外伤害险证明材料。扣分-10（12-2-1，单据）

整改说明：已经出具意外伤害险的购买单据。

61、职业健康宣传培训记录不完善。扣分-2（12-3-1，补充）

整改说明：已经补充职业健康宣传培训记录。

62、未提供安全文化阵地更新内容。扣分-2（13-1-1，现场布置） 整改说明：已经更换现场安全文化板报。

63、未提供投诉举报调查处理记录。扣分-2（13-1-2，无）

整改说明：我司从未接到投诉举报，举报台账无记录。

64、未提供安全承诺活动文件资料。扣分-2（13-2-1，补充）

整改说明：已经对我司重要人员行进安全文化承诺签名。

65、未提供安全知识手册发放记录。扣分-2（13-2-2，补充）

整改说明：已经对领取安全手册的人员做了手册发放登记表。

66、未提供活动方案总结。扣分-3（13-2-3，补充）

整改说明：已经对安全生产月活动做了方案总结。

67、安全生产检查、评比、考评、总结文件资料不完善。扣分-2（13-2-5，完善）

整改说明：已经完善安全生产检查、评比、考评、总结文件资料。

68、未提供应急预案修订记录。扣分-2（14-1-4，增加）

整改说明：已经补充应急预案修订记录。

69、未提供宣传资料的内容。扣分-2（14-2-1，增加）

整改说明：已经补充了公司应急预案宣传资料。

70、应急预案培训文件、记录不完善。扣分-1（14-2-2，补充） 整改说明：已经补充应急预案培训教材及培训记录。

71、未提供应急救援人员日常训练记录。扣分-2（14-3-2，补充） 整改说明：已经对公司应急救援人员训练好记录台账。

72、未提供物资及装备配备情况记录。扣分-2；应急物资、装备不符合应急预案要求。扣分-1（14-4-1，补充）

整改说明：已经提供公司实有物资及装备配备记录台账。

73、未提供应急装备使用档案。扣分-2；应急装备与财务不相符。扣分-1（14-4-2，建立）

整改说明：已经建立应急装备使用台账。

74、应急预案演练的内容资料不完善。扣分-2（14-5-1，修改） 整改说明：已经对应急预案演练内容进行修改补充完善。

75、未提供发生事故现场处理的资料、记录。扣分-2（15-1-1，无） 整改说明：我司已出具证明无存在事故。

76、未提供跟踪事故发展情况资料。扣分-2（15-1-2，无）

整改说明：我司已出具证明无存在事故。

77、未提供接报事故后采取措施资料、记录。扣分-5（15-2-1，无） 整改说明：我司已出具证明无存在事故。

78、未提供接报事故后采取措施资料、记录。扣分-5（15-2-1，无） 整改说明：我司已出具证明无存在事故。

79、未提供事故发生后成立事故调查组，开展事故调查文件资料。扣分-2（15-2-2，建立）

整改说明：我司已出具证明无存在事故；已对事故预防建立了事故调查组。

80、未提供事故发生后成立事故调查组，开展事故调查文件资料。扣分-2（15-2-2，无）

整改说明：我司已出具证明无存在事故。

81、未提供事故调查报告的文件、记录。扣分-2（15-2-3，无） 整改说明：我司已出具证明无存在事故。

82、未提安全生产标准化自评会议记录。扣分-2（16-1-1，补充） 整改说明：已经补充了安全生产标准化自评会议记录。

83、未提供公司建立安全生产管理体系认证证书。扣分-20（16-3-1，无） 整改说明：我司暂无能力获取9001/ISO等安全生产管理体系认证证书。